2、负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政与民主监督工作，为市委同民主党派进行政治协商做好联系工作；向民主党派和无党派人士通报中央、省、市的精神，协助各民主党派加强自身建设，履行参政议政职能，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责民族、宗教方针政策的贯彻执行，协调和处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教团体、宗教界代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好两岸交往中的事务性工作，积极开展对台和对台商的招商引资工作，做好在我市落户的台商工作，做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排，培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，选拔党外后备干部和新的党外代表人物。领导市工商联党组及做好工商联干部的管理工作。指导基层党委、政府部门做好基层统战工作，最大限度地调动统战对象的积极性为经济建设服务。

6、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，调查情况提出政策性建议，积极开展思想政治工作，为党和政府培养一支听党的话、坚持走社会主义道路的积极分子队伍。

7、调查研究非党知识分子情况，提出政策性建议，协调处理相关问题，培养、举荐非党知识分子代表人物。

8、完成市委和上级统战部交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，中共广汉市委统一战线工作部（以下简称统战部）在市委的坚强领导下，紧紧围绕市委市政府中心工作，带领全市统战干部，凝心聚力，真抓实干，较好地推动了各项工作的开展，现将一年来工作总结如下：

1、强化政治引领，筑牢共同思想政治基础

一是指导民主党派加强自身建设，抓好成员理论学习，提高参政议政能力，帮助党派选拔物色优秀成员12名，充实党派力量；二是深入青商会及非公企业开展非公经济人士理想信念教育实践活动，引导非公经济人士自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率和践行亲清型政商关系的典范；三是举办少数民族群众学习党的十九大精神培训班和“民族大团结.共圆中国梦”党的十九大精神知识竞赛活动，提高少数民族群众思想认识；四是组织全市14处宗教场所开展学习《国旗法》和升挂国旗活动，引导宗教人士爱国爱教。

2、搭建平台，畅通各界人士参政议政渠道

一是成立广汉市党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会，为我市党外知识分子和新的社会阶层人士学习交流、成长进步提供了平台和机会，搭建了党委和政府与党外知识分子和新的社会阶层人士沟通的桥梁；二是举办全市各界人士中秋座谈会、民主党派建言献策会、党外干部座谈交流会等政情通报会6次，畅通各界人士建言献策渠道；三是做好党外代表人士政治安排，圆满完成党外人大代表、政协委员届中增补工作。

3、深化服务，促进非公经济健康持续发展。

一是加强理论学习，选派非公经济人士参加上级统战部、工商联举办的各类专题培训讲座68人次；二是强化协调服务，组织“广汉市民营企业法律服务中心”对接律师开展“法律进商会”、“法律进企业”活动，今年以来“法律服务中心”走访非公企业65户。

4、依法管理，贯彻执行党的民族宗教政策。

一是积极争取上级补助资金，今年以来共争取省民宗委项目补助资金36万元和少数民族培训资金6万元；二是组织开展“民主大团结，邻里一家亲”民族团结进步进社区活动，增强少数民族群众对社区的归属感，提高融入度；三是完成广汉市佛教协会换届选举工作，并对未来五年佛协工作进行了规划部署；四是开展防止“沙化”、“阿化”和“清真”概念泛化治理，联合相关部门对我市印有阿拉伯文字的清真广告牌进行了全面清理。

5、增进交流，加强港澳台海外统战工作。

一是通过对我市台资企业和台胞台属的走访慰问，了解情况，加强对台胞台属、台资企业的服务。二是通过台办、台联、侨联、海外联谊会桥梁，主动加强与海外友好社团的联系，今年以来共接待两岸媒体德阳采访活动、台湾经贸参访团等共计260余人次，深入加强两岸文化交流。

二、机构设置

统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入中共广汉市委统战部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计429.95万元、支出总计417.90万元。与2017年相比，收入总计增加36.52万元，增长9.28%、支出总计增加29.28万元，增长7.53%。主要变动原因是新增一个下属事业单位广汉市宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计429.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计417.90万元，其中：基本支出417.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计分别为429.95万元、417.90万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.52万元、29.28，增长9.28%、7.53。主要变动原因是新增一个下属事业单位广汉市宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出417.90万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29.28万元，增长7.53%。主要变动原因是新增一个下属事业单位广汉市宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出417.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出348.67万元，占83.43%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.69万元，占10.46%；医疗卫生支出9.73万元，占2.33%；住房保障支出15.81万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为417.90万元，完成预算%。其中：

1、一般公共服务（类）201（款）20134（项）2013401: 支出决算分别为348.67万元，分别完成预算的96.66%。

2、社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080504、2080505、2080506: 支出决算分别为18.45万元、18.03万元、7.21万元，均完成预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011、21099（项）2101101、2101103、2109901:支出决算分别为6.32万元、2.96万元、0.45万元，均完成预算的100%。

4、住房保障（类）221款（22102）（项）2210201：支出决算数为15.81万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出417.90万元，其中：

人员经费331.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费86.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算84.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务车产权属于国资委，单位没有发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出2.54万元，完成预算84.67%。公务接待费支出决算比2017年增加1.08万元，增长73.97%。主要原因是本年度民族宗教方面接待批次和人次大幅增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出2.54万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，统战部2018年度工作取得了相当大的成绩。一是《关于开展“推进宗教工作法制化”的调研报告》获中共四川省委统战部2017年度全省统战理论政策研究创新成果三等奖；二是获得四川省统战系统先进集体，四川省人力资源和社会保障厅、四川省台办联合颁发2015-2017年度四川省对台工作先进集体；中共德阳市委统战部2017年度统战工作先进单位，德阳市台办2017年度对台工作先进单位，中共中央台湾工作办公室宣传局2018年中央台办“两刊”对台宣传工作先进单位；三是被广汉市委、市政府评为广汉市2018年度目标绩效综合考评一等次。

（二）项目绩效目标完成情况。

本年度无项目支出。
（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广汉市委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，统战部机关运行经费支出86.81万元，比2017年增加10.4万元，增长13.61%。主要原因是新增一个下属事业单位广汉市宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，统战部政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公用品的添置。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：（款）20134指统战事务，（项）2013401指行政运行。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：(款)20805指行政事业单位离退休，(项)2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：（款）21011指行政事业单位医疗，（项）2101101指行政单位医疗、2101103指公务员医疗补助；（款）21099指其他医疗卫生与计划生育支出、（项）2109901指指其他医疗卫生与计划生育支出。

12住房保障（类）…（款）…（项）：（款）22102指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共广汉市委统战部

2018年整体支出绩效评价报告

一、中共广汉市委统战部概况

（一）机构组成。

1.根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】29号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编办【2016】39号文件的通知：

广汉市委统战部机关设4个内设机构，分别是办公室、党外干部股、经济联络股和新的社会阶层人士工作股。广汉市人民政府民族宗教事务局及中共广汉市委台湾工作办公室设在统战部。

2.根据中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编办【2018】2号文件批复，同意设立了广汉市宗教事务服务中心。

统战部无独立核算的下属单位。

（二）机构职能。

1.负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，调查研究统一战线的理论、方针、政策；贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线方面的重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政与民主监督工作，为市委同民主党派进行政治协商做好联系工作；向民主党派和无党派人士通报中央、省、市的精神，协助各民主党派加强自身建设，履行参政议政职能，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责民族、宗教方针政策的贯彻执行，协调和处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教团体、宗教界代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好两岸交往中的事务性工作，积极开展对台和对台商的招商引资工作，做好在我市落户的台商工作，做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排，培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，选拔党外后备干部和新的党外代表人物。领导市工商联党组及做好工商联干部的管理工作。指导基层党委、政府部门做好基层统战工作，最大限度地调动统战对象的积极性为经济建设服务。

6.团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，调查情况提出政策性建议，积极开展思想政治工作，为党和政府培养一支听党的话、坚持走社会主义道路的积极分子队伍。

7.调查研究非党知识分子情况，提出政策性建议，协调处理相关问题，培养、举荐非党知识分子代表人物。

8.完成市委和上级统战部交办的其他任务。

（三）人员概况。

1.根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】29号文件的通知：

广汉市委统战部机关行政编制10名，其中：部长1名（副县、市委常委）；副部长3名（正科），副科1名，副主任科员1名，中层干部2名，科员2名，机关工勤人员1名。

根据中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编办【2018】2号文件批复，同意设立了广汉市宗教事务服务中心。核定事业编制2名，设主任1名（九级职员）。

2.人员变动情况：本年度机关工勤转岗转入宗教事务中心1名，调入到宗教事务中心1名；年末在职人员共14名，其中，机关公务员12名，事业编制2名；年末离休人员1名，退休人员共7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年的预算总收入为429.95万元，其中基本支出收入423.95万元、项目支出收入6万元，包括一般公共服务支出354.72万元，社会保障和就业支出43.69万元，医疗卫生和计划生育支出9.73万元，住房保障支出15.81万元，其他民族事务专项支出项目收入6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金预算支出429.95万元，实际支出417.90万元，完成预算97.20%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。

（二）执行管理情况。

统战部今年本着财政资金重点保人员经费、保机关工作正常运行的原则，严格按照规定使用财政资金，全年工作得到了中共中央统战部、省委统战部、德阳市委统战部、广汉市委市政府的高度评价和充分肯定。

在节能降耗方面，我单位本着节约的原则，控制用电用水。

在“三公”经费方面，共计支出2.54万元，严格按照预算执行，不超预算。

（三）综合管理情况。

我单位无政府性债务，也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息系统管理，每年及时更新。制定好单位财政管理制度，并遵照执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。

（四）整体绩效。

统战部2018年度工作取得了相当大的成绩，一是《关于开展“推进宗教工作法制化”的调研报告》获中共四川省委统战部2017年度全省统战理论政策研究创新成果三等奖；二是获得四川省统战系统先进集体，四川省人力资源和社会保障厅、四川省台办联合颁发2015-2017年度四川省对台工作先进集体；中共德阳市委统战部2017年度统战工作先进单位，德阳市台办2017年度对台工作先进单位，中共中央台湾工作办公室宣传局2018年中央台办“两刊”对台宣传工作先进单位；三是被广汉市委、市政府评为广汉市2018年度目标绩效综合考评一等次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了机关工作的正常运行。

中共广汉市委统战部2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

附件1

中共广汉市委统战部

2018年整体支出绩效评价报告

附件2

一、 收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、收入支出决算总表