2018年度

广汉市和兴镇决算

目录

 

公开时间：2019年 10月 25 日

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 3

一、收入支出决算总体情况说明. 3

二、收入决算情况说明. 3

三、支出决算情况说明. 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 3

十一、其他重要事项的情况说明. 3

第三部分 名词解释. 3

第四部分 附件. 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表. 3

一、收入支出决算总表. 3

二、收入总表. 3

三、支出总表. 3

四、财政拨款收入支出决算总表. 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十三、国有资本经营预算支出决算表. 3

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、强化服务，引导企业转型升级增效

继续紧抓安全环保工作，落实企业主体责任。努力盘活现有存量闲置低效土地，引进企业，增加利税。同时激发和保护企业家精神，支持民营经济发展壮大，加大对四方科技、翠宏食品厂等企业的技改支持。

二、深化改革，落实乡村振兴战略部署

稳妥推进农村改革，加快建设“荷风禅月”和“江畔渔歌”项目，实现“一三”产融合发展，带动群众增收。深化农业供给侧结构性改革，突出建基地、创品牌、搞加工等重点任务，打造1-2个知名农业产品品牌，推动农业产业提质增效。加快建设幸福美丽新村，持续创建“四好村”，树立文明乡风，改善农村人居环境。

三、全面惠民，夯实基础增进民生福祉

坚持把脱贫攻坚作为全镇头等大事，锁定“两不愁、三保障”和“六有”目标，确保完成脱贫任务。抓好农村幸福院建设，强化敬老院日常管理，完善居家养老服务，强化低保办理审核把关，继续推进殡葬改革。完善群众计生服务，引导优生优育新风尚。强化就业和社会保障政策宣传，做好全民医保参保征收工作，维护群众利益。

四、攻坚克难，狠抓重点项目建设进度

抢抓德阳高新区建设的机遇，积极稳妥化解各项矛盾，将矛盾遏制在源头，继续完善征地后续工作，为德阳高新区建设提供保障。做好协调配合工作，确保南和路扩建、龙井堰水闸工程建设、场镇雨污分流工程等项目顺利完工，为石亭江河堤改造工程做好协调配合工作，不断改善全镇基础设施条件，为群众生产生活带来更多便利。

五、多措并举，改善环境提升城乡容貌

加强畜禽养殖关停整治巡查工作，全面推进生态循环农业，减少农业养殖污染；完善政府购买服务和镇村环境共治的长效机制，治理农村面源污染，打造良好的生态环境；做好全域全时段禁止露天焚烧工作，确保全年实现“两个100%”的目标；用好“一事一议”财政奖补政策，大力开展城乡绿化工作。

六、厉行法治，真抓实干推进依法治理

扎实开展“六好典型”评选，发挥示范引领作用，弘扬社会主义核心价值观；积极开展“法律七进”活动，进行专题普法教育，发挥村规民约向上向善的作用，提升乡村治理水平；开展平安创建工作，运用好稳定风险评估机制，畅通群众诉求渠道，做好矛盾纠纷化解和调处，维护社会稳定。      

二、机构设置

1、机构情况。广汉市和兴镇人民政府属于一级预算单位。政府机构设置为两办一所和两中心，分别为：党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。

2、人员情况。现有在职人员35人，其中行政人员23人，事业人员12人。今年单位新调入人员4人，退休死亡人数1人，退休减少2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1352.88万元、支总计1241.64万元。与2017年相比，收总计减少1.47万元，下降0.1%，支总计、减少112.71万元，下降8.3%。主要变动原因是今年体制改革，收入重新核算。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1352.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1352.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1241.64万元，其中：基本支出736.86万元，占59.35%；项目支出504.78万元，占40.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1352.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1.47万元，下降0.1%。主要变动原因是今年体制改革，收入重新核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1241.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少112.71万元，下降8.3%。主要变动原因是今年体制改革，收入重新核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1241.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出526.78万元，占42.43%；国防（类）支出4.04万元，占0.33%；公共安全（类）支出14.83万元，占1.2%；教育（类）支出4.4万元，占0.35%；文化体育与传媒（类）支出6.63万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出88.83万元，占7.16%；医疗卫生与计划生育（类）98.07万元，占7.9%；节能环保（类）支出：9.95万元，占0.8%；城乡社区（类）支出：159.3万元，占12.83%；农林水（类）支出：272.29万元，占21.93%；资源勘探信息等（类）支出：21.58万元，占1.74%； 住房保障（类）支出34.95万元，占2.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1241.64万元，完成预算91.78%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：支出决算数为485.84万元，完成预算99.16，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为31.85万元，完成预算95.02%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）  其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为3.08万元，完成预算51.33%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为4.04万元，完成预算67.33%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

6、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：支出决算数为14.83，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为6.63万元，完成预算66.3%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.65万元，完成预算数100%。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为12.31万元，完成预算数100%。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.51万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为24.95万元，完成预算100%。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为1万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

15、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

16、医疗卫生与计划生育（类）划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为81.01万元，完成预算98.47%，决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

17、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算数为6.09万元，完成预算100%。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.81万元，完成预算100%。

19、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为7.16万元，完成预算100%。

20、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）: 支出决算为9.95万元，完成预算99.5%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为41.68万元，完成预算93.56%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为55.28万元，完成预算71.82%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为52.34万元，完成预算79.08%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

25、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为55.12万元，完成预算98.71%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为6.14万元，完成预算94.46%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算83.33%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.96万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为206.57万元，完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

30、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为5.59万元，完成预算93.17%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

31、 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为15.99万元，完成预算99.94%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为34.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出736.86万元，其中：

人员经费535.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费201.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.96万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占43.1%；公务接待费支出决算3.96万元，占56.9%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加、1.07万元，增长35.67%。主要原因是2018年日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.52万元，下降47.06%。主要原因是因为严格执行八项规定，严格控制公务接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出3.93万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对20项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来，本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“社会治安综合治理经费”、“城乡环境综合整治经费”、“基础设施建设和场镇街道维护经费”、“对村民委员和村党支部的补助”、“ 防灾应急、维稳及安全监管经费”等20个项目绩效目标实际完成情况。和兴镇对村民委员和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数258.22万元，执行数为206.57万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作性，充分发挥基层党组织先锋堡垒和党员先进模范带头作用，不断完善农村基础设施建设，创造村容整洁、生态良好的农村人居环境，提高村民生活质量，社会评价满意度高。

本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

发现的主要问题：项目经费不足。村集体自有收入较少，农村基础设施建设和公益事业建设需求资金较大，目前对村民委员会和党支部补助无法满足。

改进措施：加大对村民委员会和村党支部补助力度，逐步建公益事业纳入项目建设范围。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			和兴镇对村民委员和村党支部的补助
预算单位			广汉市和兴镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		258.22	执行数:	258.22
	其中-财政拨款:		258.22	其中-财政拨款:	258.22
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			80%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	绩效监控	算执行进度监控、  目标动态监控	预算258.22万元、完成206.57万元	预算258.22万元、完成206.57万元，未完成51.65
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	可持续发展能力	加强村级组织管理	保障村居办公、干部报酬	保障村居办公、干部报酬，落实离任村干部待遇、落实公共服务项目
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度	协作部门满意度、管理对象满意度，社会公众满意度	项目干部群众满意度达100%	落实后干部群众满意度达100%

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《和兴镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对和兴镇对村民委员和村党支部的补助项目开展了绩效评价，《和兴镇对村民委员和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，和兴镇机关运行经费支出201.7万元，比2017年增加52.95万元，增长26.25%。

（二）政府采购支出情况

2018年，和兴镇政府采购支出总额26.5万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.82万元。主要用于办公设施电脑、打印机、空调及垃圾清运服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的52.15%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，和兴镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

和兴镇2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）和兴镇属于一级预算单位，2018年度，和兴镇行政单位1个，按执行会计制度的行政单位1个，按单位预算级次的行政单位1个。

（二）机构职能。和兴镇人民政府在广汉市人民政府的直接领导下，本着为人民服务的宗旨，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明等各项社会事业的全面发展。

（三）人员概况。2018年在职人员35人，其中：行政编制21人，行政工勤2人，事业编制12人，退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年和兴镇人民政府收入合计11352.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年和兴镇人民政府支出总额为1241.64万元，其中基本支出736.86万元，项目支出504.78万元。一般公共预算财政拨款支出1241.64万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出526.78万元，主要用于人大、政府、维稳以及职工工资、绩效奖金和日常公用支出等费用。

国防（类）支出4.04万元，民兵训练等支出。

公共安全（类）支出14.83万元，主要用于派出所日常支出等。

教育（类）支出4.4万元，主要用于六一儿童节、教师节及少年宫活动费用。

文化体育与传媒（类）支出6.63万元，主要用于群众文化体育生活支出。

社会保障和就业（类）支出88.83万元，主要用于退休职工工资、农村特困人员生活补助、困难补助、在职人员养老保险、职业年金及退休干部死亡抚恤等支出。

医疗卫生与计划生育（类）98.07万元，主要用于行政事业单位医疗保险、生育保险、工伤保险、职工医疗补助和计划生育支出。

节能环保（类）支出：9.95万元，主要用于农村环境保护。

城乡社区（类）支出：159.3万元，主要用于公共基础设施建设维护、场镇绿化、场镇提档级、路灯电费、环境综合治理经费、解决遗留问题等支出。

农林水（类）支出：272.29万元，主要用于农田水利建设、防汛、农村生活垃圾清运、农村公共运行及基层活动、村社干部报酬、保险、村办公经费等事务支出。

资源勘探信息等（类）支出：21.58万元，主要用于支持辖区内企业发展经费、商会、安全生产监督支出。

 住房保障（类）支出34.95万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

和兴镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预期编制：和兴镇于2017年11月对2018年部门支出进行预算：2018年和兴镇收入预算总额为993.33万元。其中工资福利支出470.9万元，商品和服务支出514.24万，对个人和家庭的补助8.19万元。

决算编制：2018年12月对全年收支进行决算：2018年和兴镇人民政府收入合计1352.88万元，其中：当年财政拨款收入1352.88万元；支出合计为1241.64万元，结余资金111.24万元。

（二）执行管理情况。

和兴镇2018年收入合计为1352.88万元，支出合计为1241.64万元，结余资金为111.24万元。

和兴镇人民政府按照市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待市财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

 2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。决算数6.96万元（公务用车运行维护费3万元、公务接待费3.96万元）。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理情况：我镇现无政府性债务,政府坚守不准新增债务的政策。

2、政府采购情况：政府采购在采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，应严格按照“先预算，后计划，再采购”的原则，遵照相关法规和要求开展工作，应进一步划清采购工作内部分工，明确工作职责，确保采购工作顺畅开展。

3、资产管理情况：2018年镇政府组织相关机构，安排相关人员重点对机关的资产进行了清理，对所有的资产，小到办公桌椅，大到房屋、土地全部登记，分类造册，对每一宗资产都落实了使用部门、使用人、管理人。政府资产纳入了国有资产管理系统。

4、非税收入执收情况：明确非税收入的范围，加强非税收入票据的管理，对非税收入严格执行“收支两条线”的管理制度。将非税收入缴入市财政局非税专户，汇总缴库后由预算股和国库股全额拨回乡镇使用。

5、信息公开情况：按照信息公开的原则和要求依法对预决算及时、完整、真实的在广汉公众信息网上公，接受群众的监督。

　　6、内控制度管理、依法接受财政监督情况等。

加强内部控制管理制度建设，实施自动防错、查错和纠错，实行自我约束，建立事前、事中、事后全过程的监督机制，基本合理设置岗位、工作基本按程序进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。

1、预算编制的细化程度有待进一步提高，同时要探索新形势下财政管控的新措施，要牢固强化行政成本意识。

2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

（一）牢固树立行政成本意识。根据最新绩效管理的要求，完善财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）继续完善部门内控制度。根据新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。

（三）进一步细化预算编制工作。进一步加强机关及各部门预算管理意识，优化财政支出结构，优先保障固定、刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步完善提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

 

 

 

附件2

2018年和兴镇项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

和兴镇共有农业人口1.8万人，辖8个村,1个居委会。2018年，对村民委员会和村党支部补助258.22万元，用于8个村和1个居委会完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村（居）两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（一）项目资金申报及批复情况。和兴镇对村民委员和村党支部的补助预算258.22万元，其中村社干部报酬及保险138.84万元，村办公经费27万元，镇政府按月、季对该项资金进行申报，经财政局批复下达后，全部用于对村民委员和村党支部的补助。

（二）项目绩效目标。和兴镇对村民委员和村党支部的补助实施的主要内容有：村社干部报酬发放、村两职干部保险、村（居社区）委员保险补助、村离任村干部定补、村办公经费、农村生活垃圾清运、基层组织活动和公共服务运行资金等。

（三）项目资金申报相符性。和兴镇对村民委员和村党支部的补助项目资金与项目申报内容和具体实施内容一致，项目在实施过程中证明了申报目标合理可行，

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。和兴镇对村民委员和村党支部的补助共计资金258.22万元。在实施过程中，于2018年1-12月按月、季按实际发生金额申请并批复资金，截止12月底所有计划资金全部到位，使用资金206.57万元，年终结余54.65万元。

2.资金使用。截止2018年12月底，和兴镇对村民委员和村党支部的补助支出206.57万元，主要用于：村社干部报酬及两职干部保险、村办公经费，基层组织活动及公共服务运行维护等，支付依据合规合法，结余资金54.65万元，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

和兴镇对村民委员和村党支部的补助经费采取直接支付形式, 由财政所，按照年初拟定用款计划进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，对农村公共服务部分还进行了专账核算，确保资金的安全性。

（三）项目组织实施情况。镇党委政府高度重视农村生活垃圾清运、基层组织活动和公共服务运行项目，并成立领导工作小组。镇政府镇长周捷任组长，分管农业副镇长袁清化为副组长，负责整个项目建设，并协同村监委会对项目进行验收。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

（二）项目效益情况。

1、确保了农村基层党组织和基层政权的稳定，一定的经济保障是维持村干部队伍稳定的基础。

2、为管理型、知识型、年轻化村干部的出现创造了条件。对村民委员会和村党支部补助增加，村（居）干部工资也逐年增加，对有志于带领乡民共同致富、开创一番事业的返乡青壮年解除了部分忧虑。

3、基础设施建设有了一定保证。对村民委员会和村党支部补助的保障，使各村在保障正常运转的同时，可以拿出一部分资金用于村级基础设施建设。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

村集体自有收入较少甚至无，农村基础设施建设和公益事业建设需求资金较大，目前对村民委员会和村党支部补助无法满足。

（二）相关建议。建议加大对村民委员会和村党支部补助力度，逐步将公益事业建设项目纳入范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表