四川省广汉市金轮镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。                                        

（2）、负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）、完成市委、市政府交给的其他工作任务

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，金轮镇紧紧围绕年初制定的目标任务，全面推进“五新金轮”建设。前三季度，国、地两税入库税收158万元，完成目标任务76%；实现固定资产投资1.6284亿元，完成目标任务95.79%；招商引资到位资金11684万元，完成目标任务116.8%;；规模以上企业工业总产值2.6005亿元，完成目标任务82.22%，其它各指标全面完成任务

二、部门概况

金轮镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年金轮镇本年收入合计1234.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1234.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年金轮镇本年支出合计1234.7万元，其中：基本支出751.96万元，占60.9%；项目支出482.74万元，占39.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计都是1234.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计都增长503.47万元，增68.8%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1234.7万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加503.47万元，增长68.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1234.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出482.46万元，占39.08%；公共安全支出42.93万元，占3.48%；教育支出4.21万元，占0.34%；其他文化体育与传媒支出20.27万元，占1.64%；社会保障和就业支出100.54万元，占8.14%；医疗卫生支出80.83万元，占6.55%；节能环保支出24.11万元，占1.95%；城乡社区支出97.79万元，占7.92%；农林水支出344.84万元，占27.93%；住房保障支出36.72万元，占2.97%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为482.46万元，完成预算305.44%，其中：（1）、人大事务-其他人大事务4.19万元，完成预算139.67%，增长主要原因是人大工作室添置办公设备；（2）、政府办公厅及相关机构事务--行政运行475.89万元，完成预算307.03%，（3）政府办公厅及相关机构事务--其他政府办公厅及相关机构事务2.38万元。

增长主要原因是乡镇财政体制调整。

2.公共安全支出：支出决算为42.93万元，完成预算286.2%，其中：公共安全支出-公安-治安管理支出决算为42.93万元，完成预算286.2%。增长主要原因是乡镇财政体制调整。

3.教育支出: 支出决算为4.21万元，其中：（1）、教育支出-普通教育-小学教育3.46万元；（2）、教育支出-普通教育-初中教育0.75万元。未预算，主要原因是乡镇体制调整。

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为20.27万元，无预算，主要原因是乡镇财政体制调整。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为100.54万元，完成预算124.12%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇财政体制调整及五保人员变化。其中：（1）、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休决算为3.8万元；（2）、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口行政单位离退休决算为7.14万元；（4）、社会保障和就业支出-行政事业单位李退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为37.47万元；（5）、社会保障和就业支出-行政事业单位李退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算为14.99万元；（6）、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出决算为32.93万元；（7）、社会保障和就业支出-其他社会救济-其他农村生活救助4.21万元；

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为80.83万元，完成预算202.07%，决算数大于预算数主要原因是乡镇财政体制调整。其中：(1)、计划生育事务-计划生育服务决算数为59.04万元；（2）、行政事业单位医疗-行政单位医疗决算数为13.61万元；（3）、行政事业单位医疗-公务员医疗补助决算数6.68万元；（4）、其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出决算数为1.5万元。

7、节能环保支出：支出决算数为24.11万元。其中：自然生态环境保护-农村环境保护决算数24.11万元。

8、城乡社区支出：支出决算数：97.79万元；其中：（1）、城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出决算数为36.66万元；（2）、城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生决算数为61.13万元。

9、农林水支出：支出决算数为344.84万元，完成预算160.39%，增长主要原因是乡镇财政体制调整。其中：（1）、农业-科技转化与服务支出决算数为49.38万元；（2）、农业-病虫害防治决算数为2万元；（3）、农业组织化与产业化经营支出决算数29.79万元；（4）、对高校毕业生到村任职补助支出决算数为5.91万元；（5）、农村综合改革-对村民委员会和党支部补助支出决算数为257.76万元。

10、住房保障支出：支出决算数为36.72万元，完成预算166.91%，增长主要原因是乡镇财政体制调整。其中：住房改革支出-住房公积金支出决算数为36.72万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出751.96万元，其中：

人员经费665.09万元，主要包括：基本工资104.16万元、津贴101.27万元、奖金6.08万元、其他社会保障14.76万元、机关事业单位养老保险缴费37.47万元、职业年金14.99万元、退休费10.95万元、抚恤金14.21万元、生活补助8.75万元、救济费37.14万元、医疗费6.68万元、奖励金194.82万元、政府公积36.72万元、其他77.09万元。
　　公用经费86.87万元，主要包括：办公费办公费12.86万元、手续费0.04万元、水费3.17万元、电费4.13万元、邮电费7.19万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费0.84万元、会议费1.91万元、培训费1.16万元、公务接待费2.81万元、劳务费0.32万元、工会经费3.2万元、福利费16.23万元、其他交通费用15.6万元、其他商品和服务支出13.21万元、办公设备购置1.05万元、专用设备购置0.15万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理及执行中央八项规定。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算2.81万元，占93.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。占“三公”经费支出51.64%，主要用于政府农业生产指导、砂石治理、土地双挂、社会治安、维稳、低保及精准扶贫的调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.34万元，下降79.08%。主要原因是公车改革，公务用车由4辆减少为1辆。

3.公务接待费支出2.81万元。占“三公”经费48.36%主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇/市级部门到金轮考察、调研接待用餐37批次,330人次共计支出2.81万元。

公务接待费支出决算比2016年减少4.34万元，下降60.7%。主要原因是加强管理，严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出86.87万元，比2016年减少7.34万元，下降7.8%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆（帐面4辆，由于公车改革，3辆以上交国资，未下账），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金56.87万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是预测依据、目标管理精准度不够，二是中期监管、进度不够，三是信息畅通不够。下一步改进措施：一是进一步提高预测能力，预算更加完善，二是加强监管、按项目进度完成，提高资金使用效率。三是加强信息公开、畅通。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展了整体支出绩效评价。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2017年部门决算公开报表.xls