2018年度

四川省广汉市人民检察院决算

目录

公开时间：2019年 10月24日

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 9

十、 预算绩效情况说明. 9

十一、其他重要事项的情况说明. 13

第三部分 名词解释

第四部分 附件. 16

附件1 16

附件2 20

第五部分 附表. 23

一、收入支出决算总表. 23

二、收入总表. 23

三、支出总表. 23

四、财政拨款收入支出决算总表. 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 23

十三、国有资本经营预算支出决算表. 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、依法惩罚各类刑事犯罪。一是受理公安机关提请批准逮捕案件；二是受理各类移送审查起诉案件。

（2）、深入查办和预防职务犯罪。

（3）、强化对诉讼活动的法律监督，维护社会公平正义。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是依法惩治刑事犯罪维护社会公平正义：2018年，共批捕各类刑事犯罪嫌疑人218人，起诉383人。

二是着力提升监督实效：（一）是强化立案侦查监督；（二）是深化刑事审判监督；（三）是推动刑事执行监督。2018年，监督侦查机关不应当立案而立案5件，应当立案而不立案7件纠正漏捕3人，追诉漏犯16人，漏罪4人。书面纠正刑事活动违法3件，对确有错误的刑事裁判，提出抗诉2件。

二、机构设置

广汉市人民检察院是一级预算单位，无下属机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计2310.62万元、支总计2414.79万元。与2017年相比，收总计增加287.64万元，增长14.2%、支总计增加363.45万元，增长17.7%。主要变动原因是人员工资及绩效奖大幅上涨，同时基建项目支出增加110.74万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2310.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2310.62万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2414.79万元，其中：基本支出2026.35万元，占83.91%；项目支出388.44万元，占16.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2310.62万元，支出总计2414.79万元。与2017年相比，财政拨款收入总计2022.98万元、支出总计2051.34万元各增加287.64万元、363.45万元，增长14.2%、17.7%。主要变动原因是人员工资及绩效奖大幅上涨，同时基建项目支出增加110.74万元。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2414.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加363.45万元，增长17.7%。主要变动原因是人员工资及绩效奖大幅上涨，同时基建项目支出增加110.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2414.79万元，主要用于以下方面:一般公共安全支出2125.79万元，占88%；社会保障和就业（类）支出159.16万元，占7%；医疗卫生支出47.07万元，占2%；住房保障支出82.77万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2414.79万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共安全行政运行支出: 支出决算为1737.35万元，完成预算100%。

2、一般公共安全一般行政管理事务支出: 支出决算为388.44万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）: 支出决算为159.16万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生支出:支出决算为47.07万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出：支出决算82.77万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2026.35万元，其中：

人员经费1564.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费462.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为46.24万元，完成预算94.36%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.4万元，占78.72%；公务接待费支出决算9.84万元，占21.28%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.62万元，下降4.27%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车9辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出36.4万元。主要用于办案、公务通勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.84万元，完成预算98.4%。公务接待费支出决算比2017年增加2.4万元，增长31.43%。主要原因是大型接待两次导致费用整体上涨。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次，1244人次，共计支出9.84万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出9.84万元，主要用于办案、工作交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对办案（业务）经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看广汉市人民检察院根据依法履行职能的需要，如实编制部门预算，部门支出规范合理。符合财政预算资金的相关制度和办法，较好的履行了我院基本职能，完成了重点任务，部门制度执行情况良好。我院还自行组织了以上2个项目绩效评价，从评价情况来看2018年办案（业务）经费项目保证了广汉市人民检察院58名检察人员依法履行检察职责、办理各类案件、开展检察督察等工作，保障了13辆公务用车及执勤执法车的燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“12309接待大厅建设项目、一般行政管理事务（办案业务项目）”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.    12309接待大厅建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为110.74万元，完成预算的74%。通过项目实施，完成了12309接待大厅建设项目的建设。

2.    一般行政管理事务（办案业务）项目绩效目标完成情况综述。上年结余数175.1万元，项目全年预算数172.7万元，执行数为277.69万元，完成预算的79.84%。通过项目实施，完成了一般行政管理事务（办案业务）项目的建设。

（三）部门开展绩效评价结果。

我院按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，公共安全机关运行经费支出462.24万元，比2017年增加110.4万元，增长31.37%。主要原因是人员经费标准增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，广汉市人民检察院政府采购支出总额129.34万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出110.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.6万元，占政府采购支出总额的14.38%，其中：授予小微企业合同金额18.6万元，占政府采购支出总额的14.38%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，广汉市人民检察院共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于会议交通。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（检察）：指反映检察事务的支出。

5.社会保障和就业支出：指本部门养老保险、职业年金等缴纳支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指本部门行政单位医疗支出、公务员医疗补助等

7.住房保障支出：指反映检察机关缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广汉市人民检察院2018年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市人民检察院内设办公室、政治部、侦查监督科、公诉科、监所科、民行科等13个职能部门。

（二）机构职能。

（1）、依法惩罚各类刑事犯罪。一是受理公安机关提请批准逮捕案件；二是受理各类移送审查起诉案件。

（2）、深入查办和预防职务犯罪。

（3）、强化对诉讼活动的法律监督，维护社会公平正义

（三）人员概况。

2018年广汉市人民检察院共有行政编制70人，其中中央政法编制68人，工勤编制2人。年末实有中央政法编制58人，工勤编制2人，退休人员38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2310.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2310.62万元，占100%。

2018年度收入2310.62万元与2017年相比，收入增加287.64万元，增长14.2%。主要变动原因是人员工资及绩效奖大幅上涨，同时基建项目支出增加110.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2414.79万元，其中：基本支出2026.35万元，占83.91%；项目支出388.44万元，占16.09%。

2018年度支出2414.79万元。与2017年相比，支出增加363.45万元，增长17.7%。主要变动原因是人员工资及绩效奖大幅上涨，同时基建项目支出增加110.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本院严格执行预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等制度。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

我院2018年预算执行进度达到量化指标。保证了办案、机关运行良好。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看广汉市人民检察院根据依法履行职能的需要，如实编制部门预算，部门支出规范合理。符合财政预算资金的相关制度和办法，较好的履行了我院基本职能，完成了重点任务，部门制度执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据我院整体支出绩效评价指标规定的内容，经我院认真自评，2018年度我院整体绩效评价较好。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时项目编制工作。我院整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确。按规定及时执行中央、省级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴财政国库。严格执行“三公经费”预算，经费使用效益达到预期目标，没有产生债务，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度未出现廉政风险。

（二）存在问题。

单位内部绩效考评机制尚未健全，还需进一步探索并完善内部绩效考评机制，以促使各项检察业务工作绩效继续提升。

（三）改进建议。

希望财政部门加强绩效评价工作的培训指导，针对每一个单位具体业务情况，制定一些有共性和个性的评价指标，便于实际操作，提高绩效评价工作运用效果。

附件2

2018年广汉市人民检察院12309接待大厅建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

广汉市人检察院12309接待大厅建设项目，建成300平方米的接待大厅1个。

该项目的基建部分为四川翔业工程建筑有限公司。

（一）  项目资金申报及批复情况。项目总投资额150万元，按照《市基建联席会议纪要》（2017）15期的要求，我单位于2017年11月8日向市发改局申请了项目立项，该资金已经到位，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）  项目绩效目标。建成一个300平方米标准化的接待大厅。该项目基建部分于2018年12月完成基本建设，工程尾款待审计决算后支付。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标编制完整、明确、量化，促进了经责审计工作管理和服务水平的提高，考核做到了全覆盖，各项基础数据明确清楚，项目合理、科学、可延续。项目的预期绩效基本实现，项目总体评分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

广汉市人民检察院12309接待大厅建设项目用于检察干警有个良好的办案环境及为群众提供一个良好的办事环境。

2、项目管理

（一）资金计划，到位及使用情况。

 1、资金计划及到位说明。该项目为2017年11月8日向市发改局申请了项目立项，资金已到位。

 2、资金使用。截止2018年12月31日，该项目已经完成建设期，相关资金已按照法定程序支付。

（二）项目财务管理情况。

设置了项目管理小组，项目财务管理制度按相关规定执行，会计预算及账务管理等相关情况按项目资金管理办法执行，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

设置了项目管理小组，将督促该项目按相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）执行，基建项目将按程序由广汉市政府性投资基本建设联席会议审核通过。

3、项目绩效

该项目于2018年12月完成建设期。

通过建设12309接待大厅，结合当前的形式需要，项目的建设为检察干警提供了良好的办公场所，也为办事群众提供了良好的办案环境。提高了办案效率与办案质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

广汉市人民检察院2018年决算公开表.xls