四川省德阳市广汉市妇女联合会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能：根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导，把妇联建成“坚强阵地”和“温暖之家”。 调查研究我市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映、提出建议。
     2．机构人员情况：共有职工14人，其中在职人员7人，退休干部7人。

3．机构人员当年调入妇儿工委办公室主任1名，人员增加。

（二）2017年重点工作完成情况。

市妇联在市委、市政府的领导下，紧紧围绕“坚强阵地”、“温暖之家”工作主线，以素质提升、巾帼建功、幸福家庭、巾帼维权、强基固本“五大行动”为载体，开拓创新，扎实工作，推动广大妇女在学习中提高、在参与中发展、在共建中共享，做到服务大局有新作为、服务妇女有新成效、服务基层有新举措，自身建设有新发展，着力做好了妇女儿童各项工作。

二、部门概况

广汉市妇联无下属二级单位，仅有本级独立核算单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年总收入合计198.15万元，其中：行政运行167.3万元，占总收入的84.4%；社会保障和就业15.98万元，占总收入的8.1%；医疗卫生与计划生育5.13万元，占总收入的2.6 %；住房保障4.74万元，占总收入的2.4%；上年结转结余5万元，占总收入的2.5%。

2017年总支出合计198.15万元，其中：行政运行支出172.17万元，占总支出的86.9%；社会保障和就业支出15.98万元，占总支出的8.1%；医疗卫生与计划生育支出5.26万元，占总支出的2.6%，住房保障支出4.74万元，占总支出的2.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入198.15万元,支出198.15万元，与上年度对比增加了38.88万元，主要表现在：人员增加及扶贫慰问活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.15万元，占本年支出合计的97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出193.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支167.17万元，占87%；社会保障和就业支出15.98万元，占8%；医疗卫生支出5.26万元，占3%；住房保障支出4.74万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为167.17万元。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为15.98万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为5.26万元。

4.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为4.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出193.15万元，其中：

人员经费120.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，预算数2.3万元，完成86.1%。决算数小于预算数的主要原因是八项规定出台，接待减少，人员外出用私车居多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占98%；公务接待费支出决算0.04万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，完成预算的97%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少。主要原因是单位人员外出办事用私车情况居多用公车情况减少。

3.公务接待费支出0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：德阳市调研儿童之家建设情况接待用餐。

公务接待费支出决算比2016年减少。主要原因是八项规定出台后公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广汉市妇女联合会机关运行经费支出72.85万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金11.62万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对本年度“两癌健康快车项目”开展了绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指日常办公及人员经费开支。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障费用缴纳及退休人员支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指医保缴纳。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017决算公开--妇联.xls