2018年度

广汉市科协部门决算

目录

 

公开时间：2019年 10月19日

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 3

一、收入支出决算总体情况说明. 3

二、收入决算情况说明. 3

三、支出决算情况说明. 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 3

十一、其他重要事项的情况说明. 3

第三部分 名词解释. 3

第四部分 附件. 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表. 3

一、收入支出决算总表. 3

二、收入总表. 3

三、支出总表. 3

四、财政拨款收入支出决算总表. 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十三、国有资本经营预算支出决算表. 3

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

①开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术常创新。

②负责全市科学普及工作，在全市人民中传播科学思想和科学方法，普及科学知识，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，在农村、企业、学校、社会中开展科学技术教育和普及活动，提高全民科学素质。

③反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与全市科学技术政策、法规制定和市内重大事项的政治协商、科学决策、民主监督工作。

④表彰奖励优秀学术论文，优秀科学技术工作者，举荐人才。

⑤开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，实施“金桥工程”，开展“讲、比”活动，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务，负责科技咨询行业的管理。

⑥开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

⑦负责科技场馆的建设和管理。

⑧开展继续教育和培训工作。

⑨对所属学（协、研究）会等地管理和所属科协组织进行业务指导。

⑩承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）坚持以学习宣传贯彻党的十九大为主线，强化科技工作者思想政治引领

始终坚持把讲政治作为第一位要求，把巩固和扩大党执政的群众基础作为最重要的政治使命。深入学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，加强省十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神的学习宣传贯彻，不断加强对科技工作者的思想政治引领，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把广大科技工作者紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围。在全市科技工作者中分领域、分期举办专题学习讨论会、主题研讨会、专题培训6期，集中培训600余人次；利用“科普广汉”微信公众号、微信群等网络信息平台组织开展“微培训”、“微课堂”为科技工作者线上送学8000余人次，引导科技工作者深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个自信”和“四个意识”。开展了为期一个月的“走基层访心声解难题”科技工作者状况调查和科协组织工作情况调研，走访企业、学校、社区、农技协25家，准确把握科技工作者思想动态，有针对性地加强思想政治引领，增强党建带科建能力，团结带领科技工作者建功立业创新争先。

(二)坚持实施创新驱动助力工程求突破，助力经济社会质量发展

主动赴北京加强与中国科协、中国药学会等8家单位13项工作需求对接。邀请中国工程院院士、中国科学院亚热带农业生态研究所畜牧健康养殖中心主任印遇龙院士到广汉饲料工业企业调研考察并作技术指导；澳大利亚技术科学与工程院迈克.胡德（Michael Hood）院士、澳大利亚昆士兰大学王星锦教授一行代表团到广汉市就油气钻采技术和装备技术进行考察，并与我市与四川省油气钻采产业联盟的成员企业负责人进行了技术座谈交流，就钻采技术合作、赴澳商业开发合作等进行了意向性洽谈、对接。组织我市20余家企业参与中国机械工程学会、中国化工学会、省食品工业学会学术技术交流论坛,接受先进技术培训。

全力协助企业建设院士专家工作站，走访科技型企业15家，为企业提供人才引进咨询服务、人才引进政策宣传服务15次。培育指导2家企业申报第八批德阳院士专家工作站，现四川隆平高科已顺利进入综评阶段。

加快推进科技成果转化，组织完成德阳市第26批“金桥工程”市级立项项目14个；组织申报2018年“金桥工程”项目37个，实施完成后可实现年增产值3.3864亿，年增利税0.55亿元；广汉市科协被德阳市委、市政府评为“德阳市‘金桥工程’项目组织示范单位”（德委〔2018〕2 号）。

（三）坚持实施科技助力精准扶贫行动为抓手，助农脱贫奔康

开展 “会村合作”精准扶贫行动，已完成3个德阳市级贫困村与当地优秀农技协签署科技助力扶贫协议，1个非市级贫困村与异地农技协签署科技助力扶贫协议，通过农技协带动产业聚集，通过科技带头人提升贫困户技术水平。组织农技协为贫困村、贫困户提供科技培训等科技助力服务18期，新品种新技术示范推广17项。组织农民专家科技服务团、科普带头人开展农业技术培训咨询服务18期，培训服务3600余人次。在今年扶贫日前后联合乡镇科协、农技协举行了蔬菜、粮食、水果等6场农技实用技术培训。

改革创新，指导农技协转型升级，组织开展农技协专题调研培训活动3次，开展助力乡村振兴模范农技协评选工作表彰20家优秀农技协。建成市水产全产业链综合协会、粮食产业服务协会，年内完成市农技协联合会换届事宜，引导农技协联合抱团发展。

（四）坚持实施民生科普项目为根本，助推全民科学素质提升

“科普广汉”微信公众号推送科普信息800余条，举办线上线下联动科普活动6期，成为了广汉本土最具影响的官方微信之一。在雒城镇新建金领社区等城镇社区科普e站6个，新筹建校园、乡村e站2个。充分发挥科普大篷车（流动科技馆）服务效能，在西高镇、雒中社区、连山中学等多个社区、乡镇、学校开展“科普大篷车进校园进社区进乡村”等科普宣传、体验活动20期，受益人数达5万余人。成功开展“玩转科学”教育机器人培训、向往乡村等科普体验青少年科普教育特色活动12期。联合市委宣传部、市教育局、市文联、市电话台举办“畅想未来.智绘广汉”2018广汉市科幻画大赛，经初选、初评、复评从867件作品中共评选出一等奖26件、二等奖51件、三等奖68件、优秀奖354件并进展表彰展示。成功开展以“创新引领时代.智慧点亮生活”为主题的2018年广汉市“全国科普日”活动，活动现场设置了健康义诊、科普知识有奖竞猜、“玩转科学”青少年科技体验、“科普大篷车”科技展示等科普互动、体验活动，并开展科幻画获奖作品展览和获奖作品颁奖仪式。

青少年科技竞赛获得新突破，组织参加第33届四川省青少年科技创新大赛荣获一等奖1个、二等奖3个、三等奖3个，创造参赛历史最好成绩；组织参加全国第十四届宋庆龄少年儿童发明奖（四川赛区）比赛荣获一等奖2个、二等奖1个、三等奖1个，实现历史突破；荣获2018四川省中小学电脑制作活动机器人竞赛中超级轨迹赛一等奖1个、机器人闯迷宫项目二等奖1个。组织开展科技辅导员培训1期，培训辅导员95人。广汉市科协被四川省科协评为“2017年度科普工作先进单位”（川科协发〔2018〕16号）。

（五）坚持创新改革发挥作用，强化科技工作者联系服务

推进“互联网+科协”工作模式，打造网络科技工作者联系服务平台6个，直接联系服务优秀科技工作者300余名；加快推进科普信息员队伍和科普中国APP应用推广，举办“科普中国”、科普信息员队伍业务培训共19期，全市注册科普信息员935名、向广大群众宣传分享权威科普知识43960篇。开展农村农业、社区科普、科技教育分领域主题科技工作者学习讨论座谈会3期；开展“走基层强服务”活动，分类深入科技工作者工作一线开展科技信息推送、科技学术交流平台、科技类专业培训等多样化服务。开展5.30全国科技工作者日走访慰问8名一线科技工作者代表，送去党和政府的关心关怀。

积极实施深化科协系统改革，加强科协组织建设，2018年5月全面启动了提升乡镇科协组织力“3+1”试点工作，截至目前全市18个乡镇均已完成了吸纳乡镇卫生院院长、乡镇中小学校校长、农技站站长（农业服务中心主任或社会服务中心主任）担任乡镇科协兼职（挂职）副主席工作，其中吸纳乡镇卫生院院长或负责人17名、乡镇中小学校校长或负责人23名、农技站站长（农业服务中心主任或社会服务中心主任）或负责人14名，提升了乡镇科协组织能力、服务能力；新建企业科协3家、社区科普协会5家，扩大了基层科协组织覆盖面。开展市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作，指导学会开展学术活动和服务能力提升项目，为科技工作者学术交流和为民服务搭建平台，13家学会组织开展学术交流、培训、科普讲座共计75次，参与人数达3500余人次。

二、机构设置

市科协机关行政编制5名。其中主席1名，副主席1名；中层干部2名。机关工勤编制数1名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计265.03万元、支总计285.73万元。与2017年相比，收总计减少46.77万元，下降1.73%、支总计各增加50.3万元，增长21.37%。主要变动原因是科普活动增加

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计265.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.03万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计285.73万元，其中：基本支出157.73万元，占 %；项目支出128万元，占**%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计265.03万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少4.67万元，下降1.73%。支出总计285.73万元，与2017年相比，财政拨款支出235.43万元，总计增加50.3万元，增长21.37%。主要原因是科普活动增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出181.43万元，占本年支出合计的60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少13.06万元。主要变动原因是科目变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.73万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出261.33万元，占91.45%；社会保障和就业（类）支出13.94万元，占4.9%；医疗卫生支出3.96万元，占1.4%；住房保障支出6.1万元，占2.1%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1、科学技术（类）20601（款）01（项）: 支出决算为137.34万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：

办公费：123971.75元

电费：3620.19元

邮电费：22438.92元

会议费：68240元

培训费：37275.60元

公务接待费：2158元

劳务费：59275.73元

工会经费：32000元

公务用车运行维护费：53,882.90元

其他交通费用：35,750元

其他商品和服务支出：1398400元

2.社会保障和就业（类）20805（款）04项）: 支出决算为13.94万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：

4.住房保障 支出（类）22102（款）021（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出157.73万元，其中：

人员经费102.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　基本工资：205,440.00

津贴补贴：152,300.00

奖金：172,586.00

机关事业单位基本养老保险费：70200元

职业年金缴费：28100元

职工基本医疗保险缴费：24600元

公务员医疗补助缴费：13200元

医疗费：1800元

退休费：41100元

公用经费55.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为  万元，完成预算  %，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，占179%；公务接待费支出决算0.21万元，占.42%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出5.38万元,完成预算179%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是科普活动增加。

其中：公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出**万元，主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出**万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会在各个项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各个项目工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，充分发挥了资金使用的经济效益、社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.    XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.    XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.    XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

广汉市科协2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

办公室和综合股

（二）机构职能。

①开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术常创新。

②负责全市科学普及工作，在全市人民中传播科学思想和科学方法，普及科学知识，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，在农村、企业、学校、社会中开展科学技术教育和普及活动，提高全民科学素质。

③反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与全市科学技术政策、法规制定和市内重大事项的政治协商、科学决策、民主监督工作。

④表彰奖励优秀学术论文，优秀科学技术工作者，举荐人才。

⑤开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，实施“金桥工程”，开展“讲、比”活动，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务，负责科技咨询行业的管理。

⑥开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

⑦负责科技场馆的建设和管理。

⑧开展继续教育和培训工作。

⑨对所属学（协、研究）会等地管理和所属科协组织进行业务指导。

⑩承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。市科协机关行政编制5名。其中主席1名，副主席1名；中层干部2名。机关工勤编制数1名。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收总计265.03万元、支总计285.73万元。与2017年相比，收总计减少46.77万元，下降1.73%、支总计各增加50.3万元，增长21.37%。主要变动原因是科普活动增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出181.43万元，占本年支出合计的60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少13.06万元。主要变动原因是科目变动。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表