第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
(l）执行本级人民代表大会的决议和上
级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，面对错综复杂的宏观形势和繁重艰巨的发展任务，在市委、市政府的坚强领导下，新丰镇深入贯彻省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神，全面落实新发展理念，加快推动高质量发展，紧紧围绕富强、文明、和谐、幸福新丰建设，加快推进城镇化进程，助力德阳高新区发展，加强环境保护和生态建设，重点整治环保突出问题，全面聚焦脱贫攻坚，大力改善民生福祉，圆满完成全年各项目标任务。
税收完成5875万元，固投4.09亿元，工业性投资4.04亿元，技改2.24亿元，招商引资2.69亿元，均超额完成任务，农民人均纯收入达1.95万元，增幅10.3%。
二、机构设置
新丰镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位，广汉市新丰镇人民政府。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计3531.76万元、支总计3259.59万元。与2017年相比，收总计增加913.28万元，增长34.88%、支总计各增加641.11万元，增长24.48%。主要变动原因是小区支出、道路维修、城乡环境整治等收入增加,项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3531.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3531.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3259.59万元，其中：基本支出1423.15万元，占43.66%；项目支出1836.44万元，占56.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年我单位财政拨款收入合计3531.76万元，比2017收入2618.48万元增加了913.28万元，增加了34.88%，主要原因是2018年小区支出、道路维修、城乡环境整治等收入增加。
2018年我单位财政拨款支出合计3259.59万元，比上年支出2618.48万元增加了641.11万元，增加了24.48%，主要原因是7.11洪灾,小区支出、道路维修、城乡环境整治等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3259.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加641.11万元，增长24.48%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3259.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出980.44万元，占30%；国防支出（类）支出2万元，占0.07%；公共安全支出（类）支出25万元，占0.77%；文化体育与传媒支出（类）支出92.74万元，占2.85%；教育支出（类）5万元，占0.16%；农林水（类）支出787.05万元，占24.15%；社会保障和就业（类）支出164.03万元，占5.04%；医疗卫生支出52.84万元，占1.63%；节能环保支出96.27万元，占2.96%；城乡社区支出945.09万元，占29%；资源勘探信息支出20.01万元，占0.62%；住房保障支出59.12万元，占1.81%；其他支出30万元，占0.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3259.59，完成预算100%。其中：
1.人大事务（类）其他人大事务支出: 支出决算为7.1万元，完成预算88.75%，决算数小于预算数的主要原因是精简会议支出。
2.公共安全支出（类）治安管理: 支出决算为25万元，完成预算38.47%，决算数小于预算数的主要原因是原镇财政列支的我镇公安辅警职工薪酬转为市公安局发放。
3.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出: 支出决算为20.01万元，完成预算50.03%，决算数小于预算数的主要原因是执行过程与预算差距过大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1423.15万元，其中：
人员经费519.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费381.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年和2018年新丰镇均无因公出国（境）费，2018年公务用车运行维护费较2017年增加1.67%.占预算100%；因2017年公务用车支出有结余。2018年公务接待费较2017年支出减少38%，占预算的66.37%,主要原因为严格控制接待范围及接待审批程序，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算6.64万元，占66.4%。具体情况如下：
1. 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于进城办事以及下村等日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.64万元，完成预算66.4%。公务接待费支出决算比2017年支出减少38%，占预算的66.37%,主要原因为严格控制接待范围及接待审批程序，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。2018年共接待56批次，320人次。
外事接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对支持中小企业发展及全镇相关配套设施完善、村级经费支出、治安管理等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇各项项目严格按照预算执行，100%完成2018年预算目标。
从评价情况来看本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，第一，我镇严格按照广府〔2015〕95号文件要求，严格预算执行进度，保障村社干部报酬、村级办公经费按季发放。第二，对于支持中小企业发展项目，在鼓励全镇企业积极健康发展，增长企业效益的同时，也做好了生态环节维护，配套设施建设等工作。
本部门在2018年度部门决算中反映“村级经费支出””维护全镇社会治安管理”“支持中小企业发展”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 支持中小企业发展及全镇相关配套设施完善项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为20.01万元，完成预算的50.02%。通过项目实施，支持了我镇企业积极健康发展，在提升企业增长效益的同时，做好了生态环境维护，配套设施建设等工作。发现的主要问题：资金数额不大，难以做到全面覆盖，但执行过程与预算金额差距过大。下一步改进措施：进一步提高资金利用效率。
2.村干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数460.22万元，执行数为460.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实村社干部基本报酬补助政策，提高了广大基层干部工作积极性。他们对维护全镇社会稳定，经济发展起到了重要作用。发现的主要问题：在发放村干部报酬时，少数月份存在没有按时发放的情况。下一步改进措施：进一步建立协调机制，及时完成村社干部报酬发放的签批，及时完成大平台的申报并转账支付。
3.维护全镇社会治安管理项目。项目全年预算数65万元，执行数为25万元，完成预算的38.46%。通过项目实施，全面落实了全镇平安建设要求，保障了全镇长治久安，以事故防范为中心，积极构建了科学、规范、高效的安全机制。发现的主要问题：没有将预算资金充分用于该项目。下一步改进措施： 本年由于辅警薪酬不再由我镇财政列支，因此预算资金完成度较低。下一步我镇将严格按照预算资金执行项目，争取将资金使用效率达到最大化。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，新丰镇机关运行经费支出381.97万元，比2017年减少188.53万元，下降33.04%。主要原因是精简机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，新丰镇政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，新丰共有公务车辆2辆，为一般公务用车，主要用于日常职工进城办事以及下村等。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
新丰镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
新丰镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位，广汉市新丰镇人民政府。
（二）机构职能。
(l）执行本级人民代表大会的决议和上
级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
我单位在职人员年末实有数55人，（其中公务员35人，行政工勤3人，事业人员17人），退休人员65人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我单位财政拨款收入合计3531.76万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年我单位财政拨款支出合计3259.59万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1、报送时效。
在编制过程中，本单位严格按照要求报送，从未出现延期报送相关信息的情况。
2、编制质量。
本单位在预算编制初期，通过上报领导，与各部门积极沟通等方式，准确掌握单位预算年度内即将开展的业务情况以及费用需求，为预算编制做好充分的基础准备工作。
（二）专项预算管理。
2018年，面对错综复杂的宏观形势和繁重艰巨的发展任务，在市委、市政府的坚强领导下，新丰镇深入贯彻省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神，全面落实新发展理念，加快推动高质量发展，紧紧围绕富强、文明、和谐、幸福新丰建设，加快推进城镇化进程，助力德阳高新区发展，加强环境保护和生态建设，重点整治环保突出问题，全面聚焦脱贫攻坚，大力改善民生福祉，圆满完成全年各项目标任务。
（三）在预算执行中仍存在的问题：
（1）预算执行与预算编制存在差异。由于掌握信息的不对称，某些项目上缺乏工作预见性，一些科目支出超支严重，而另一些科目支出结余过大，因此造成支出完成情况与年初预算存在差异，财政资金使用效益未能完全显现。
（2）预算执行分析不够全面，仅停留简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据。
(四） 产生这些问题的原因：
（1）预算编制欠规范。在预算编制过程中没有合理地编报预算，出现少报、漏报的情况，项目预算编制不细化，项目预算未落实至具体执行单位。
（2）预算执行不到位。没有严格按照预算的口径进行经济事项的铺排，严格控制支出，仍按照以往的经验管理和使用预算资金支出随意性较大，造成部门预算执行不到位。预算编制人员与预算执行人员缺乏沟通，造成预算指标内容与核算内容分离，功能科目与经济科目混淆，项目核算张冠李戴等也会影响预算执行。
改进措施：
（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础。
一是强化预算编制的真实性。部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法，进行测算。
二是提高预算编制的合法性。部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定符合国家有关经济社会发展的各项方针、政策在法律赋予部门的职能范围内。
三是注重预算编制的科学性、完整性。部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金达到综合预算、不偏不漏。
（2）增强法治意识，强化预算执行的严肃性。
牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强制度和规范建设，部门预算一经批复各预算单位必须严格遵照执行，按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益。部门一般不作调整确实需要调整的应当按照程序报批，不能擅自调整。
（3）加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。
高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。
第五部分 附表
