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公开时间：2019年10月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设，研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调指导全市党员的教育管理和主管党员发展工作；组织新时期党建工作的理论研究。

2.提出乡镇、市级部门和市委、市政府管理的直属事业单位以及其他列入市委管理的单位的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责办理德阳市委管理干部职务任免、工资、待遇及退休的上报材料和手续；负责有关上报德阳市委组织部的备案材料；配合上级有关部门考察中央、省、德阳市驻广汉单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办市委管理干部职务任免、交流、安置、工资、待遇和退休的审批手续；负责市党代会、人民代表大会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人民代表大会的指导工作。

3.研究制定全市干部队伍建设，领导班子建设的政策、措施；指导乡镇、市级部门领导班子的思想作风建设；研究指导和实施中青年干部培养选拔工作，加强后备干部队伍建设。

4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织工作、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向市委和德阳市委组织部反映情况，提出建议；负责乡镇和市级机关有关干部的备案审查工作。

6.主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定，负责全市干部教育培训的综合、协调、宏观管理和检查指导；负责中央党校、省委党校、德阳市委党校、市委党校及其他有关培训班的学员调训；负责中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作；研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

7.负责人才和知识分子工作的牵头抓总、宏观指导和组织协调。调查了解人才和知识分子工作情况，制定或参与制定人才和知识分子政策，并对其贯彻执行情况进行检查；做好德阳市优、省优专家和享受国务院“政府特殊津贴”专家的推荐、初评工作，组织专家开展有关活动。

8.归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况

1.全面强化思想政治建设。一是始终将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示和党的十九大精神作为首要政治任务和头等大事，分层分类开展宣讲培训400余场。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，明确学习重点、要求，结合“大学习、大讨论、大调研”活动，确定学习专题，通过党委（党组）会、中心组学习会、“三会一课”等形式，广大党员干部聚焦专题集中学、重点学，并通过举办主题演讲、撰写心得体会、线上线下测试等方式，不断深化学习成效。三是从严压实各级党组织书记抓党建责任，制定《党组织书记抓基层党建述职评议考核工作方案》，组织开展“三级联述联评联考”，扎实推动基层党建各项任务落实。建立中央巡视组和省委巡视组巡视反馈问题整改台账，明确了整改时限和责任人，33个问题全部整改到位。四是发动广大党员干部抗击“7.11”特大暴雨洪灾，基层组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用得到充分发挥。

2.全面强化干部队伍建设。一是注重教育培训，聚焦重点难点，通过邀请专家授课、外出高校培训等方式，分类分层组织开展培训，帮助党员干部弄懂学透新思想。组织全市科技领导干部赴红旗渠、浙江大学等开展党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神专题培训班、广汉市2018年干部综合能力提升专题培训、新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划系列培训班等专题培训班次8次，培训科级领导800余人次。完成德阳市委组织部、德阳市环保局等各部门调训任务，从协调参与调训任务领导干部24人次。二是注重年轻干部培养，组织全市85年后出生年轻干部开展综合能力测试，共672名干部参加考试，全面掌握年轻干部素质能力，激励广大年轻干部加强理论水平和个人修养的提升。三是选派退出科级领导岗位的干部到村工作，从市级部门、乡镇因年龄原因从乡科级领导岗位上调整下来、尚未退休的党员干部中选派5名同志到村工作，挂任乡镇党委委员，在建强基层组织、推动精准扶贫、推动乡村振兴、做好为民服务、提升治理水平等方面出谋献策。

3.全面强化干部监督管理。一是强化分析研判，组建5个调研组，采取个别座谈、问卷调查、实地走访等方式，对全市18个乡镇220个村（社区）领导班子开展全覆盖综合分析研判。二是强化干部使用。坚持德才兼备、以德为先，把政治标准放在首要位置，把廉洁要求作为底线，严把政治关、作风关、能力关、廉洁关，着眼于加强领导班子建设。三是强化干部管理，把结合扫黑除恶专项斗争加强基层组织建设摆在组织工作突出位置，建立《村（社区）干部负面清单》，通过召开联席会议，全面审查换届以来村（社区）“两委”成员违法违纪情况。

4.全面强化党管人才工作。一是建立健全人才机制体制，出台《广汉市人才引进和培养暂行实施办法》《广汉市卫生计生系统学科带头人制度》《广汉市推动军民深度融合发展实施计划》等人才发展新措施、新办法。首次在四川大学召开人才新政新闻发布会，吸引了新华社、四川日报等多家主流媒体参与报道，社会反响较好。二是强化人才招引，认真落实省委“一干多支、五区协同”决策部署，强化与成都县市区的人才协同，共享“蓉漂·人才荟”品牌，构建“大成都”人才招引模式，先后组织全市各企事业单位赴清华大学、中南大学、四川大学等高校开展招聘活动。创新第三方招引机制，与“智联招聘”合作，围绕医疗卫生、城建规划、经济金融等方面我市紧需的人才，采取“社会平台招人、国有企业留人、部门挂职用人”的方式，解决编制不够、身份不符、待遇不高的问题。三是抓好人才使用，创新建立“苗圃+众创空间+孵化器+加速器+产业基地”的阶梯式、链条式科技企业孵化体系。探索“政企双挂”模式，推进行政管理人才与企业专业人才的互派双挂，建设高素质专业化干部队伍，储备党务后备人才，畅通政府和企业之间沟通渠道，助推干部人才培养和经济快速健康发展。

5.全面强化基层党建工作。一是突出阵地规范化建设，以标准化规范化建设为抓手，全覆盖打造党建品牌，61个村（社区）党群服务中心规范化标准化建设、3个城市党建示范点创建基本完成。二是强化基层组织提升，分层分类评定37个软弱涣散基层党组织，通过县级领导挂点联系、市级机关党组织结对帮扶、先进党组织结对共建的“三帮一”模式开展集中整顿，组织党代表开展集中视察调研，针对高质量发展、全面深化改革、乡村振兴提出可行性建议。三是抓好党员发展，全面完成年度党员发展任务，主动服务退役军人党员，成立广汉市退役军人服务管理综合党委。

6.全面强化党建品牌打造。一是深化“党建+为村”工作助力乡村振兴。在全市220个村（社）全覆盖建成“为村”平台，注册村民达12.7万人，依托平台将基层党建与政务、商务和民生结合，开展“网上走基层”“为村评三农”等活动密切干群关系、提升基层治理水平，用好电商功能推动脱贫攻坚，整合医疗挂号、招聘查询等20余项功能服务民生。相关工作成效受到中组部、省委组织部肯定。二是按照顺序随机抽取、主题自主确定、每月定期承办的方式，建立广汉基层党建现场月会制度，举办“基层党建转转会”8场次，有效提升党建工作整体水平。三是加大基层干部队伍建设，力提高基层党组织“带头人”“接班人”两支队伍的思想政治素质和履职作为能力。四是以庆祝改革开放40周年为契机，发挥向阳农村改革陈列室党员教育作用，承办德阳市委常委班子庆祝建党97周年主题党日活动，党员教育纪录片《向阳公社摘牌记》荣获全国二等奖，《敢为天下先》已报送至中宣部。五是继续深化“党建+金融”，充分发挥党建引领金融创新作用，转化党的组织优势撬动金融杠杆，助力农户脱贫奔康和企业高质量发展。

7.全面强化“两新”党建工作。一是夯实“两新”党建基础。指导成立广汉工业集中发展区园区企业综合党委和非公经济综合党委；推动“两新”组织党组织应建必建，党的工作覆盖率达100%。二是抓好示范建设促全面提升。打造“两新”党建示范点25个，推动7个软弱涣散党组织整顿提升；“评星定级”活动评出星级党组织72个，其中四星级党组织宏华石油党委工作成效受到省委书记彭清华同志现场肯定。三是不断创新工作模式。在全省率先推进“两新联百村·党建助振兴”活动，承办德阳现场会，组织第一批33个“两新”组织与村支部结对共建，参与乡村振兴和脱贫攻坚，2家企业借助结对村“为村”平台获腾讯全国推广渠道。

8.全面强化脱贫攻坚工作。一是紧盯年度脱贫目标，围绕“两不愁三保障”，大力实施“五个一”帮扶，全面完成今年脱贫目标任务。二是强化结对帮扶，从机关干部中选派第一书记75名，驻村工作队队长、队员共15名，5名第一书记分别被德阳市、广汉市表彰。

二、机构设置

市委组织部设7个职能股（室），管理的行政机构有中共广汉市直属机关工作委员会（行政机构）、中共广汉市委组织部党员教育中心（参公事业单位）及中共广汉市党代表联络办公室（行政机构）。市委组织部编制人数21人，其中行政编制15名，工勤编制1名，参照公务员管理事业人员5人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1227.06万元、支出总计1131.58万元。与2017年相比，收入总计增加571.56万元，增长87.19%、支出总计各增加470.20万元，增长71.09%。主要变动原因是新增直接支付专项“为村”经费、党建全面创新工程。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1227.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1227.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1131.58万元，其中：基本支出1039.17万元，占91.83%；项目支出92.41万元，占8.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1227.06万元、支出总计1131.58万元。与2017年相比，收入总计增加571.56万元，增长87.19%、支出总计增加470.20万元，增长71.09%。主要变动原因是新增直接支付专项“为村”经费、党建全面创新工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1131.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加470.20万元，增长71.09%。主要变动原因是授权及直接支付均新增支出类。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1131.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1059.15万元，占93.60%；社会保障和就业（类）支出43.27万元，占3.82%；医疗卫生支出（类）10.05万元，占0.89%；住房保障支出（类）19.11万元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1131.58万元，完成预算92.22%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为814.62万元，完成预算89.50%，决算数小于预算数的主要原因是缩减办公运行费。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为244.53万元，其中基本支出152.12万元，项目支出92.41万元。完成预算59.66%，决算数小于预算数的主要原因是党建全面创新工程部分项目跨年支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为15.60万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.90万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1131.58万元，其中：人员经费380.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费658.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.07万元，完成预算84.76%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.94万元，占68.92%；公务接待费支出决算3.13万元，占31.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本年度无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.94万元,完成预算99.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.27万元，增长22.40%。主要原因是因公外出、下乡次数相较2017年有所增长。

公务用车购置费支出0万元，本年度未购置公务用车；公务用车购置数0辆，保有量1辆。

公务用车运行维护费支出6.94万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.13万元，完成预算64.14%。公务接待费支出决算比2017年减少1.95万元，下降38.39%。主要原因是接待批次及人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，210人次，共计支出3.13万元。

无外事接待支出

其他国内公务接待支出3.13万元，主要用于调研、考察、检查、指导等相关工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建全面创新工程项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，资金效益合乎预期。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映党建全面创新工程项目绩效目标实际完成情况。党建全面创新工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.90万元，执行数为83.87万元，完成预算的88.38%。通过项目实施，组织全市220个村（社区）开通“为村”平台，建成“广汉为村”总号，培养腾讯官方认证助教3人，注册村民11.4万人。将农村“三资”查询、社保办理等八大类27种政务功能整合到“为村”，实现一键查询办理。此外，组织发动12个单位（市级部门、金融机构、媒体）入驻“为村”开通官方账号，发布相关公示，党员干部网络下基层，在线为村民答疑解惑、开展服务。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党建全面创新工程项目开展了绩效评价，《党建全面创新工程项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出658.87万元，比2017年增加315.57万元，增长91.92%。主要原因是机关运行分支增加，运行事务增多。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额14.83万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.96万元。主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市委组织部设7个职能股（室），管理的行政机构有中共广汉市直属机关工作委员会（行政机构）、中共广汉市委组织部党员教育中心（参公事业单位）及中共广汉市党代表联络办公室（行政机构）。

（二）机构职能

1.研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设，研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调指导全市党员的教育管理和主管党员发展工作；组织新时期党建工作的理论研究。

2.提出乡镇、市级部门和市委、市政府管理的直属事业单位以及其他列入市委管理的单位的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责办理德阳市委管理干部职务任免、工资、待遇及退休的上报材料和手续；负责有关上报德阳市委组织部的备案材料；配合上级有关部门考察中央、省、德阳市驻广汉单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办市委管理干部职务任免、交流、安置、工资、待遇和退休的审批手续；负责市党代会、人民代表大会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人民代表大会的指导工作。

3.研究制定全市干部队伍建设，领导班子建设的政策、措施；指导乡镇、市级部门领导班子的思想作风建设；研究指导和实施中青年干部培养选拔工作，加强后备干部队伍建设。

4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织工作、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向市委和德阳市委组织部反映情况，提出建议；负责乡镇和市级机关有关干部的备案审查工作。

6.主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定，负责全市干部教育培训的综合、协调、宏观管理和检查指导；负责中央党校、省委党校、德阳市委党校、市委党校及其他有关培训班的学员调训；负责中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作；研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

7.负责人才和知识分子工作的牵头抓总、宏观指导和组织协调。调查了解人才和知识分子工作情况，制定或参与制定人才和知识分子政策，并对其贯彻执行情况进行检查；做好德阳市优、省优专家和享受国务院“政府特殊津贴”专家的推荐、初评工作，组织专家开展有关活动。

8.归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

市委组织部编制人数21人，其中行政编制15名，工勤编制1名，参照公务员管理事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1227.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1227.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计1131.58万元，其中：基本支出1039.17万元，占91.83%；项目支出92.41万元，占8.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

绩效目标按照预期目标和实际完成目标制定，根据目标完成情况据实填写项目支出目标完成情况表；定期把控执行进度。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，本年预算安排控制较好。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理，结果符合绩效目标、分配科学、及时，专项预算绩效目标完成情况理想。

（三）结果应用情况

严格把控部门自评质量，定期对绩效目标和自评情况进行公开，接受监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

2018年党建全面创新工程项目-培训费需跨年支付，使得财政应返还额度增加。

（三）改进建议

建议年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2018年“为村”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

市委组织部已组织全市220个村（社区）开通“为村”平台，建成“广汉为村”总号，培养腾讯官方认证助教3人，注册村民11.4万人。还将农村“三资”查询、社保办理等八大类27种政务功能整合到“为村”，实现一键查询办理。此外，组织发动12个单位（市级部门、金融机构、媒体）入驻“为村”开通官方账号，发布相关公示，党员干部网络下基层，在线为村民答疑解惑、开展服务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目通过数字化、信息化的手段服务基层，取得了良好的社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

在中央实施数字乡村发展战略的当下，市委组织部通过运用互联网手段，以“为村”平台打通了基层群众与群众之间，党员干部与基层群众之间的沟通桥梁，效果明显，现已形成平台生态，项目具有可持续性。

2、项目管理

市委组织部针对“为村”项目开展了评星行动、商城行动、助教行动、创先行动、推广行动，提高了群众对“为村”的知晓度，优化了“为村”服务功能。

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

   二、收入总表

   三、支出总表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

中共广汉市委组织部2018年决算报表.xls