四川省广汉市向阳镇

2017年部门决算编制说明

向阳镇2017年决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能：
  (l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
  (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
  (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
  (4）保护各种经济组织的合法权益；
  (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
  (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
  (7）办理上级人民政府交办的其他事项。
  2.2017年重点工作完成情况介绍。
  全镇税收全口径入库14671万元，；招商引资完成60000万元，完成全年的104﹪；固定资产投资达到55000万元，完成任务的105.9﹪；社会消费品零售总额实现3693万元，完成任务的105﹪；规模以上企业实现销售收入800000万元，完成任务的108﹪；技术改造投入完成31000万元，完成任务的105﹪；全面超额完成了市上下达的各项目标任务。
  二、部门概况
  向阳镇共设五个内设机构，即两办一所两个中心，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年向阳镇本年收入合计1952.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1952.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年向阳镇本年支出合计1952.4万元，其中：基本支出1743.46万元，占89.2%；项目支出208.94万元，占10.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1952.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少252.66万元，下降11.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1952.4万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少252.66万元，下降11.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

向阳镇2017年一般公共预算财政拨款支出1952.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出723.53万元，占37.01%；国防支出4.1万元，占0.21%；公共安全支出77.55万元，占3.97%；文化体育与传媒支出29.52万元，占1.5%；社会保障和就业支出172.71万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出59.75万元，占3.12%；城乡社区支出208.93万元，占10.7%；农林水支出585.27万元，占29.98%；资源勘探信息等支出36.12万元，占1.85%；住房保障支出54.97万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为723.53万元，完成预算100%。

    2. 国防支出（类）国防动员（款）  民兵（项）:2017年决算数为4.1万元，完成预算100%。

    3. 公共安全支出（类）公安（款）  治安管理（项）:2017年决算数为77.55万元，完成预算100%。

    4.文化体育与传媒（类）:2017年决算数为29.52万元，完成预算100%。其中 ： 群众文化（项）: 2017年决算数15.12万元； 其他新闻出版广播影视支出（项）：2016年决算数14.4万元。
　　5.社会保障和就业（类）:2017年决算数为172.71元，完成预算100%。其中 ： 未归口管理的行政单位离退休（项）2017年决算数20.06万元；  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数59.93万元；  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年决算数21.72万元；    农村特困人员救助供养支出（项）2017年决算数54.49万元；  其他农村生活救助（项）2017年决算数16.51万元。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）:2017年决算数为59.75万元，完成预算100%。其中：  其他公共卫生支出（项）2017年决算数9.5万元；  行政单位医疗（项）2017年决算数19.92万元；  计划生育服务（项）2017年决算数30.33万元。

      7．城乡社区支出（类）：2017年决算数208.93万元，完成预算100%。其中：  其他城乡社区支出（项）2017年决算数134.67万元；  城乡社区环境卫生（项）2017年决算数74.26万元。

      8．农林水支出（类）：2017年决算数为585.22万元，完成预算100%。其中：   科技转化与推广服务（项）49.55万元；  农村道路建设 （项）1.53万元； 对高校毕业生到基层任职补助 （项）24.69万元； 农田水利（项）18.97万元；  对村民委员会和村党支部的补助（项）490.48万元。

      9．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2017年决算数36.12万元，完成预算65.67%。

      10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：2017年决算数54.97万元，完成预算100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1743.46万元，其中：

人员经费1315.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费428.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.83万元，完成预算94.57%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是实行公务用车改革，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.46万元，占25%；公务接待费支出决算28.37万元，占75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.46万元。主要用于秸秆禁烧巡查、防洪、应急维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少14.43万元，下降60.4%。主要原因是实行公车改革。

3.公务接待费支出28.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，2800人次（不包括陪同人员），共计支出28.37万元，具体内容包括：接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇/市级部门到向阳考察、调研接待用餐。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.79万元，下降6%。主要原因是严格控制和规范接待程序。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，向阳镇机关运行经费支出428.06万元，比2016减少533.38万元，下降55.5%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，向阳镇政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府机关购买办公用电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，向阳镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金208.93万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是年初预算在执行过程中未及时进行预算调整，二是在资金安排上不合理，导致经济科目与指出科目存在差异。下一步改进措施：一是按照《预算法》及时编制预算，二是在执行过程中有计划进行资金申报使用，三是完善内控制度，确保资金安全。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位向阳镇机关开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是年初预算在执行过程中未及时进行预算调整，二是在资金安排上不合理，导致经济科目与指出科目存在差异。下一步改进措施：一是按照《预算法》及时编制预算，二是在执行过程中有计划进行资金申报使用，三是完善内控制度，确保资金安全。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关公务员人员经费，日常公用经费，以及个人家庭补助经费等。

    10. 国防支出（类）国防动员（款）  民兵（项）:指民兵训练经费，征兵经费。

    11. 公共安全支出（类）公安（款）  治安管理（项）:指公安派出所辅警劳务费，以及办公经费。

    12.文化体育与传媒（类）: 群众文化（项）: 指文化站人员及公用经费； 其他新闻出版广播影视支出（项）：指广播站人员经费及公用经费。
　　13.社会保障和就业（类） ： 未归口管理的行政单位离退休（项）：指退休人员退休费；  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定缴纳社保；  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定缴纳社保；农村特困人员救助供养支出（项）指农村五保供养支出；  其他农村生活救助（项）：指农村贫困人员救助。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）:  其他公共卫生支出（项）：指农村重大疾病防控；  行政单位医疗（项）指按规定缴纳职工医保；  计划生育服务（项）：指计划生育公用经费等。

      15．城乡社区支出（类）：  其他城乡社区支出（项）：指失地农民未安置超期过渡费；  城乡社区环境卫生（项）：街道清扫，环境整治。

      15．农林水支出（类）科技转化与推广服务（项）：指农业服务中心人员经费；  农村道路建设 （项）：指道路改造支出； 对高校毕业生到基层任职补助 （项）：指村官大学生补助； 农田水利（项）：指沟渠维修；  对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部报酬、村办公经费。

      16．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指经济工作座谈开支以及扶持企业发展。

      17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指按规定缴纳职工住房公积金。。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。