西高镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

西高镇党委政府主要工作职责： 

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。 

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况2017年

全镇实现地区生产总值4.1亿元（完成全年任务的100%），社会消费品零售总额完成1.45亿元（完成全年任务的105%），招商引资到位资金1000万元（完成全年任务的100%），固定资产投资完成3000万元（完成全年任务的300%）；农民人均纯收入实现17210元，同比增长15%。各项经济指标均圆满完成了市上下达的目标任务。

二、部门概况

西高镇政府是一个独立核算机构，纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

三、收支决算总体情况说明

2017年一般公共预算拨款收入1057.58万元。

2017年本年度实际支出1057.58万元，其中：基本支出994.02万元，项目支出63.56万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年一般公共预算拨款收入1057.58万元。支出总计1057.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加577万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算拨款支出1057.58万元。占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加577万元。增长120%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1057.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出397.30万元，社会保障和就业支出81.91万元，医疗卫生与计划生育支出61.22万元，公共安全支出42.99万元，文化体育与传媒支出9.57万元，城乡社区支出68.15万元，农林水支出377.01万元，住房保障支出19.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出决算为397.30万元，完成预算190.17%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

2、社会保障和就业支出81.91万元，完成预算190.16%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

3、医疗卫生与计划生育支出61.22万元，完成预算190.18%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

4、公共安全支出42.99万元，完成预算190.22%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

5、文化体育与传媒支出9.57万元，完成预算190.26%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

6、城乡社区支出68.15万元，完成预算190.36%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

7、农林水支出377.01万元，完成预算190.17%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

8、住房保障支出19.43万元。完成预算190.30%，决算数大于预算数的主要原因是体制调整，增加财政拨款收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出994.02万元，其中：

人员经费支出641.11万元：主要包括基本工资80.97万元、津贴补贴104.24万元、奖金5.12万元其他社会保障缴费11.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.77万元、职业年金缴费12.69万元、其他工资福利支出25.20万元、退休费7.65万元、生活补助168.04万元、医疗费6.02万元、奖励金168.88万元、住房公积金19.43万元。

日常公用支出416.47万元，主要包括办公费100.43万元、电费8.1万元、维修（护）费45.99万元、会议费1.32万元、公务接待费9.04万元、劳务费160.63万元、工会经费8.74万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他商品和服务支出79.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.03万元，完成预算96.24%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.03万元，占95.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于收送文件、治安巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.68万元，下降69%。主要原因是公务用车数量减少3辆。

3.公务接待费支出9.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，1008人次（不包括陪同人员），共计支出9.04万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.48万元，下降5%。主要原因是控制接待经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，西高镇机关运行经费支出352.91万元，比2016年增加278.26万元，增长372.7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，西高镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日西高镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。