四川省德阳市广汉市三星堆博物馆
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
1、主要职能。
三星堆博物馆业务范围：文物收藏、展示、整理、研究。
主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规。
（二）组织实施三星堆文物修复养护、收藏及流散文物征集的相关工作。
（三）负责三星堆文物陈列展览的相关工作。
（四）组织实施三星堆文化学术研究相关工作。
（五）承担三星堆博物馆宣传、教育和对外交流工作。
（六）负责三星堆旅游资源的开发、管理以及景区日常旅游接待服务工作；
（七）负责三星堆文物安全保卫工作。
（八）研究制定三星堆博物馆的发展规划，组织实施馆区内设施设备管理、维护等工作。
（九）负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
2、2017年重点工作完成情况。
2017年，三星堆博物馆实现综合收入2750万元，同比增长10%。争取专项经费2000万元。圆满完成了各项目标任务。
（一）三星堆博物馆作为全省唯一获评的文博单位，被省政府授予“四川省服务名牌”的称号；三星堆古蜀文明多次作为国家外交名片惊艳世界，被中央文明办、教育部先后授予“全国文明单位”、“首批全国中小学生研学实践基地”的殊荣；三星堆博物馆官方微博影响力全国文博系统内仅次故宫博物院，国家文物局授予了“2017年度十大文博影响力官微”的称号。。
（二）策划实施中国博物馆馆长高峰论坛、宅兹中国——陕西西周青铜器精品展、纪念三星堆博物馆开馆二十周年晚会等系列活动，多部三星堆专题片亮相央视，三星堆国际飞行音乐节暨面具狂欢夜、航空文化旅游季等四川航展平行活动广受好评。
（三）三星堆文物完成在浙江、内蒙古、山东、河北等地的巡展。三星堆古蜀文明再次作为四川文化外交名片惊艳亮相西班牙马德里、第28届香港书展、“川港澳合作周”。央视“一带一路”主题微纪录片《丝路，我们的故事》将三星堆作为首站和开机地点，第一集《三星堆时光匠人》在北京国际电影节发布。浙江卫视《挑战者联盟》、上海东方卫视《极限挑战》在三星堆景区拍摄制作真人秀节目，范冰冰、黄渤、孙红雷等影视红星的参与，再次引爆三星堆游览参观热潮。三星堆古蜀文明还助力德阳市参选《魅力中国城》。三星堆博物馆拍摄制作的数字动漫《神树的传说》，入题全国高考语文试卷（北京卷）阅读材料。三星堆文物入选中宣部、国家文物局、中央电视台共同实施的国家涵养工程百集纪录片《如果国宝会说话》。
（四）策划实施了纪念三星堆博物馆开馆二十周年系列活动、三星堆智能骑行暨摩拜单车中国西南地区首发仪式。三星堆、金沙、吴哥窟管理总局签署了《三方谅解备忘录》和《三星堆与金沙联合“申遗”协议》。
（五）授权开发的三星堆时光小镇、三星堆主题邮局大获成功，开启三星堆文化知识产权授权新模式。正在协调推进5部三星堆题材影视剧，有4部已取得了拍摄电影许可证。借阿里集团董事局主席马云参观三星堆博物馆之机，积极探索与阿里集团在“互联网+中华文明传承工程”、三星堆题材影视制作等方面开展全面合作。
（六）完成三星堆博物馆青铜馆外墙7000平方米真石漆翻新，以及博物馆区夜间照明系统改造和景观绿化提档升级等工程，保障四川航展平行活动“德阳之夜”商务晚会的圆满举行。围绕“三星堆大祭祀”，“四川国际航展”，结合三星堆国际飞行音乐节暨面具狂欢夜、三水垂钓季等，着力打造乡村旅游节庆活动。
二、部门概况
本单位属财政全额拨款一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计3541.35万元，其中：财政拨款收入3436万元，占97.03%；其他收入105.35万元，占2.97%。
2017年支出合计4188.82万元，其中：基本支出3122.35万元，占74.54%；项目支出1066.47万元，占25.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算3436万元，支出总决算4053.81。与2016年相比，财政拨款收入总决算减少1204.14万元，减少29.7%；财政拨款支出总决算增加1057.93万元，增加35.31%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4053.81万元，占本年支出合计的96.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1057.93万元，增长35.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4053.81万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出3928.62万元，占96.91%；社会保障和就业支出72.81万元，占1.8%；医疗卫生支出24.47万元，占0.6%；住房保障支出27.9万元，占0.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（三）
1.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:
一、2070204文物（款）文物保护（项），2017年决算数为499.69万元，本年无预算，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结存指标。
三、2070205文物（款）博物馆（项），2017年决算数为3050.76万元，完成预算128 %，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转指标。
四、2079999其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2017年决算数为378.17万元，本年无预算，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结存指标。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:
一、2080502行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2017年决算数为7.89万元，与预算数持平。
二、2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年决算数为46.37万元，与预算数持平。
三、2080506行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2017年决算数为18.55万元，与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:
一、2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2017年决算数为16.23万元，与预算数持平。
二、2101103行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2017年决算数为7.08万元，与预算数持平。
三、2101199行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项），2017年决算数为1.16万元，与预算数持平。
4.住房保障支出（类）***（款）***（项）:
2210201住房保障支出（款）住房公积金（项），2017年决算数为27.90万元，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3122.21万元，其中：
人员经费1266.69万元，主要包括：基本工资124.41、津贴补贴116.11、奖金258.11、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费46.37、职业年金缴费18.55、其他社会保障缴费95.78、其他工资福利支出607.36、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金247.33、住房公积金27.9、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等283.12万元。
公用经费1572.4万元，主要包括：办公费23.11、印刷费13.7、咨询费、手续费1.69、水费1.04、电费108.9、邮电费11.43、取暖费、物业管理费57.87、差旅费28.94、因公出国（境）费用、维修（护）费63.71、租赁费3.11、会议费18.11、培训费5.24、公务接待费21.2、专用材料0.85、劳务费160.47、委托业务费、工会经20.36、福利费71.06、公务用车运行维护费29.48、其他交通费6.4、税金及附加费用14.67、其他商品和服务支出506.32万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.68万元，完成预算55.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.48万元，占58.17%；公务接待费支出决算21.2万元，占41.83%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出29.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出29.48万元。主要用于员工通勤、公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.52万元，下降18%。主要原因是严格车辆管理。
3.公务接待费支出21.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待182批次，2292人次（不包括陪同人员），共计支出21.2万元，具体内容包括：专业活动接待 6.8万元，营销活动接待7.4万元，业务交流考察接待4.4万元，招商引资接待2.6万元。其中：外事接待7批次，103人，共计支出0.88万元，（主要用于接待三星堆文旅项目设计，以色列、柬埔寨、洪都拉斯文化交流）。
公务接待费支出决算比2016年减少16.8万元，下降44.2%。主要原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出1172.55万元，比2016年增减少285.72万元，下降19.6%
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额999.06万元，其中：政府采购货物支出27.42万元、政府采购工程支出945.84万元、政府采购服务支出25.8万元。授予中小企业合同金额53.22万元，占政府采购支出总额的5.3%，其中：授予小微企业合同金额53.22万元，占政府采购支出总额的5.3%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒支出方面的收入或支出。
10.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指用于博物馆的日常公用经费及人员经费和项目方面收入或支出。
11.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指在文物保护方面的收入或支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。。
18.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
