四川省广汉市金鱼镇

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，金鱼镇紧紧围绕市委、市政府工作要点，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻“四个全面”总体布局，牢固树立“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念，整合资源，创新作为，主动对接，科学规划，加快一、二、三产业健康协调发展，促进社会经济跨越发展，全镇经济呈现出良好的发展态势，社会各项事业健康协调发展。

2017年，全镇8家规模及以上企业完成工业总产值16.58亿元，完成任务数的 111%， 2017年，我镇共有 5 个项目开工，其中新建项目4 个，新续建项目 1 个，技改扩项目 2 个，协议引资3.38亿元，目前到位资金1.3亿元，其中省外资金6000万元，完成目标任务的131%。2017年我镇财税本级所得任务是958万元，已完成1000万元，完成目标任务104.4%。完成固定资产投资2.31亿元，完成任务数的128%，社消零完成3391.7万元，完成102%。全面完成全年目标任务。

二、部门概况

金鱼镇共设五个内设机构，即两办一所两个中心，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年金鱼镇本年收入合计1408.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1408.46万元，占100%。

2017年金鱼镇本年支出合计1408.46万元，其中：基本支出1215.71万元，占86%；项目支出192.76万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1408.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加471.38万元，增长50.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1408.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加471.38万元，增长50.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1408.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出677.85万元，占48.14%；国防支出1.58万元，占0.11%；公共安全支出64.96万元占4.61%；教育支出0.60万元，占0.04%；社会保障和就业支出96.43万元，占6.84%；医疗卫生支出85.66万元，占6.08%；农林水支出441.86万元，占31.38%；住房保障支出39.53万元，占2.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为677.85万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款） 治安管理（项）：支出决算为64.96万元，完成预算100%。

4.教育（类）: 支出决算为0.60万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为96.43万元，完成预算100%。其中 ： 事业单位离退休（项）2017年决算数0.64万元：未归口管理的行政单位离退休（项）2017年决算数9.16万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数41.13万元； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年决算数16.45万元；农村五保供养支出（项）2017年决算数29.05万元；

6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为85.66万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗（项）2017年决算数16.31万元； 计划生育服务（项）2017年决算数69.36万元。

7．农林水支出（类）：支出决算为441.86万元，完成预算100%。其中： 科技转化与推广服务（项）54.10万元；对村民委员会和村党支部的补助（项）325.07万元；其他农林水支出（项）62.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.71万元，其中：

人员经费905.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费310.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.93万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.14万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.14万元，占90.03%；公务接待费支出决算0.79万元，占9.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.14万元。主要用于秸秆禁烧巡查、防洪、应急维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.85万元，增长13.51%。主要原因是秸秆禁烧巡查、防洪等使用公务车较多。

3.公务接待费支出0.79万元。主要接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇/市级部门到金鱼考察、调研接待用餐。

公务接待费支出决算比2016年增加0.26万元，增长49.05%。主要原因是接待任务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，金鱼镇机关运行经费支出310.40万元，比2016年增加158.07万元，增长103.76%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，金鱼镇政府采购支出总额141.58万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出93.28万元、政府采购服务支出45.60万元。主要用于办公设备购置，黑臭水体治理工程，环境卫生服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金鱼镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金192.76万元，覆盖了达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是中央专款分配合规率没有，二是绩效目标动态监控不完善，三是资产管理与预算管理相结合不完善，四是内部控制度健全不完整，五是评价结果应用不成熟。下一步改进措施：一是加强动态监督，资金的使用过程中是否达到了预期目标，带来了经济效益；二是完善各项管理制度；三是加强评价结果应用的运用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对治安管理、教育支出、城乡环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助四个项目开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：项目效益未充分体现。下一步改进措施：加强措施，强化项目效益的作用。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务何事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人大事务及换届选举工作、购置办公设备等运行经费支出。

8.公共安全支出，主要用于派出所日常运转以及协警工资、城管中队人员工资支出

9.教育支出，主要用于中小学文化宫建设、教师慰问及表彰等支出。

10.文化体育与传媒支出，主要用于文化站建设、各村居文化室建设、抢修广播线路、广播村村通建设及文化体育活动等支出。

11.社会保障和就业支出，主要用于机关单位离退休人员支出、五保生活费、敬老院人员工资及其他农村生活救济支出。

12.医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，政府社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行等经费支出。

13.城乡社区事务支出，主要用于场镇公厕水费、路灯电费、市场租用土地经费、秸秆禁烧工作经费及城乡社区环境卫生维护等经费支出。

14.      农林水支出，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村居干部报酬、各村居农村公共运行维护经费、农村沟渠道路维护维修等费用支出。

15. 资源勘探信息等支出，主要用于垃圾中转站、加油站租金及支持中小企业发展支出。

16. 住房保障支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

17. 其他支出，主要用于人大选举相关经费支出。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广汉市金鱼镇2017年部门决算公开报表.xls