2018年度
四川省广汉人大常委会
部门决算
目录
公开时间：2019年10月 30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。一是决定权，讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族 等工作的重大事项。二是监督权，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内 ，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。三是地方立法权，根据本市的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报上级人大常委会批准后施行。四是人事任免权，在市人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、机构设置
人大办无下属二级单位。内设3个股室：办公室、秘书股、研修股。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计724.22万元、支总计674.17万元。与2017年相比，收总计增加55.6万元，增长8.32%、支总计各增加2.6万元，增长0.39%。主要变动原因是调资、业务工作成本增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计724.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1398.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加55.6万元、2.6万元，增长8.32%、0.39%。主要变动原因是调资、业务工作成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出674.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2.6万元，增加0.39%。主要变动原因是调资、业务工作成本增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出674.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出583.89万元，占86.61%；社会保障和就业（类）支出48.82万元，占7.24%；医疗卫生支出16.01万元，占2.37%；住房保障支出25.45万元，占3.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为674.17，完成预算91.98%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为583.88万元，完成预算92.04%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为48.82万元，完成预算85.53%。
3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为16.01万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）：支出决算为25.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出674.17万元，其中：
人员经费489.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费184.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算11.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.85万元，完成预算57%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降1.04%。主要原因是接待人数减少。2018年接待批次16批，290人。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，人大常委会机关运行经费支出583.88万元，比2017年增加92.04万元，增长18.71%。主要原因是运行成本增长。
（二）政府采购支出情况
2018年，人大常委会政府采购支出总额18.78万元，其中：政府采购货物支出18.78万元。主要用于人大会议无纸化系统。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，人大常委会没有保留公务用车。
第二部分 附件
2018年部门预算支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成和职能。
人大常委会内设3个正科级综合办事机构
1. 市人大常委会办公室：内设三个股室，即秘书股、行政信访股、调研预算股。承担市人代会、常委会、主任会及党委会党组会议的筹备和会务工作，群众来信来访等
2. 人事代表工作委员会：负责做好请市人大及其常委会审议的人事任免议案有关准备工作，负责督促“一府两院”办理市人大代表批评、建议、意见
3. 研究室起草常委会工作要点、工作报告、重要文件和领导同志的重要讲话
人大常委会下设6个专门委员会即：内务司法委员会、财政经济预算委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业与农村委员会、民族宗教外事侨务委员会
（三）人员概况。
市人大常委会办公室行政编制11名，工勤2名。（不含现职人大正副主任），实际有19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2017年财政收入668.6万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2017财政资金支出671.6万元。基本支出577.9万元，其中人员经费支出468.9万元，日常公用经费109万元。会议费专项支出93.7万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
1、收入预算应编尽编，不多计、少计收入,确保预算与实际收入大致相符。
2、重视对政府采购预算的编制，将当年采购项目全部纳入预算。
3、精细编制预算。
（1）细化项目。将项目预算具体化、明细化，便于科学执行预算，避免预算执行过程中的再分配情况。
（2）细化科目。严格按政府收支分类，将收入分为类、款、项、目，支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。
4、以科学的方法编制预算。
（1）设定科学的预算基数。不采取上年预算为基数，而是科学测算本年实际需要，避免出现年底突击花钱等现象，提高财政资金使用效率。
（2）增强预算约束力。充分预计当年收入和支出，避免年中频繁调整预算，同时严格按照预算执行，避免预算执行过程中的随意性。
（二）执行管理情况。
1、市级预算基本支出和一部分项目支出年初一次性下达；大部分项目支出在财政预算中预留，本部门根据项目支出进度向财政申请。
2、中央和省级专款严格按照文件指定用途，安排用于相应项目，并及时实现支出。
3、严格控制预算执行进度，到6月末，基本上实现时间过半，收支任务过半。
4、结合中央“八项”、省“十项”文件，上级节能降耗文件精神，并配合市上公务用车改革步伐，本年度“三公”经费支出及能源消耗支出进一步减少。
（三）综合管理情况。
1、根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》财会【2015】24号文件精神，本年着重组织本部门各单位完善了单位内部控制。通过加强内部权力制衡，规范了内部权力运行。
3、结合“三重一大”要求，促进各项重要信息公开。预算信息在市政府公众信息网上公开，单位内部重要信息在单位内部适当公开；加强对单位信息公开的监督检查工作，加大对下属各单位的考评问责力度。
（四）整体绩效。
1.强化服务，保障常委会工作顺利开展
⑴提升会议服务质量。严格执行常委会议事规则，规范会议程序，强化服务保障，提高会议实效。加强与“一府两院”和相关部门的联系，确保常委会审议意见及时办理和反馈。一年来，承办常委会会议9次，主任会议15次，党组会议13次，交办常委会审议意见39件次。
⑵精心组织调研视察。围绕常委会中心工作，安排全年视察调研的内容和课题，认真做好视察调研准备、协调工作，确保人大调研视察活动内容丰富、效果明显。一年来，筹备关于环保、城市管理、脱贫攻坚等专项视察13次；开展食品安全、水资源保护等执法检查5次；配合市人大常委会完成市委交办的重点工作专项督导9次。
⑶规范公文处理流程。推动人大公文处理工作规范化运转，完善办文流程，加强各类文件的起草、审核工作；及时处理各类来文来电，确保常委会正常运转。一年来，共办理收文493件，印发各类文件97件，转发领导批示56件，跟踪督办25件。
2.综合协调，统筹兼顾保障各项工作有序推进
⑴配合专门委员会开展工作。一是落实环保督察工作要求，配合城环委召开了广汉市人大环保督察工作会，组织环保集中督察5次，督查各类环保问题整改23件。二是配合做好立法基础工作。做好《德阳市城市管理条例（草案）》征求意见工作，协同内司委开展6次集中座谈会，印发意见征求公告3000余份，收集各类修改意见6大类24条。
⑵加强和改进代表工作。不断探索创新，总结经验，制定《关于进一步加强人大代表工作的意见》，深化人大代表小组工作室建设，推动乡镇人大工作与时俱进。重视代表履职培训，通过科学制定培训计划，举办培训活动12场次，培训各级人大代表2000余人次，完成新一届人大代表的轮训工作。
⑶聚焦环保“三大战役”。筹备召开“保护环境、爱我家园-人大在行动”主题活动，号召人大代表行动起来，当好环保工作的宣传员、监督员和示范员，努力推动我市生态环境持续改善。活动启动以来，全市1300余名人大代表联系走访基层选民群众近万人，发放环保宣传资料2万余份，收集意见建议729件。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照“2017年部门支出绩效评价指标体系”进行综合评价，综合自评得分100分，评价等次为“优”。
附：附件5-2017年部门支出绩效评价指标体系。
（二）存在问题及改进建议。
当前工作的薄弱环节主要有：一是为常委会及专委会的服务质量有待提高；二是指导乡镇人大工作较少；三是人大自身建设方面还有待加强；四是深入基层调研的深度、广度不够。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表
