一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导，把妇联建成“坚强阵地”和“温暖之家”。 调查研究我市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映、提出建议。
     2．机构人员情况：共有职工15人，其中在职人员6人，退休干部9人。

3．机构人员退休人员2名，调入科员1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

市妇联在市委、市政府的领导下，紧紧围绕“坚强阵地”、“温暖之家”工作主线，以素质提升、巾帼建功、幸福家庭、巾帼维权、强基固本“五大行动”为载体，开拓创新，扎实工作，推动广大妇女在学习中提高、在参与中发展、在共建中共享，做到服务大局有新作为、服务妇女有新成效、服务基层有新举措，自身建设有新发展，着力做好了妇女儿童各项工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

全年预算总收入218.62万元，总支出217.36万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年预算总收入218.62万元，总支出217.36万元。与上年度对比增加了19.21万元，增减变动主要原因是扶贫慰问活动支出增加。。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）全年预算总收入218.62万元，总支出217.36万元。决算数较预算数减少1.26万元。

（2）差异原因：活动开展增加、慰问活动增加。

2．收入支出结构分析。

当年总收入合计218.62万元，其中：行政运行174.63万元，占总收入的80%；社会保障和就业20.82万元，占总收入的10%；医疗卫生与计划生育14.69万元，占总收入的6%；住房保障8.48万元，占总收入的4%。

当年总支出合计217.36万元，其中：行政运行173.37万元，占总收入的80%；社会保障和就业20.82万元，占总收入的10%；医疗卫生与计划生育14.69万元，占总收入的6%；住房保障8.48万元，占总收入的4%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费总额年初预算数3.3万元，今年支出3.12万元，与上年相比增长1.2万元，其中公务用车运行维护费支出3万元，保有国资调拨使用一般公务用车一辆，公车支出是由于本年度城乡儿童之家建设验收工作以及妇联组织改革下乡时间较多、离开广汉外出开会时间较多、公车进行了修理；公务接待费0.12万元，接待批次1次，接待人数13人。

（2）当年无会议费支出。

（3）当年无培训费支出。

（4）行政运行中基本支出类——其他商品和服务支出42万元，包括活动费33.59万元，主要用于三八节活动及六一儿童节活动开展、退休支部1-4季度活动开展、维权知识竞赛、汉州讲堂讲师费用开支、“爱满广汉”公益项目活动开展、视频制作等；慰问费7.15万元，主要用于精准扶贫物资的购买、退休支部的慰问、贫困妇女春节慰问、秸秆禁烧购水送村等；其他费用1.26万元，主要是用于加班用餐、719洪灾爱心认购等。

（5）当年无政府采购支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入218.62万元，主要用于行政运行、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等。

本年财政拨款支出217.36万元，主要用于行政运行、社会保障和就业20.82万元、医疗卫生与计划生育、住房保障等。其中涉及项目支出15万元，分明别是城乡儿童之家建设6万元，拨付给5个乡镇；重大公共卫生专项支出9万元，拨付给9名两癌农村贫困妇女。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末基本支出结转1.26万元，为基本工资结转。

2．结转和结余规模较大的原因是年末工资调标调整。

三、资产负债情况分析

广汉市妇联2018年度资产合计57.59万元，其中流动资产34.53万元；固定资产7.47万元，今年未进行政府采购，固定资产较上年减少24.8万元，原因是报废公务用车一台。负债合计33.27万元，全部为其他应付款，主要为德阳市妇联等部门拨付妇女儿童专项活动款项等。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门根据市财政要求，加强财务管理、及时组织人员编报决算。

2018妇联决算报表.xls