德阳市广汉市西外乡人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2017年重点工作完成情况。

全乡完成固定资产投资完成10450万元，完成目标任务的110%；实现招商引资15907万元，完成目标任务的159%。财政税收入库2392万元，地方所得957万元，完成目标任务的114%）；工业性投资完成5338万元，完成目标任务的133%；技改投资完成5698万元，完成目标任务的190%；全年累计吸引社会资本1.7亿元，接待游客160万人次，拉动消费6100余万元，全乡目前建成涉旅企业及经营户24家，提供就业岗位800余个，促进农民增收1580余元。

二、部门概况

西外乡人民政府共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。

三、收支决算总体情况

2017年西外乡本年收入合计875.78万元，其中：财政拨款收入875.78万元，占100%。

2017年西外乡本年支出合计875.78万元，其中：基本支出872.94万元，占99.68%；项目支出2.84万元，占0.32%。

四、财政拨款收支决算情况

西外乡2017年度财政拨款收支总决算875.78万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加383.25万元，上升77.81%；财政拨款支出总计增加383.25万元，上升77.81%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西外乡2017年度一般公共预算财政拨款支出875.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加383.25万元，上升77.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西外乡2017年一般公共预算财政拨款支出875.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出488.33万元，占55.76%；国防支出2.61万元，占0.3%；公共安全支出60.76万元，占6.94%；教育支出6.56万元，占0.75%；社会保障和就业支出44.49万元，占5.08%；资源勘探信息等支出8万元，占0.91%；医疗卫生支出34.85万元，占3.98%；城乡社区支出39.67万元，占4.53%；农林水支出172.94万元，占19.75%；住房保障支出15.05万元，占1.71%；粮油物资储备支出2.52万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为488.33万元，完成预算100%。
    2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2017年决算数为2.61万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：2017年决算数为60.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）:2017年决算数为44.49元，完成预算100%。其中：事业单位离退休（项）2017年决算数0.12万元：未归口管理的行政单位离退休（项）2017年决算数3.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数20.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年决算数8.29万元；农村五保供养支出（项）2017年决算数4.81万元；其他农村生活救助（项）2017年决算数7万元。

5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2017年决算数为8万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2017年决算数为31.82万元，完成预算100%。
    7．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为39.67万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）：2017年决算数为172.94万元，完成预算100%。其中：科技转化与推广服务（项）13.43万元；对高校毕业生到基层任职补助（项）0.08万元；对村民委员会和村党支部的补助（项）158.43万元；其他农林水支出1万元。

 9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数15.05万元，完成预算100%。

10.粮油物资储备支出（类）其中粮油事务（款）其他粮油事务（项）2017年决算数为2.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西外乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出872.94万元，其中：

人员经费612.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费260.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西外乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.14万元，完成预算100%；公务接待支出0.96万元，完成预算100%.

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.32万元，上升6.69%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.64万元，下降13.39%；增减变动的主要原因2016年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.14万元，占81.18%；公务接待费支出决算0.96万元，占18.82%。

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4.14万元,截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.14万元。主要用于秸秆禁烧巡逻、公务培训、征地拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出

2017年公务接待费支出0.96万元。国内公务接待4批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：主要用于相关部门交流、学习，上级部门调研等。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年增加0.96万元，主要原因是2016年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西外乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，西外乡机关运行经费支出260.89万元，比2016年增加193.22万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，西外乡政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元。主要用于日常办公、购买办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西外乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2.84万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是绩效目标动态监控力度较弱，二是内控制度管理不够完善，三是开展自评工作力度不够。下一步改进措施：一是加强绩效目标动态监控力度，优化绩效目标管理；二是健全内部控制制度，建设内控管理长效机制，注重管理方式方法创新；三是开展预算管理绩效自评工作，定期自查自纠，及时整改不足。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务何事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人大事务及换届选举工作、购置办公设备等运行经费支出。

8.公共安全支出，主要用于派出所日常运转及协警人员费用。

9.教育支出，主要用于中小学文化宫建设、教师慰问及表彰等支出。

10.文化体育与传媒支出，主要用于文化站建设、各村居文化室建设、抢修广播线路、广播村村通建设及文化体育活动等支出。

11.社会保障和就业支出，主要用于机关单位离退休人员支出、五保生活费、敬老院人员工资及其他农村生活救济支出。

12.医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，政府社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行等经费支出。

    13.城乡社区事务支出，主要用于秸秆禁烧工作经费及城乡社区环境卫生维护等经费支出。

    14.农林水支出，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村居干部报酬、各村居农村公共运行维护经费、农村沟渠道路维护维修等费用支出。

    15.资源勘探信息等支出，主要用于支持中小企业发展支出。

    16.住房保障支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    17.其他支出，主要用于人大选举相关经费支出。

    18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西外乡2017年决算公开表.xls