发布时间：2019-11-01 来源：纪委点击量：【字体：大中小】【打印】分享：

2018年度

四川省德阳市广汉市纪委部门决算

第一部分部门概况...................................................................... 4

一、基本职能及主要工作........................................................... 4

二、机构设置................................................................................. 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 9

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 9

二、收入决算情况说明............................................................... 9

三、支出决算情况说明............................................................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................. 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 13

十、预算绩效情况说明............................................................. 13

十一、其他重要事项的情况说明............................................ 15

第三部分名词解释.................................................................... 17

第四部分附件............................................................................. 19

附件1............................................................................................. 19

附件2............................................................................................. 24

第五部分附表............................................................................. 26

一、收入支出决算总表............................................................. 26

二、收入总表............................................................................... 26

三、支出总表............................................................................... 26

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................. 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................... 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................... 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................... 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............. 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表................................... 26

第一部分部门概况

一、基本职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责广汉市反腐败工作联席会议领导小组办公室日常工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构，乡（镇）纪委、派出监察室，市管企业学校医院和园区纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、主要工作

（一）“清风行动”网络化办理取得突破。将走访活动同大数据平台建设相结合，实现无纸化走访，全市纪检监察干部走访群众2529名，收集意见建议1438条，及时办理1438条，发现问题线索71条，向社会公开公示办理结果672条。根据微信公众号评论反馈，群众满意度100%。

（二）乡镇“一室三中心”建设取得突破。在南兴建成全市首家乡镇廉政教育基地，形成“一室三中心”廉政教育载体格局。建成集谈话室、信访接待中心、教育中心、大数据查询中心于一体的综合体，与市纪委机关廉政教育中心形成高低搭配，结合“四个一”系列警示教育活动，持续推动党风政风向上向好。

（三）扫黑除恶“打伞治乱”取得突破。建立线索排查、协同办案、督促督办、追责问责及警示教育五大机制，按照“一条线索、一名领导、一个专班、一套卷宗”模式扎实开展核查，切实推进“打伞”工作。发现涉黑涉恶问题线索21件，了结14件，查处涉黑涉恶保护伞8件8人。

（四）“大数据”精准监督成效明显。建立“广汉市执纪监督大数据平台”，成功破解惠民政策群众知晓难、资金监管难、效果跟踪难三大难题，累计录入民生相关资金源数据210余万条，涉及项目71个，发现问题线索100余条，立案4件4人。推动我市民生资金发放审核时间从20个工作日缩短到2个工作日，得到上级纪委监委高度评价。

（五）“清卡”“清险”行动成效明显。借助大数据平台的比对纠错功能，深入开展“一卡通”专项治理，积极开展政策性保险领域问题整治，率先查处了生猪保险领域存在的虚增生猪存栏数量和死亡数量问题，对涉嫌套取养殖业农业政策性保险补贴的42名党员干部进行立案查处，给予党纪处分和组织处理26人，追回违纪违法资金300余万元。

（六）“和孝亲廉”主题廉洁文化宣传教育成效明显。在全市开展以“和孝亲廉”优秀传统文化为主要内容的廉洁文化系列活动，充分发挥“和孝亲廉”优秀传统文化在党风廉政建设和反腐败斗争中的正面引导作用，大力弘扬和践行良好家规家风，持续推动民风社风向善向好。编辑《汉州孝廉史话》《广汉人的幸福照》《和孝亲廉新风尚》系列丛书3册，建成易家河坝和段家大院文化示范点。打造广汉市“和孝亲廉”文化长廊，广泛开展“和孝亲廉”优秀典范评选活动，举办“和孝亲廉”主题晚会，表彰优秀典范。

三、机构设置

（一）我委2018年内设9个机构，包括办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、信访室、组织部、宣传部、党风室，下设一个事业中心（广汉市纪委监委网络政务与电教中心），其中行政编制40名，实际在岗25人；工勤编制2名，实际在岗1人；事业编制5名，实际在岗4人，年末实有在编在职30人；离退休人员12人；长期聘用人员2人。

（二）广汉市委巡察办设在市纪委，行政编制4名，实有人数3人，年末实有在编在职3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计1304.6万元，年初结转65.85万元，2018年收入总计1370.45万元，与2017年相比，收入总计增加133.98万元，增长10.84%；2018年本年支出合计1310.3万元，与2017年相比，支出合计增加139.67万元，增长11.93%，主要原因是人员增加、项目增多。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1304.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1304.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1310.3万元，其中：基本支出1217.86万元，占92.95%；项目支出92.44万元，占7.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款本年收入合计1304.6万元，年初结转65.85万元，2018年财政拨款收入总计1370.45万元，与2017年相比，收入总计增加133.98万元，增长10.84%；2018年财政拨款本年支出合计1310.3万元，与2017年相比，财政拨款支出合计增加139.67万元，增长11.93%，主要原因是人员增加、项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1310.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加139.67万元，增长11.93%。主要变动原因是人员增加、项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1310.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1164.01万元，占88.84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出89.67万元，占6.84%；医疗卫生支出20.97万元，占1.6%；住房保障支出35.65万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1310.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为1164.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业: 支出决算为89.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为20.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出：支出决算为35.65万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1217.86万元，其中：

人员经费628.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费589.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他基本建设支出、信息网络购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.01万元，完成预算96.38%，决算数小于预算数的主要原因是因为我单位严格执行中央八项规定精神,减少“三公经费”的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.75万元，占82.63%；公务接待费支出决算2.26万元，占17.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算一样。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.75万元,完成预算97.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.05万元，减少8.9%。主要原因是减少公车运行支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆。

公务用车运行维护费支出10.75万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.26万元，完成预算90.4%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降8.87%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,减少接待开支。

我单位公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，230人次，共计支出2.26万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对易家河坝廉政文化创意项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对易家河坝廉政文化创意项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。

该项目已完成策划设计及合同所约定的部分内容，我单位实施该项目主要以易家河坝历史文化与自然生态文化相融合，体现“和孝亲”传统廉政文化和社会主义核心价值观精神，在人文环境、生态环境方面都得到了极大的提高和改善。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			易家河坝廉政文化创意项目
预算单位			中国共产党广汉市纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		44.94	执行数:	44.94
	其中-财政拨款:		44.94	其中-财政拨款:	44.94
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成策划设计及合同所约定的全部内容			完成了合同约定的部分内容
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对联创作、牌匾制作、浮雕墙设计、石雕制作、景区廉政文化建设方案等	完成合同约定的全部内容	完成了合同约定的部分内容
	项目完成指标	质量指标	项目要求及规范情况	按工程进度验收已完工项目	已验收合格
	项目完成指标	时效指标	工期	按时间安排项目制作	基本完成预期目标

（三）部门开展绩效评价结果

我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市纪委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我单位自行组织对易家河坝廉政文化创意项目开展了绩效评价，《易家河坝廉政文化创意项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，广汉市纪委机关运行经费支出589.44万元，比2017年增加131.65万元，增长28.76%，主要原因是人员增加，项目增多。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购计划总额154.96万元，其中：政府采购货物计划总额为19.48万元、政府采购服务计划总额为135.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我委共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

广汉市纪委2018年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成和人员概况

我委2018年内设9个机构，包括办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、信访室、组织部、宣传部、党风室，下设一个事业中心（广汉市纪委监委网络政务与电教中心），其中行政编制40名，实际在岗25人；工勤编制2名，实际在岗1人；事业编制5名，实际在岗4人，年末实有在编在职30人；离退休人员12人；长期聘用人员2人。广汉市委巡察办设在市纪委，行政编制4名，实有人数3人，年末实有在编在职3人。

（二）机构职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3、负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

7、在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责广汉市反腐败工作联席会议领导小组办公室日常工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构，乡（镇）纪委、派出监察室，市管企业学校医院和园区纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入本年合计为1304.6万元，与2017年相比，财政拨款收入增加122.27万元，增长10.34%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出本年合计为1310.3万元，与2017年相比，财政拨款支出增加139.67万元，增长11.93%,

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算法和上级预算管理的要求，2018年的预算编制工作总体上较上年更规范、细化、全面。具体表现在以下几方面：

1、调整相关项目编制办法

2018年涉及专项的部门工作经费等项目，已提前列入2018年部门项目预算。

2、严格执行厉行节约相关规定，严控“三公经费”支出

2018年的部门预算在保工资、保民生、保运转、保稳定的同时，坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧安排支出预算，控制一般性支出和“三公”经费支出。2018年 “三公”经费按原定额标准执行，会议费、培训费、机关运行经费从严从紧安排。

（二）结果应用情况

2018年我单位财务工作按照科学化、规范化、精细化要求，以部门预算为主线，以强化制度执行为要求，以财务信息公开为手段，全面提升财务管理水平

2018年度财政预算收入和财政预算支出情况都能达到预期的目标，并且略有结余，充分保障了机关的正常运行情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

(二)存在问题

我单位绩效评价体系还不完善，绩效管理还需加强，预算资金支出还需进一步细化。

（三）改进建议

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作

我单位应进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点

我单位应切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

附件2

中共广汉市纪委项目支出绩效自评报告

易家河坝廉政文化创意项目

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

经市政府基建联席会议第一二三次会议审议批准我单位实施易家河坝廉政文化创意项目，该项目经公开招投标后的中标总金额为89.88万元，根据施工进度，我单位于2018年申请了该项目的进度款44.94万元，经财政局批复下达后，该项目的可用资金与我单位实际申报的金额保持一致。

（二）项目绩效目标

我单位实施该项目主要用于制作《易家故事》浮雕墙8块、李冰治水石雕加基座一座、和孝亲廉石雕加基座一座，牌坊对联、鱼凫亭对联10对、牌匾创作题写4块等相关设计内容，以易家河坝历史文化与自然生态文化相融合，体现“和孝亲”传统廉政文化和社会主义核心价值观精神。

（三）项目资金申报相符性

我单位实施易家河坝廉政文化创意项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

我单位实施易家河坝廉政文化创意项目共计89.88万元，全部为广汉市财政本级配套资金，因为该项目属于基建项目，应根据项目的开展进度申请资金计划，2018年我单位已申请资金44.94万元，财政下达资金也为44.94万元，资金到位率为100%.，根据项目完工进度和验收情况，2018年我单位已支付项目进度款44.94万元。

（二）项目财务管理情况

我单位申请的财政资金按照项目计划、支出预算和实施进度拨款。按照“谁建设、谁负责；谁使用、谁负责”的责任机制，确保资金专款专用。我单位会计核算及账务处理以及项目资金实行专人管理、专项使用。项目经费须单位负责人、财政局业务科室、财政局分管局长、财政局局长审批签字后由财政支付中心统一支付。各项工作在保证不影响项目开展质量的前提下均本着厉行节约的原则。本项目财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算经费支出规范、准确。

（三）项目组织实施情况

易家河坝的建设工作由我单位组织开展，项目供应商根据招标文件数量及质量要求和投标方案及设计规范严格进行过程管理、现场管理和实施管理，我单位通过对该项目现场查验、检测和使用，该项目已完成策划设计及合同所约定的部分内容。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成策划设计及合同所约定的部分内容。

（二）项目效益情况

我单位实施该项目主要以易家河坝历史文化与自然生态文化相融合，体现“和孝亲”传统廉政文化和社会主义核心价值观精神，在人文环境、生态环境方面都得到了极大的提高和改善。

四、问题及建议

（一）存在的问题

部分项目工期时间较长，建设工期推迟。

（二）相关建议

严格把控工期，及时落实人力、财力和物力，确保项目高质量完成。