四川省广汉市松林镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。松林镇人民政府位于丘区地区，主要职能是开展公共服务，服务群众，提高松林镇经济水平，丰富松林镇人民的文化娱乐，为提高松林镇人民的生活水平和幸福度而努力。主要工作是宣传落实党的政策、路线；坚持依法行政、推进政务公开，加强对村（居）工作指导，增强村（居）自治管理能力；因地制宜，根据本镇实际情况，制定发展规划，推进松林镇发展建设。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年松林镇工作开展情况良好，能够及时完成上级布置的工作，严格按照资金管理办法合理使用资金，严格控制资金使用，保障资金的有效使用，保证每一分钱用在刀刃上。

二、部门概况

 广汉市松林镇人民政府属于一级决算单位，为行政单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年广汉市松林镇人民政府本年收入合计1236.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年广汉市松林镇人民政府本年支出合计1236.95万元，其中：基本支出808.94万元，占65.40%；项目支出428.01万元，占34.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1236.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加592.10万元，增长91.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1236.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加592.10万元，增长91.80%（由于体制调整）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1236.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出454.28万元，占36.72%；公共安全支出39.35万元，占3.18%；教育支出34.46万元，占2.78%；文化体育与传媒支出48.36万元，占3.91%；社会保障和就业支出109.42万元，占8.85%；医疗卫生支出57.09万元，占4.62%；城乡社区支出16.68万元，占1.35%；农林水支出440.25万元，占35.59%；住房保障支出37.06万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为454.28万元，完成预算105%，是由于体制调整，预算增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为39.35万元，完成预算98%，是由于体制调整，今年治安管理人员经费由公安局收管支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为34.46万元，完成预算0%，是由于体制调整，预算增加，同时九十年代教育方面的支持无法列支，今年列支。

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 支出决算为48.36万元，完成预算96%，是由于科目调整文化广播支出合并到计划生育服务里支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%。未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为9.11万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.81万元，完成预算99.5%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.12万元，完成预算99.5%。特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为44.89万元，完成预算100%，是由于2017年2名人员退休。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为42.87万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.51万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为16.68万元，完成预算166%，是由于体制调整，预算增加。

8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为81.23万元，完成预算100%。对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为15.25万元，完成预算100%。其他农业支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。水利（款）防汛（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。抗旱（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为300.31万元，完成预算138%。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，是由于前几年村干部报酬挂账，2017年把以前年度超支挂账进行列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.06万元，完成预算109%，是由于体制调整，预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出808.94万元，其中：

人员经费630.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费178.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占49%；公务接待费支出决算2.06万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆（2016年7月车改时已统一交市财政局处理，暂未作账面核减）。

公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于精准扶贫、秸秆禁烧巡逻、防洪巡逻、地质灾害巡逻、桃花节等节日活动巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.56万元，下降64.37%。主要原因是公车改革后，实际使用车辆减少，仅1辆公务用车。

3.公务接待费支出2.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，354人次（不包括陪同人员），共计支出2.06万元，具体内容包括：广汉市公安局检查桃花节筹备工作498元、广汉市公安局携各大媒体来松林开警媒恳谈会1800元、广汉市城建局来松林开展农房政策宣传840元、广汉市水务局与镇村衔接太阳村排洪沟事宜840元、广汉市公安局协调桃花节期间交通线路800元、画家到松林写生2100元、农业局对接现代农业产业结构调整及松林标准化示范桃园建设相关工作1610元、德阳组织部检查党建440元、开江县来松林考察2400元、开江县来松林考察1175元、开江县来松林考察1040元、德阳血防春查1800元、省人大、德阳人大来松林开展人大代表履职宣传活动1100元、德阳、广汉市人大来松林检查森林防火相关工作1450元、德阳来松林镇检查脱贫攻坚2750元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.19万元，增长136%。主要原因是因为全年脱贫攻坚接待各级检查频繁；加之松林镇打造新村建设和评AA级旅游乡镇，开展各类活动等。如桃花节、柚子花节、新开展的文化地摊节、期间各项接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广汉市松林镇人民政府机关运行经费支出178.30万元，比2016年增加23.06万元，增长14%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，广汉市松林镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广汉市松林镇人民政府共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）（其中：公车改革调剂1辆、政府原四辆由市财政统一拍卖由于核减文件未下来所以未调整账务，实际只有1辆）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金428.01万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是中央专款分配合规率没有，二是执行中期评估没有，三是资产管理与预算管理相结合不完善，四是内部控制度健全不完整，五是评价结果应用不成熟。下一步改进措施：一是加强中期评估执行，二是完善各项管理制度，加强评价结果的应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对治安管理、农村特困人员救助供养支出、其他农业支出、防汛、抗旱、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出七个项目开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：项目效益未充分体现。下一步改进措施：加强措施，强化项目效益的作用。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

11教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

松林镇2017年部门决算公开.xls