2018年度
四川省广汉市公安局决算
目录
公开时间：2019年10月21日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。
3、指导全局公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。
7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。
11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。
12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。
14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。
15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。
17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。
18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。
19、承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、维护政治安全坚定有力。全力确保政治安全。
2、打防犯罪精准有力。坚持以打开路。
3、治安防控网络严密。基础支撑扎实有力。
4、公共安全监管严格。交通安全管理。
5、帮扶群众温暖民心。精准发力脱贫攻坚。
6、改革创新不断深化。创建“互联网+公安服务”模式。
二、机构设置
广汉市公安局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广汉市看守所
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计18,771.28万元、支总计18,459.32万元。与2017年相比，收总计增加3747.07万元，增长24.94%、支总计各增加3658.04万元，增长24.71%。主要变动原因是人员经费增加2392.98万元，公用业务费减少150万元，项目经费增加1322.34万元。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计18,771.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,404.46万元，占98.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入366.82万元，占1.95%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计18,459.32万元，其中：基本支出15,316.07万元，占82.97%；项目支出3,143.26万元，占17.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收18,404.46万元，支18,092.50万元。与2017年相比，财政拨款收14,886.49万元，支14,663.56万元，各增加3517.97万元和3428.94万元，增长23.63%和23.38%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出18,092.50万元，占本年支出合计的98.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款3517.97万元，增长23.63%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出18,092.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出16,398.27万元，占90.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出915.22万元，占5.06%；医疗卫生支出287.63万元，占1.59%；住房保障支出491.19万元，占2.71%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为12,942.84万元，完成预算98.82%，决算数小于预算数的主要原因是全局人员体检未结束，相应体检费用未支出；年底财政追加人员调资。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为915.22万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为287.63万元，完成预算100%。
4、住房保障支出类：支出决算491.19万元，完成预算96.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资后未补缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出14,949.25万元，其中：
人员经费12,304.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2,644.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为272.24万元，完成预算98.51%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算266.36万元，占97.84%；公务接待费支出决算5.88万元，占2.16%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无相关预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出266.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加262.28万元，主要原因是购置专用车辆260.56万元。
其中：公务用车购置支出260.56万元。全年按规定更新购置公务用车（警车）15辆，其中：轿车13辆、金额194.83万元，越野车1辆、金额38.62万元，特种车1辆、金额27.11万元。截至2018年12月底，单位共有一般公务用车1辆，执法执勤及特种车126辆，其中：轿车60辆、越野车5辆、载客汽车35辆，其他车型27辆。
公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于一般公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和专用车辆保险等支出。
3.公务接待费支出5.88万元，完成预算58.8%。公务接待费支出决算比2017年增加1.73万元，增长41.69%。主要原因是公务接待次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，403人次（不包括陪同人员），共计支出5.88万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局全年支出符合相关财经纪律要求，支出效益显著，确保了全局工作正常有序开展，完成了上级交界的各项重大任务。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“补点扩容基站设备和指掌纹采集设备采购”、“ 移动警务终端购置”、“执法办案中心维修项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 补点扩容基站设备和指掌纹采集设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为151.44万元，完成预算的94.65%。通过项目实施，提高了我局信息化建设及刑侦专用设备配置水平，为案件侦破提供了有力支撑。
2. 移动警务终端购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.8万元，执行数为89.674万元，完成预算的98.76%。通过项目实施，为一线部门单兵实战提供了有力支撑，提高了日常警务处理能力。
3. 执法办案中心维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数383.21万元，执行数为379.69万元，完成预算的99.08%。通过项目实施，使我局执法办案正规化、高效化向前推进了一大步。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
补点扩容基站设备和指掌纹采集设备采购项目 |
||||
|
预算单位 |
广汉市公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
160 |
执行数: |
151.44 |
|
|
其中-财政拨款: |
160 |
其中-财政拨款: |
151.44 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
及时完成采购安装，交付使用，提高信息化建设，为案件侦破提供技术支撑。 |
完成了采购安装，交付使用，提高了信息化建设，为案件侦破提供技术支撑。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
采购及时 |
通过政府招标采购 |
3个月内完成采购 |
按时完成 |
|
|
项目完成指标 |
安装及时 |
安装调试 |
15个工作日内安装完成 |
按时完成 |
|
|
项目完成指标 |
完整交付 |
验收合格 |
双方共同测试 |
合格 |
|
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，公安局运行经费支出2644.51万元，比2017年增加161.74万元，增长6.51%。主要原因是拘押收教场所管理费增加130.51万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，公安局政府采购支出总额2284.63万元，其中：政府采购货物支出1980.48万元、政府采购服务支出304.15万元。主要为政法检测专用设备、执法取证设备及办公家具等。授予中小企业合同金额1161.04万元，占政府采购支出总额的50.82%，其中：授予小微企业合同金额1123.59万元，占政府采购支出总额的49.18%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，公安局共有车辆127辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车99辆、特种专业技术用车27辆，单价100万元以上专用设备9台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
公安局 2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。行政独立核算单位1户
（二）机构职能。
(1)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。
(2)收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。
(3)指导全局公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
(4)组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
(5)指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。
(6)负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。
(7)组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。
(8)负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
(9)依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
(10)负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。
(11)负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。
(12)指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
(13)组织指导武警内卫部队执行公安任务。
(14)分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。
(15)负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
(16)制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。
(17)负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。
(18)承担经省政府批准保留的行政审批事项。
(19)承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
编制数361人，年末实有人数396人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入18,404.46万元。
（二）部门财政资金支出18,092.31万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况。
包括预算编制质量良好、绩效目标填报真实可靠、专项预算提前细化。
（二）执行管理情况。
市级财力专项预算分配及时、中央和省专款分配合规率达到标准、部门预算执行进度严格按照财政要求进行、中期评估及时可靠、节能降耗“三公”经费预算276.36万元，实际开支272.24万元。
（三）综合管理情况。
包括政府性债务管理（无）、非税收入及时缴纳专户、政策采购实施按照计划执行、资产管理规范、内控制度管理已经进入执行阶段、信息公开及时可靠、绩效评价真实，依法接受财政监督。
（四）整体绩效。
重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体良好
（二）存在问题。
1、单位内部有关规章制度不健全
2、评价内容不够全面
（三）改进建议。
1、建立完善相关规定，强化制度建设
2、强化预算审核，为部门预算支出绩效评价提供源头保障。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附：公安局2018年决算公开表
