四川省雒城镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．主要职能：镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区委员会和蔬菜管委会的指导，提高、培育社区居委会和蔬菜管理委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固集成政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障社区居民和农民合法权益，维护社会稳定。四是加强社区规划，教育，科技，文化，卫生，档案，计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高城市居民人口素质。五是进一步发展和完善社会化体系，发展社区和农村社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社会民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。我单位机构设置为两办一所一中心，分别为：党政办、经济和社会事务办、财政所、便民服务中心

（二）当年取得的主要事业成效

2017年，雒城镇紧紧围绕市委、市政府中心工作，以党的十九大及十八届六中全会、省第十一次党代会、德阳市第八次党代会、广汉市第十四次党代会精神为指导，前沿谋划、稳中求进、大胆创新，扎实推进“雒城4+”建设，综合实力、服务水平及行政效能全面提升，圆满完成既定目标任务，经济社会各项事业取得显著成效。          

二、部门概况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年雒城镇人民政府本年收入合计2319.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2319.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年雒城镇人民政府本年支出合计2319.63万元，其中：基本支出2319.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2319.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加679.58万元，增长30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2319.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加679.58万元，增长30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2319.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出821.04万元，占35.4%；国防民兵2017年实际支出6.76万元，占总支出的0.29%；公共安全2017年实际支出5.31万元，占总支出的0.22%；文化与传媒2017年实际支出21.41万元，占总支出的0.92%；社会保障和就业2017年实际支出120.91万元，占总支出的5.21%；医疗卫生2017年实际支出165.05万元，占总支出的7.12%；城乡社区事务2017年实际支出1036.21万元，占总支出的44.67%；农林水事务2017年实际支出26.9万元，占总支出的1.16%住房保障2017年实际支出56.04万元，占总支出的2.42%；其他支出2017年实际支出60万元，占总支出的2.59%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）:2017年决算数为821.04万元，完成预算119.51%。其中：人大会议（项）:2017年决算数为21.56万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为794.18万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数为2.28万元。专项统计业务（项）：2016年决算数为0.38万元，其他商贸事务业务（项）：2016年决算数为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是因为人员经费支出，支出增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2017年决算数为6.76万元，完成预算67.60%，决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
　　3、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：2017年决算数为5.30万元，完成预算6.63%，决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
     4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 2017年决算数为21.41万元，完成预算26.77%，决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
     5.社会保障和就业（类）:2017年决算数为120.91万元，完成预算70.24%。其中：事业单位离退休（项）2017年决算数0.01万元：未归口管理的行政单位离退休（项）2017年决算数22.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数52.11万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年决算数16.71万元；其他就业补助（项）2017年决算数4.58万元；其他城市生活救助（项）2017年决算数24.61万元.决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）:2017年决算数为165.05万元，完成预算106.25%。其中：行政单位医疗（项）2017年决算数15.80万元;事业单位医疗（项）2017年决算数3.73万元；计划生育服务（项）2017年决算数145.52万元。决算数大于预算数的主要原因是因为人员经费支出，支出增加。
    7.城乡社区支出（类）：2017年决算数为1036.21万元，完成预算的90.11%。其中：其他城乡管理事务支出（项）2017年决算数为20万元，其他城乡社区公共设施支出2017年决算数为209.60万元，城乡社区环境卫生2017年决算数为79.60万元，城乡社区管理事务2017年决算数位727.01万元。决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。

8．农林水支出（类）：2017年决算数为26.90万元，完成预算的179.34%，其中对村民委员会和村党支部的补助（项）26.90万元。决算数大于预算数的主要原因是对村委会的办公场所进行了维修维护。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为56.04万元，完成预算的112.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加，公积金上涨。

10. 其他支出（类）其他支出（项）：2017年决算数为60万元，完成预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是因为市财政补助追加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

雒城镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出2319.63万元，其中：

人员经费1673.20万元，主要包括：基本工资142.41万元、津贴补贴112.61万元、奖金8.17万元、其他社会保障缴费19.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.11万元、职业年金缴费16.71万元、其他工资福利支出106.08万元、退休费19.06万元、抚恤金14.15万元、生活补助585.54万元、医疗费9.1万元、奖励金248.82万元、住房公积金56.04万元、其他对个人和家庭的补助支出282.87万元。
　　公用经费646.43万元，主要包括：办公费114.07万元、印刷费1.91万元，水费4.50万元，电费8.94万元，邮电费9.09万元，差旅费4.94万元、维修（护）费14.59万元、会议费22.42万元，培训费2.16万元、公务接待费3.87万元、工会经费6.6万元、福利费39.26万元、公务用车运行维护费4.13万元，其他交通费22.43万元、其他商品和服务支出381.90万元。办公设备购置费5.62万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算32.66%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是经费紧张，压缩三公经费，有些接待费还没有结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占预算数51.63%；公务接待费支出决算3.87万元，占预算数23.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排出国出境

2.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。单位共有公务用车5辆，实际使用1辆。其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于政府各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.34万元下降71.46%。主要原因是车改减少了车辆费用。

3.公务接待费支出3.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，392人次（不包括陪同人员），共计支出3.87万元.

公务接待费支出决算比2016年减少10.84万元，下降26.97%。主要原因是压缩开支，有些接待费还没有结算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，雒城镇政府机关运行经费支出640.80万元，比2016年增加399.49万元，增长165.55%

（二）政府采购支出情况

2017年度，雒城镇政府采购支出总额131.84万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出128.78万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公日常工作及社区日间照料中心采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，雒城镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，实际使用1辆。原因是政府原来四辆由市财政统一拍卖由于核减文件未下来所以未调整账务，实际只有1辆。

（四）预算绩效情况

11.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金1207.13万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是中央专款分配合规率没有，二是执行中期评估没有，三是绩效目标动态监控不完善，四是可持续发展能力不强。下一步改进措施：一是加强中期评估执行，二是完善各项管理制度，加强评价结果的应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

专业性较强的名词解释：

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映开展专项统计工作的支出。

6．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：用于商贸事务方面的支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化站等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指反映镇属转制企业人员基本保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映临时救助、城市生活困难居民生活救助的等支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省德阳市广汉市雒城镇人民政府.xls