一、基本职能、主要工作及机构设置情况

（一）主要职能。负责督促检查四川省、德阳市和广汉市重要工作部署的贯彻落实；督查督办省委、德阳市委和广汉市委领导同志批（交）办的事项。围绕四川省、德阳市和广汉市委工作部署，收集信息，反映动态；负责市委日常公文处理工作；承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责协调市委领导同志参加全市的重大活动；编写市委、市委办公室大事记。负责四川省、德阳市和广汉市委文件和党政军领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和市委印鉴管理使用；负责市委机关文件、资料内外收发和报刊杂志订阅、分发工作。负责市委机关房地产、其它固定资产、基建、维修等行政管理和后勤服务工作，负责市委机关的园林绿化、爱国卫生和市委机关工作区、宿舍区的社会治安综合治理、安全消防工作，负责市委机关行政业务经费预决算、财务审计、基建计划等实施工作。负责市委办公和住地的安全保卫、市委机关大院、宿舍区社会安全防范工作。负责原市委领导和办公室离退休人员管理、服务工作。负责各乡镇、市级机关以及市级党群部门目标考核工作。负责市委办公室机关妇女、工会、计划生育、精神文明建设工作。管理市委政策研究室、保密委办公室（国家保密局）、党史研究室、机要局（市密码管理局）、督查室。完成市委交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年市委办将全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作、推动实践，不断提升市委办“三服务”水平。一是调查研究工作，组织开展市领导重点课题调研和全市基层调研，全年形成调研成果不少于60项；二是深化改革工作，以改革开放四十周年为契机，进一步深化3项中央改革试点和2项省级改革试点，努力探索形成更多基层改革亮点；三是保密工作，进一步推进保密规范化建设，开展全市保密人员培训，推广保密技术防泄密设备；四是办文办会工作，维护和更新党政系统、会议中心设施设备，强化市委办办文办会能力；五是接待工作，严格按照中央八项规定和省市十项规定做好2018年各项接待工作；六是党史工作，编撰《执政实录》，出版《中共广汉历史第三卷》；七是脱贫攻坚工作，按照市委统一安排，继续做好对口帮扶工作，保障驻村工作组工作；六是机关党建工作，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，继续做好“周五分享会”“政治生日”等活动，进一步强化“书香机关”建设，办好“善读”刊物和“书香机关”微信公众号。七是机关工会工作，切实保障机关干部合法权益，把机关工会建设成为机关职工信赖的“职工之家”。

（三）机构设置情况。市委办下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入市委办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：老干部局、网络管理中心。

二、收入支出决算情况说明

（一）总体情况说明

2018年度收总计2638.09万元、支总计2637.44万元。与2017年相比，收总计增加611.29万元，增长19%、支总计各增加428.54万元，增长19%。主要变动原因是调资及人员增减，物价成本上涨。

（二）收入决算情况说明

2018年本年收入合计2638.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2638.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2018年本年支出合计2637.44万元，其中：基本支出2405.98万元，占91.22%；项目支出231.45万元，占8.78%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2638.09万元、支出总计2637.44万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加436.33万元、支出总计各增加428.49万元，分别增长19.8%和19.3%。主要变动原因是调资及人员增减，物价成本上涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2637.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加436.33万元，增长19.8%。主要变动原因是调资及人员增减，物价成本上涨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2637.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2266.27万元，占85.92%；社会保障和就业（类）支出281.57万元，占10.68%；医疗卫生支出34.43万元，占1.3%；住房保障支出55.16万元，占2.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2637.44，完成预算92.8%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为2266.27万元，完成预算92.61%。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为281.57万元，完成预算92.16%。

3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为34.43万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）: 支出决算为55.16万元，完成预算100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2637.44万元，其中：

人员经费1605.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费800.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.58万元，完成预算76.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.88万元，占96%；公务接待费支出决算0.7万元，占4%。

（1）因公出国（境）经费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出16.88万元,完成预算93.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.8万元，下降41.14%。主要原因是公务用车数量减少。其中：公务用车购置0台，购置费用支出0万元。公务用车运行维护费支出16.88万元，年初保有公务用车10台，年末保有公务用车1台，为机要用车，减少的9台车辆按规定划转国资。公务用车运行维护费用主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出0.7万元，完成预算14%，共接待5批次74人次。公务接待费支出决算比2017年增加0.16万元，增长29.63%。主要用于公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、绩效评价结果及说明

按照预算绩效管理要求，我办对2018年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

部门支出绩效评价指标体系表
一级指标	二级指标	三级 指标	指标解释	备 注	自评分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值	其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	1
		部门预算审查（1分）	根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	1
		重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	1
	专项预算提前细化（2分）	★预控指标细化（2分）	已细化资金规模÷当年专项预算指标规模*指标分值		0
预算执行（20分）	执行进度（10分）	市级财力专项预算分配时限（4分）	按规定及时分配市级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分	4
		中央、省专款分配合规率（3分）	按《预算法》规定在一个月内分配中央、省专款	（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值	3
		部门预算执行进度（3分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值	3
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	根据市国资委节能考核换算得分		3
		三公经费（3分）	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	3
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值	2
		政府采购实施计划的执行（2分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占应开展绩效评价项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算应开展绩效评价项目的数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算	10
		部门职能完成情况特性指标（20分）	根据部门职能职责、中央主管部门和省委省政府以及市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。	部门和评价组根据部门实际设置	20

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委办机关运行经费支出1965.19万元，比2017年增加232.44万元，增长13.41%。主要原因是人员增加，工作任务加重。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委办共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆，主要是用于市委机要保密工作。

十二、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。