2018年度
中共广汉市委机构编制委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2019年10月22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十. 预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.周密部署，深化党政机构改革
为积极稳妥推进党政机构改革，我办紧扣上级文件精神和改革重点，坚持“三个着力”，即着力把握改革重点和关键、着力摸清机构编制现状、着力优化机构编制，在深入调研，全面梳理各部门机构、职责、编制等情况的基础上，初步拟订了《广汉市机构改革方案（送审稿）》，经十四届市委第92次常委会会议审议通过，以市委市政府名义报送德阳市委审批。
2.主动作为，升华审批制度改革
一是主动作为，当好裁判，推动相对集中行政许可权改革试点工作确定的审批事项移交工作，介入化解行政审批局和其他职能部门的交叉权责，厘清职责边界，确保各司其职。二是严格把关，倾斜资源，在确保全市财政供养人员总量不增的前提下，通过公招、商调等多种方式优先为行政审批局补充新鲜血液，为其顺利开展业务工作提供编制保障。三是完善制度，建章立制。牵头制订了《广汉市深化行政许可标准化建设工作方案》，以标准化促进行政许可规范化，改进行政审批工作，建设系统完备、科学规范、运行有效的行政许可制度体系。完善了我市政务服务暗访机制，即通过现场评议、问卷评议、网上评议、短信评议等“四项评议”，建立服务质量评价制度；同时，面向办事群众代表、人大代表、政协委员、党代表、企业家、媒体记者等，聘请行风监督员队伍，开展行风监督活动，探索建立社会组织第三方评价机制。
3.积极探索，创新机构编制管理
在“财政供养人员只减不增”不可逾越的这条“红线”要求下，通过编制管理“三倾斜、三突出、八方式”来盘活存量，优化结构，保障重点。一是创新管理方式。在总量不突破前提下，探索编制“跨部门拆借”。制定《广汉市周转编制管理暂行办法》，建立“编制拆借专账”，建立人才专项编制库，试点岗编适度分离，充分挖潜，提高现有编制资源使用效益，全力保障中心工作、重大任务和重点项目用编需求。二是优化编制结构。立足“管好用活”编制资源，结合各单位在编人员年龄、专业和学历等因素，科学制定补员计划，拓宽补员渠道，采取硕博直聘、公开招考、考核聘用、定向招录等多种补员相结合的方式，为各单位梯次补充了各类急需人才。
4.围绕中心，创新优化资源设置
为强化改革期间纪律，严格和规范工作程序，加强部门间协调配合，确保各项工作有序开展，结合我市实际，今年4月，建立了广汉市改革期间相关工作联席会议制度，集体会商研究相关工作，截至目前，已召集纪委监委、组织部、人社局等部门召开联席会议7次，研究议题18项。
5.提前谋划，动态调整权责清单
按部门梳理、联合审查、意见反馈、政府审议、对外公布五个阶段进行，以2016年、2017年公布的清单为底本，对照省政府最新公布的《县（市、区）行政许可项目目录》，结合2017年以来法律法规立改废释情况、机构和职能调整情况等，调整各部门清单并形成独立卷盒。9月5日，经市政府常务会议审议，形成了《广汉市市级部门行政权力责任清单（2018年本）》，含33个部门5835项行政权力事项，在德阳市范围内率先完成行政权力责任清单年度动态调整工作并面向社会予以公布，实现了权力责任清单同“三定”规定有机衔接，为规范和约束履职行为，让权力在阳光下运行奠定了基础。
6.严格执纪，规范管理强化监督
一是强化日常规范管理，开展全市机关事业单位机构编制现状调查，健全完善相关文件资料的归档管理。二是印发工作情况通报，梳理摘录中共中央和中央编办有关推进机构编制法定化和常用机构编制术语释义，进一步提升各单位机构编制业务水平。三是进一步完善机构编制统计及实名制网络管理系统信息台账，组织开展了全市机关事业单位实名制信息普查工作，确保在编人员信息数据更新及时、准确完善，为推进党政机构改革做好前期准备工作。四是结合事业单位法人公示信息实地核查工作，组成督查组，随机抽取20家事业单位进行机构编制违规违纪问题专项督查。
二、机构设置
广汉市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个（财务未独立核算），其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计276万元、支总计259.63万元，年末结转16.37万元。与2017年相比，收总计增加32.04万元，增长13%、支总计各增加15万元，增长6%。主要变动原因是工资增长，各项办公开支增长等。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计276万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计259.63万元，其中：基本支出259.63万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计276万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.37万元，增长12.82%。主要变动原因是工资增长、各项办公经费开支增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出259.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加15万元，增长6%。主要变动原因是工资增长、各项办公经费开支增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出259.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出222.66万元，占85.76%；社会保障和就业（类）支出18.56万元，占7.15%；医疗卫生支出6.33万元，占2.44%；住房保障支出12.08万元，占4.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为259.63，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算为222.66万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.3万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出12.08万，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出259.63万元，其中：
人员经费185.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.65万元，占86.27%；公务接待费支出决算0.74万元，占13.73%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.86万元，增长66%。主要原因是汽车老化，维修成本增加，2018年外出调研增多。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.65万元。主要用于各项改革调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降12.94%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：接待同系统单位来访调研、上级部门督查调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年，在市委、市政府的坚强领导，我市机构编制工作取得较好成绩，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展提供了体制机制保障。
（二）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市委编办机关运行经费支出222.66万元，比2017年增加9.16万元，增长4.29%。主要原因是工资增长、各项办公经费增长等。
（二）政府采购支出情况
2018年，市委编办政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广汉市委编办2018年部门整体支出
绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成。
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（三）人员概况。
市委编办行政编制10名，2017年，实有人员10人。下属事业单位参公编制2名，实有人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年广汉市委编办收入决算总额为276万元，其中：当年财政拨款收入276万元，上年结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政收入276万元，支出259.6万元。其中：一般公共服务支出222.6万元，占85.7%，社会保障和就业18.56万元，占7.1%，医疗卫生6.33万元，占2.4%，住房保障支出12.08万元，完成100%，占4.6%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2018年预算编制按照预算管理有关规定实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年根据市委编办人员情况和全年绩效目标工作任务情况，综合编报了部门预算。并按照基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、“三公经费”、商品和服务等科目进行细化。
（二）执行管理情况。
2018年市委编办按照市财政的要求，及时分月、分季度按计划执行，各季度执行情况良好。当年财政收入276万元，支出259.6万元，完成94%。其中：一般公共服务支出222.6万元，占85.7%，社会保障和就业18.56万元，占7.1%，医疗卫生6.33万元，占2.4%，住房保障支出12.08万元，完成100%，占4.6%。
（三）综合管理情况。
严格按照资产管理相关规定管理固定资产，账账相符，资产卡片信息完整，并明确专人负责。根据内控相关要求完善了一系列内部管理制度， “三重一大”严格执行集体议事制度，全年召开室务会7期，研究重大事项40余项。2018年按财政要求按期进行了2017年部门决算公开和2018年部门预算公开。按规定进行了目标绩效评价并接受财政监督管理。
（四）整体绩效。
2018年，市委编办紧紧围绕中心、服务大局，积极推进政府职能转变和简政放权，科学配置机构编制资源，创新机构编制管理模式，稳步推进重点领域改革，着力为广汉经济社会发展提供强有力的机构编制保障。一是完成“三大区”机构设置。二是助力环保督察和安全生产监管。三是稳步推进相对集中行政许可权改革试点。四是推动纪检体制改革。五是优化部门职责和机构设置。六是推动执法下沉和乡镇特色化发展。七是创新机构编制管理办法
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018年，在市委、市政府的坚强领导，我市机构编制工作取得较好成绩，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展提供了体制机制保障。
（二）存在问题。由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。财务工作专业性强，我办财务人员非专业会计，业务能力有待提高。
（三）改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，财务人员加强专业素质培养。
中共广汉市委机构编制委员会办公室
2019年3月10日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
