2018年度
四川省广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心部门决算
目录
公开时间：2019年8月29日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）依法筹集救助基金。
（2）受理、审核垫付申请，并依法垫付。
（3）依法追偿垫付款。
（4）其他管理救助基金的职责
2018年我市道路交通事故社会救助基金管理中心继续贯彻落实国务院5部委财政部令第（56号）（以下简称办法）和《四川省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》以及省财政厅、公安厅关于《四川省道路交通是个社会救助基金财务管理试行办法》的通知精神，中心管理人员牢固树立以人为本、为人民服务的宗旨，把党和政府的关怀送进被救助家庭，为构建和谐社会作出应有的贡献。
1、严格管理、工作细化。
为认真贯彻落实“办法”精神，规范操作，管理中心制定了具体实施细则，严格按照救助基金使用范围使用基金，管理中心有严格的审批程序，制定了各种申请表格，对伤员在抢救期间使用的费用严格审核。管理中心工作人员经常到医院了解伤员情况，做到心中有数，对致人死亡的逃逸案件，管理中心工作人员会同法医一起到殡仪馆查看尸体，了解具体情况，对发生的运尸、停放、冷藏、火化费用，严格按照物价部门审定的标准执行。热情接待死、伤者家属，听取他们的建议和意见。管理中心还制定了救助基金使用范围的告知书，并进行了广泛宣传，对个别无理取闹的家属，管理中心工作人员进行耐心的解释和劝导。
2、严格审核规范基金管理
2018年我市管理中心共垫付资金10笔，共计30余万元元 。
3、制作档案，规范管理
我中心专门对所救助的死、伤人员使用基金情况建立档案，规范管理。档案内容包括告知书、通知书、审批表、拨款单据、案件的基本情况、经办人、审核人、同意拨款人的签名等。建立的档案与事故处理档案相结合，可以查看到交警大队事故处理档案。
4、依法追偿
本年度我中心对三起案件完成民事诉讼程序，追回救助基金垫付的救治费、丧葬费共计10余万元。
5、存在的困难
目前，基金中心工作主要是追偿难且诉讼周期较长，常常因为被告人经济困难，救助基金垫付款难以追回。诉讼过程中因为各种原因被告人很多不能顺利到场，必须先公告，诉讼期也就相应延长。
6、下一步工作打算
一是细化、明确基金中心对于事故申请垫付的细则和处理办法。二是与法院协商，对于追偿案件在诉讼过程中，被告人不能到庭需要刊登公告所产生的公告费用予以减免或缓交。
二、机构设置
2018年，独立编制、独立核算机构数1.机构数没有变化。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年，我中心收入315.66万元，相比2017年增加272.9万元，增长了639%。支出290.81万元，相比2017年增加247万元，增长了564%。增长原因是原车检中心23名事业人员分流到我中心。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计315.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.66万元，占100%
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计290.81万元，其中：基本支出290.81万元，占100%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年，我中心收入315.66万元，相比2017年增加272.9万元，增长了639%。支出290.81万元，相比2017年增加247万元，增长了564%。增长原因是原车检中心23名事业人员分流到我中心。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出290.81万元，相比2017年增加247万元，增长了564%。增长原因是原车检中心23名事业人员分流到我中心。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出290.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出220万元，占75.68%； 社会保障和就业（类）支出70.68万元，占12.15%；医疗卫生支出20.22万元，3.89%；住房保障支出23.47万元，占8.09%。
2018年般公共预算支出决算数为290.81万元，完成预算92%。其中：
1.一般公共服务2040212: 支出决算为220万元，完成预算90.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费没有落实支出。
2.社会保障和就业（类）2080505: 支出决算为25.24万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是当年无人员增减变动。
3.社会保障和就业（类）2080506: 支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是当年无人员增减变动。
4.医疗卫生与计划生育（类）2101102:支出决算为83.44万元，完成预算95%，决算数预算数的主要原因社保调整基数。
5.医疗卫生与计划生育（类）2101103:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是当年无人员增减变动。
6.医疗卫生与计划生育（类）2101199:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是当年无人员增减变动。
7.医疗卫生与计划生育（类）2109901:支出决算为0.55万元，完成预算95%，决算数小于/等于预算数的主要原因是社保调整基数。
8.住房保障（类）2210201:支出决算为23.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是当年无人员增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出290.81万元，其中：
人员经费256.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
三公经费只有“公务用车运行维护费”支出，2018年预算30000元，实际支出59843元，比预算超支29843元，超支比例99.48%，比2017年增加37024元，增长比例163%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元 。
2.公务用车购置及运行维护费支出2018年预算30000元，实际支出59843元，比预算超支29843元，超支比例99.48%，比2017年增加37024元，增长比例163%。主要原因是工作性质需要车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于案件办理、回访、追偿等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出**万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对资金预算、执行项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我单位绩效支出情况良好.
1、预算编制情况项目绩效目标完成情况综述。
预算编制质量良好、绩效目标填报规范。
2、执行管理情况项目绩效目标完成情况综述。
市级财力专项预算分配时限（无）、中央和省专款分配合规率（无）、部门预算执行进度严格按照财政规定进度执行支出、中期评估真实及时，本单位“三公”经费只涉及“公务用车运行维护费”，当年支出2.28万元，比2016年减少1.82万元，降低了44.39%。
3、综合管理情况项目绩效目标完成情况综述。
政府性债务管理（无）、非税收入执收（无）、政策采购实施计划（无）、资产管理规范、内控制度管理已经进入执行阶段、信息公开及时、绩效评价真实可靠，接受财政部门监督。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映无项目支出
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心机关运行经费支出264.45万元，比2017年增加16.18万元，增长0.65**% 。主要原因是工作量增加，办公经费加大。
（数据来源财决CS05表）
2018年，无政府采购。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心共有车辆0辆 。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2017年，独立编制、独立核算机构数1个
（二）机构职能。
（1）依法筹集救助基金。
（2）受理、审核垫付申请，并依法垫付。
（3）依法追偿垫付款。
（4）其他管理救助基金的职责
（三）人员概况。
编制25人，年末实有人数24人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本单位当年收入315.66万元，比2017年增加272.9万元，原因是原广汉市车辆检测中心改制后，其23名事业人员改编到我中心。
（二）部门财政资金支出情况。
支出290.81万元，比2017年增加247万元，原因是原因是原广汉市车辆检测中心改制后，其23名事业人员改编到我中心。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
预算编制质量良好、绩效目标填报规范、专项预算 （无）。
（二）执行管理情况。
市级财力专项预算分配时限（无）、中央和省专款分配合规率（无）、部门预算执行进度严格按照财政规定进度执行支出、中期评估真实及时，本单位“三公”经费只涉及“公务用车运行维护费”，当年支出5.98万元，比2017年增加2.98万元。
（三）综合管理情况。
包括政府性债务管理（无）、非税收入执收（无）、政策采购实施计划（无）、资产管理规范、内控制度管理已经进入执行阶段、信息公开及时、绩效评价真实可靠，接受财政部门监督。
（四）整体绩效。
包括重点项目绩效评价结果（无）
部门职能完成情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年我单位绩效支出情况良好
（二）存在问题。
1、单位内部有关规章制度不健全
2、评价内容不够全面
（三）改进建议。
1、建立完善相关规定，强化制度建设
2、强化预算审核，为部门预算支出绩效评价提供源头保障。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附：四川省德阳市广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心2018年决算公开表
