四川省广汉市高坪镇
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）高坪镇党委政府主要工作职责：
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实中央、省、德阳市重要会议精神，全面落实各项要求，坚持“四个全面”的战略布局，深入实施“三大发展战略”，紧紧围绕“五个走在前列”和“四美广汉”建设，务实重行，实干巧干，经济社会发展持续向好。
1、各项经济指标完成情况
全年实现规模以上企业工业总产值10.08亿元，实现销售收入9.24亿元，招商引资到位资金2.59亿元，固定资产投资两亿元，各项经济指标均超额完成年初下达目标。农民人均纯收入17349元，同比增长10%。地方财政一般预算收入716万元，同比增长50%。
2、各项工作开展情况
（1）工业经济稳步增长。一是加大技术改造力度。全年投入技改资金1.42亿元，引导亚川橡塑、美佳化工、金属包装新装天然气锅炉；金科脱氧剂、程达宏发食品、佳奇石化等9家企业建成二级生化污水处理设施；晶华化工、美佳化工、蜀汉塑业5家企业新装有机废气处理设施，格力特新材料新增碳化硅生产线；万鑫电站生产的全国首例1000兆瓦护环国产化试制暨应用顺利通过评审。二是深化企业服务。新建商会办公室，升级商会网站，更好发挥高坪商会的桥梁纽带作用，展示高坪企业的形象和产品；组织部分会员企业到沿海商会、企业学习新观念、新管理，开阔视野；积极协调鹏远石化百万元税票问题，帮助亚川橡塑、美佳化工、佳奇石化天然气管道线路安装；帮助砼盛混凝土、尊创实业完善环保手续。三是加大企业融资力度。通过农商行、担保公司为通国医药、越兴贸易等一批企业融资1.5亿元，全年新增融资3000余万元；培育企业挂牌上市，金属包装、通国医药、蜀汉塑业、程达宏发食品在成都（川藏）股权交易中心集中挂牌。四是加大项目引进力度。与四川通相包装有限公司签订6000万元投资协议，包装装潢项目计划于2019年建成投产；推动佳奇石化二期、鼎远润滑油二期、精制米业深加工在谈项目尽快签约；盘活闲置厂房，引入圣德丰大元素肥料、科搏锐电缆、点金石业等项目，目前均已立项，正在进行环境影响评价。
（2）现代农业加快发展。一是建基地。推动蔬菜、粮食、折耳根和观光农业四大特色基地建设。整合车购税项目、一事一议等项目370余万元，改扩建道路12公里，硬化沟渠1000余米。二是促改革。深入推进农业供给侧结构性改革，采用种养循环、废弃物综合利用、绿色高产等技术。引导龙潭湾、爱尚农业、周裕农场、食源正等与科研院所合作，推广“优种、优育、优品”。这些做法在全省推进农业供给侧结构性改革现场会上得到了省委书记王东明的充分肯定。深入推进集体资产股份制改革，加快水磨村、龙潭村扶持村级集体经济发展试点项目有序推进。鼓励适度规模发展，完成全镇8300户农户土地确权颁证工作，土地流转面积达12000亩。三是搞加工。扶持食源正对折耳根食用、保健、药用、茶用产品开发，预计实现年销售收入500余万元。积极推动折耳根生产基地项目落地，启动农产品展销中心项目建设。四是创品牌。壮大农业新型经营组织，农业专合社增至62家，家庭农场增至7家。新增新型职业农民培训基地4个，培训新型职业农民20人，认定8人。引导龙潭湾、爱尚农业、周裕农场、金色鱼塘、古镇渔村娃娃鱼专合社等新型经济组织加强与科研院所合作，促进科技成果转化落地，做响特色果蔬、特色水产品牌。继续扶持高园昌隆、军锋等5家蔬菜销售专业合作社做大做强，可实现年销售收入4000万元。五是抓好重点工作。圆满完成“三农普”工作并通过省上验收。全面完成秸秆禁烧及综合利用任务，完成指定点秸秆收储任务1200吨，秸秆禁烧和综合利用率达100%。
（3）第三产业转型中求新机遇。一是引导成立古镇业主委员会。面对古镇困境，鼓励业主生产自救，先期筹集资金50余万元，加大招商引资力度，完善配套设施，解决古镇生存发展问题及不稳定因素。二是餐饮联盟提档升级。继续发挥餐饮联盟作用，在菜花节期间推出高坪美食整体营销措施，优化服务内容，推出全鱼宴、折耳根菜系、生态食材（稻鱼米、稻米鱼、藕塘鳖）、特色鱼系（冷水鱼、娃娃鱼、全鱼宴）等，不断扩大高坪美食品牌影响力、美誉度。三是加快西部农业电商创业园建设。面对中小电商普遍低迷，农业电商更是被边缘化的大环境，我镇积极投资搭建平台，新引入两家电商企业入驻电商园区，农副产品销售渠道进一步拓宽。成功开办“大学生电商创业实训培训班”，实现短期班与长期班相结合，先后培训人数达500人次。西部农业电商小镇知名度与聚合力进一步扩大,被农业部确定为“全国农村创新创业基地（园区）”。四是提升全域旅游水平。加快水磨蜀居风貌建设，尽快形成景区，增强业态承载能力。协调石鼓寺加快建设进度，与龙潭湾实现了景观共享，人气更旺。鼓励段家大院子进一步拓展功能，向“3A”级景区发展。充分挖掘文化内涵，丰富经营业态，提高服务能力，提升旅游舒适度，以“处处皆景点、随地可旅游”为目标，建设乡村旅游精品线路。
（4）统筹城乡展现新面貌。一是规划引领。依托广汉市“四好”美丽新村产业发展带规划，将我镇成德大道、北京大道沿线5个村纳入市级美丽新村产业规划。二是创建先行。在龙潭村12社、水磨村3社通过实施院落风貌改造，建设幸福美丽院落；同时在农村零散院落实施生活污水微集中生态化处理，提升当地群众生产生活环境。三是“四好”为基。加快推进“四好”村落实落地。水磨新村项目总投资285万元，目前已完成整个工程的80%。水磨蜀居二期工程预计总投资144万元，项目建设已接近尾声。龙潭新村二期项目已全面启动。四是配套完善。投资120万元的龙潭新村沼气集中供气项目全面建成，目前已实现龙潭新村全面供气。高坪镇已连续两年获得德阳市统筹城乡发展专项资金奖励一等奖。两个村获评四川省“四好”村荣誉称号，1个村获评市级“四好”村荣誉称号。
（5）勠力同心抓重点
①重拳出击整治生态环境。一是做好违法违规项目清理。督促全镇企业进行环境备案22家，补办环评5家，完成整改17家。二是加快污水处理站及管网建设。投资1400余万元，日处理600吨的污水处理厂已完工，管网已完成工程量的50%。三是重拳整治畜禽养殖污染。在重点沟渠杜绝河道放养，补偿130余万元关闭养殖场13家，整治规模以下养殖场154家。四是狠抓黑臭水体治理。耗资20余万元对43条21公里黑臭水体进行清掏。同时建立河长制，确保沟渠治理可持续。五是整治餐厨油烟单位77家。
②全力以赴打赢脱贫攻坚战。一是整合扶贫政策，确保落实落地。全镇2017年完成贫困户危房改造12户；新纳入低保66人；440人享受医疗救助政策184万，个人支付比例为3.2%；27人享受教育帮扶政策4万余元。二是强化“五个一”帮扶，确保帮扶力量。争取组织部、纪委、发改局、政务中心、科商局、食药监局等部门支持，全镇下派了5个第一书记、8个农技员，实现帮扶全覆盖。先后投入资金130万元用于基础设施建设、村级阵地建设，金九村、龙潭村中药材基地道路建设；高拱桥村会议室及廉政文化广场建设已完成设计。三是开展产业帮扶。通过科技扶持，支持双红村、园龙村的羊肚菌基地、折耳根基地与农科院专家深入对接，实现特色蔬菜种植科技化。构建专合社、种植大户对口帮扶机制，通过技能培训和就近务工，带动贫困户100余人脱贫。通过各方面努力，我镇全面完成今年59户102人的脱贫任务。
（6）凝心聚力保民生
①加大民生项目投入。一是投入资金680万元新建高坪镇幼儿园，目前完成进度的80%。二是整合资金230余万元对敬老院实施升级改造，目前完成进度的95%。三是投入资金30万元新建龙潭老年人日间照料中心。四是募捐爱心人士善款18余万元用于恢复重建龙文书院。五是投入资金6万元打造2个农村幸福美丽院落。
②狠抓社会民生事业。一是全力促进就业创业。开展“双送”活动，“送岗位到乡”，达成聘用意向156人，“送技能到村”，参训人员达127人。二是全面落实惠民政策。发放最低生活保障金120余万元、医疗救助金4.76万元、临时救助金2.77万元；完成孕前优生健康检查116对、两癌筛查955人；投入资金12.12万元，对全镇404户缺乏生活照顾、行动不便的高龄老人提供居家养老生活照料。三是提高公共卫生服务能力。扎实推进12项基本公共卫生服务，对全镇2.3万人建立了居民健康档案，组成家庭医生服务团队8个，重点人群签约服务率达90%。
③突出精神文明建设。一是加强精神文明宣传。结合院落风貌改造，将社会主义核心价值观、“三讲三爱两进步”、川西文化的宣传年画上墙，使村民在潜移默化中规范自己的行为。二是成立邻里乡亲互助会。搭建社会救济、民间帮扶的平台，探索构建新的村民互助网络体系。目前，我镇8个村均成立了互助会，实现了全覆盖。三是弘扬传统美德。开展“星级文明户”、“平安家庭”、“孝子孝媳”等评选活动，提高群众讲文明、讲法治、讲道德的意识。四是完善村规民约。利用“为村”等平台全面宣传，社会民风持续好转，“人文高坪”深入人心。今年，我镇7个村荣获德阳市文明村称号，1个社区荣获德阳市文明社区称号。
④扎实做好稳定工作。始终保持社会治安高压态势，全年发案率下降55%，破案率上升15%。坚持“大调解”工作方法，及时化解各种矛盾纠纷，对各涉稳群体个人保持关心、关注、解决实际困难，确保稳定。坚持做好防御工作，有效帮教“法轮功”份子，转化骨干，严厉打击其他邪教孳生发展。
（7）人大工作取得新突破。一是重视代表的建议和意见，充分发挥代表的参政议政作用。针对镇第十九届人大第二次会议代表提出的24条建议，镇政府均作出了回复。二是完善和深化推进人大代表小组工作室工作。一年来，共有代表112人次到“人大代表小组工作室”履职，共接待群众75人次，听取群众诉求31件。三是组织开展“环境优美—人大代表在行动”和“脱贫攻坚—人大代表在行动”活动。四是组织召开人大代表述职大会和专题询问会，两次大会均取得满意效果。
（8）基层党建取得新成效。一是全面学习宣传贯彻党的十九大精神。出台《高坪镇学习宣传贯彻党的十九大精神实施意见》，成立宣讲小组，利用“三会一课” 、“农民夜校”和“为村”向党员群众传达党的十九大精神要义。二是坚持“两学一做”常态化制度化建设。大力推进“6+X”主题党日活动，深化“五不党员”整治，推行全面从严治党要求。召开“庆七一”全镇党员大会，通过党委书记讲党课，增强了党组织的创造力、凝聚力和战斗力。三是抓好党员干部培养、教育、管理。新培养发展党员21人，开展支部书记集中培训6次，组织镇村干部到罗江、金堂等先进地区参观学习。四是创建党建阵地示范点。通过对龙潭村公所优化空间布局、提升党建氛围、配齐设施设备，形成党员活动室、便民服务站、特色产品展示区、为村工作室等区域，为全市基层阵地规范化建设提供了新样板。高坪其他村级阵地改造正在逐步进行中。五是扎实做好基层党建重点工作。开展“党建+金融”助力脱贫奔小康工作：目前，初定户数4000余户，授信1.2亿元，已发放84户，400余万元。探索“党建+为村”管理新模式，实现了高坪全域“为村”，借助互联网，改变传统工作方式，全面加强村务治理，提高便民服务水平
二、部门概况
广汉市高坪镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年高坪镇本年收入合计1277.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1277.93万元，占100%；无其他收入。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年本年度实际收到的公共预算拨款收入1277.93万元。其中人员经费支出954.12万元；日常公用经费265.09万元。项目收入58.72万元。
2017年本年度实际支出1277.93万元，与收入持平。其中人员经费支出954.12万元，日常公用经费支出265.09万元，项目支出58.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1277.93万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加530.81万元，增长71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1277.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出641.99万元，占50.24%；教育支出2.68万元，占0.21%；公共安全支出77.64万元,占6.07%;社会保障和就业支出104.61万元，占8.19%；医疗卫生与计划生育支出47.21万元，占3.69%；城乡社区支出36.34万元，占2.84%；农林水支出329.93万元，占25.82%;住房保障支出37.53万元，占2.94%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.93万元，其中：
(一)人员经费支出954.12万元：
1、工资福利支出545.27万元；2、对个人和家庭的补助支出408.85万元；占经费总额的74.66%,比上年增加416.65万元，其原因是调资增加。
（二）日常公用支出265.09万元，占经费总额的20.74%，比上年增加148.81万元，其原因是体制改革后，经费支出实际列支。
（三）项目支出58.72万元，占经费总额的0.05%。比去年减少34.65万元，主要是今年无工业集中点基础设施建设投入。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占16.75%；公务接待费支出决算11.93万元，占83.25%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排无因公出国（境）团组
2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：
公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.57万元，下降79.95%。主要原因是公车改革后公务用车减少为一辆。
3.公务接待费支出11.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待176批次，2028人次（不包括陪同人员），共计支出11.93万元。
公务接待费支出决算比2016年减少6.11万元，下降33.89%。主要原因是中央八项规定整顿。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，高坪镇机关运行经费支出265.09万元，比2016年增加148.81万元，增长127.98%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无采购支出
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
527.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
