按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。

2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2017年重点工作完成情况

1.全力推进园区建设。坚持把工业经济作为发展的主要增长点，积极配合、全力支持广汉工业集中发展区申报创建省级经济开发区，科学编制发展规划，做好征地拆迁工作，加快建设13平方公里产业园区。

2.加快推进城乡发展。一是奋力抓好农村发展。用好“为村”平台，推行“互联网+农业模式”，培育50亩以上流转大户9户，规范化发展专业合作社2个，家庭农场2家，土地股份合作社1个，打造以峰昌村为核心区域的千亩无公害草莓基地。二是重拳整治城乡环境。全面实行“河长制”，建立黑臭水体环境整治长效机制，设立镇村两级河长27个，关停80家养殖场；做好环保督察工作，完成8个问题整改。三是打赢脱贫攻坚战役。积极落实扶贫政策，持续做好“五个一” 脱贫攻坚帮扶工作，将特别困难的286户443人全部纳入农村低保，完成省级脱贫68户109人。四是抓好社会事业。为314名征地农转非人员办理了退休领取待遇手续；新增办理城乡居民养老保险170人，全镇累计参保达15025人，医疗保险参保31867人； 2017年，镇政务服务中心共办理、代办各项事务2.11万件，办结率达100%。五是学法用法常态推进。全面启动“七五”普法工作，进一步完善村规民约，深入开展“法律七进”。

3.着力加强政治建设。一是抓好省党代会和党的十九大精神宣讲。二是不断提高领导班子思想理论素养、工作水平和引领发展的能力。严格执行中央八项规定和省委、德阳市委十项规定，坚持不懈纠正“四风”。进一步完善招投标工作机制，规范招投标流程，做到公平、公正、公开。三是换届工作顺利推进。四是开展村居后备干部培训工作。

二、部门概况

2017年，小汉镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、工程建设部、企业服务部、投资促进部；有3个下属事业单位，包括小汉镇农业服务中心、小汉镇社会事业和计划生育服务中心、广汉工业集中发展区创新创业服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年小汉镇本年收入合计2553.67万元，其中：财政拨款收入2553.67万元，占100%。

2017年小汉镇本年支出合计2553.67万元，其中：基本支出2553.67万元，占100% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2553.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少109.44万元，下降4.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 2017年度一般公共预算财政拨款支出2553.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少109.44，下降4.11%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2553.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出918.36万元，占35.96%；国防支出6.22万元，占0.24%；公共安全支出85.65万元，占3.35%；教育支出15.33万元，占0.6%；文化体育与传媒支出3.92万元，占0.15%；社会保障和就业支出147.93万元，占5.79%；医疗卫生与计划生育支出156.8万元，占6.14%；节能环保支出7.9万元，占0.31%；城乡社区支出272.24万元，占10.66%；农林水支出861.1万元，占33.72%；资源勘探信息等支出17.02万元，占0.67%；住房保障支出61.2万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为8.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为908.86万元，完成预算100%。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为6.22万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：支出决算为85.65万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为15.33万元，完成预算100%。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.83万元，完成预算100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为12.3万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.16万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.87万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为28.87万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为18.9万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为127.24万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.56万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为7.9万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为252万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为16.16万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为62.71万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。 

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为9.53万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为3.83万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为7.29万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为768.19万元，完成预算100%。

29.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为17.02万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2553.67万元，其中：
    人员经费1690.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费863.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、  公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.75万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.36万元，占49.95%；公务接待费支出决算15.39万元，占50.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。较2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.36万元。其中

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出15.36万元, 主要用于秸秆禁烧巡查、防洪、应急维稳，征地拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少39.62万元，下降72.06%。主要原因是2017年公务用车改革，运行维护费减少。

3.公务接待费支出15.39万元。主要用于招商引资接待等。国内公务接待102批次，接待人数1233人次，共计支出15.39万元。

公务接待费支出决算比2016年减少18.82万元，下降55.01%。主要原因是规范公务接待和节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
    2017年度，小汉镇机关运行经费支出275.6万元，296.19万元。比2016年减少20.59万元，减少6.95%。

（二）政府采购支出情况
    2017年度，小汉镇政府采购支出总额41.5万元，其中：政府采购货物支出41.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等办公设施。

（三）国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日，小汉镇公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

存在的问题：一是未执行绩效中期评估；二是绩效目标动态监控不完善；三是评价结果应用尚有欠缺；四是可持续发展能力不强。

下一步改进措施：一是加强中期评估执行；二是加强绩效目标的动态监督，要监督资金的使用过程中是否达到了预期目标，带来了经济效益；三是加强评价结果的应用；四是加强科技（制度、方法、机制等）创新，增强可持续发展能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。

13．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

14．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

15．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

21．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

25．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

27．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

30．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

31．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

33．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

34．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：放映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

35．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

小汉镇2017年部门决算公开相关表格.xls