2018年度
四川省公安局交警大队决算
目录
公开时间：2019年10月 24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。
3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。
4、参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
5、分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。
6、制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。
7、负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。
8、参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。
9、负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。
10、负责全市义务交通员的管理工作。
11、负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年以来，市公安局在市委、市政府和德阳市局坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，强化各项工作措施，狠抓各项工作落实，努力创建和谐稳定的社会环境。
市公安局紧扣“主动•智慧警务”，以打造“五个最强”为抓手，确保工作稳中有进。
（一）不断加强队伍建设。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“大学习、大讨论、大调研”活动，引导民警找差距、想对策、促落实。全面加强党风廉政建设，开展各类督察289次，发现查纠各类问题3类14起。协助市委组织部提拔主任科员1人，副科实职干部21人，开展中层干部竞争上岗工作提拔股级干部47人，完成300余人晋级晋档。严格执行《中央八项规定》、《四川省公安机关从严管理队伍六项规定》等各项规定，进一步健全各项规章制度，注重典型培塑，打牢思想基础，增强责任意识，牢记服务宗旨，永葆忠于党的政治本色。同时，制定辅警招聘办法，辅警管理办法，对每一名辅警进行建档立案，提高了辅警薪酬标准，促进辅警的工作积极性。2018年来，我局受上级表彰集体7个，其中集体三等功2次；个人22人次，其中四川省优秀人民警察1人次，全省成绩突出军转干部1人次，个人三等功7人次。我局刑事技术工作连续荣获公安部刑侦局通报表扬。我局交警大队车管所被公安部评为2016至2017年度全国优秀县级车管所，交警大队被四川省人民政府授予“2014-2016年四川省道路交通安全综合治理先进集体”称号。我局特（巡）警大队技术革新项目荣获第四届全省公安基层技术革新奖优秀奖。
（二）坚决维护社会稳定。坚持以情报信息主导警务，突出做好重点人员管控、提升预警预测能力和防范化解金融风险工作，涉稳事件预警率100%，没有出现失控、漏控或“闯关”得逞的情况。确保“撤市设区”工作有序推进。圆满完成“两会两节”“保保节”“桃花节”等重大活动安保任务。
（三）坚决维护群众利益。7月11日至12日，我市遭遇超50年一遇特大暴雨，我局出动警力3000余人次，车辆650余台次，排除险情300余处，累计转移、救援被困群众4300余人，最大限度的保障了群众的生命财产安全。
（四）重拳打击违法犯罪。2018年立刑案1907起，破案968起。刑拘442名，逮捕290人，起诉500人，抓获逃犯77名,其中年前逃犯14名。远赴青海、阿坝藏区，抓获盗车嫌疑人5名，追缴被盗汽车10辆。打掉涉黑恶犯罪团伙5个。受理经济案件72起、破案31起、刑拘7人、逮捕5人、移送起诉40人，挽回直接经济损失1426.79万元。查处行政案件1277件，行政拘留945人。破获毒品刑事案件74件，刑事拘留91人，查获吸毒人员647人，强制隔离戒毒165人，责令社区戒毒179人，收缴毒品3.9公斤。协破部督目标案3件、省督目标案2件，打击涉毒犯罪团伙13个。查获赌博窝点91处，涉赌刑案36件，起诉13人，行政处罚131人，查获赌博机769台（座）。打好污染防治攻坚战，共办理案件10件，抓获违法犯罪嫌疑人4人。
（五）强化安全生产监管。大力整治城市交通秩序，查处交通违法行为24.45万余起，查处酒后驾驶575起，毒驾2起，违停41417起。暂扣电动三（四）轮车75辆，查处人力三轮车交通违法行为447起。开展整治枪支爆炸物品工作，共开展查缉行动14次，突击检查33次，检查烟花爆竹经营点179家。破获涉枪案件9起，侦结省督、部督案件各1起，收缴各类枪支12支，其中仿军用枪支4支，火药枪2支，高压气枪5支，猎枪1支，收缴各类子弹118发。移交德阳市局销毁公务用枪及涉案枪支共计27支及各类子弹11127发。2018年全市未发生重大交通、火灾安全生产事故。
（六）深入开展“帮扶”工作。一是“精准扶贫”工作。我局采取“五个一”驻村帮扶开展脱贫攻坚工作，全局共计走访三水镇宝莲村、高原村、三城村、寿增村、中心村五个贫困村贫困人口数千人次，分拨公安局办公经费11万元用于扶贫专项资金，并督导资金切实落到帮扶项目上。目前，我局负责的三水镇五个贫困村151户贫困户已全部脱贫。二是开展对口援彝帮扶。我局派出张廷阔、李自强等6名同志到凉山州开展对口援彝工作，其中3人负责警务援彝工作，3人负责扶贫援彝工作。2018年，因在援彝工作中表现突出，援彝民警李自强、张廷阔被凉山州公安局评为“援警之星”。
（七）全力提升发展动力。整合小区视频资源5个，新建、改建、扩建、整合各类高清摄像头点位6432个，治安卡口66个、人像识别6个。完成刑技中心扩建、执法办案中心建设、特巡警战训基地维修改造，涉案财物管理中心监控报警系统、三水派出所业务技术用房维修改造等重点工程项目。同时，更新执法执勤车辆13辆，执法记录仪配备达100%。
（八）不断深化公安改革。办理车管业务14.5万余件、户政业务12.3万余件、出入境证件2.4万余件。公布57项“最多跑一次”清单。大力推动“互联网+公安服务”，共办理网上预约业务588件。启动户口迁移“省内一站式”户口迁移业务，共办理省内一站式户口迁移1371人次。接待境外人员1238人次、走访涉外单位42次，检查指导旅店业126次，回访境外人员402人次。
二、机构设置
广汉市公安局交通交警大队下属二级单位0个，其中行政单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计5581.91万元、支总计5385.98万元。与2017年相比，收总计增加463.37万元，增长9.05%、支总计各增加798.86万元，增长17.42%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加 181.29万元，公用业务费增加509.56万元。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计5581.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5581.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计5385.99万元，其中：基本支出5050.45万元，占93.86 %；项目支出335.54万元，占6.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计5581.91万元、5385.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加463.37万元、798.86万元，增长9.05%、17.42%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5385.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加798.86万元，增长17.42%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5385.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5073.73万元，占94.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出163.52万元，占3.04%；医疗卫生支出48.25万元，占0.9%；住房保障支出100.48万元，占1.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为5385.98，完成预算96.5%。其中：
1.一般公共服务: 2040201科目：支出决算为4738.2万元，完成预算108.06%.2040202科目：支出决算为1.57万元，完成预算0.32%，2040212：支出决算为333.96万元，完成预算87.66%。
2.社会保障和就业:2080504科目： 支出决算为 12.27万元，完成预算100%，2080505科目： 支出决算为108.04万元，完成预算100%，2080506科目： 支出决算为43.21万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:2101101科目：支出决算为33.35万元，完成预算93.32%，2101103科目：支出决算为12.52万元，完成预算98.74%，2109901科目：支出决算为2.38万元，完成预算93.34%。
4.住房保障2210201科目：2018年决算数为100.48万元，完成预算98.13% 。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出5050.45万元，其中：
人员经费3098.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1951.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算34.2%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占89.48%；公务接待费支出决算0.18万元，占10.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无相关预算
2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,完成预算51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.43万元，增长39%。主要原因是修理费和燃油费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算9%。公务接待费支出决算比2017年增加0.18万元，增长9%。主要原因是公务接待次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：4天餐费 0.18万元（接待具体项目、金额）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
0 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，交警大队运行经费支出1951.72万元，比2017年增加509.55万元，增长35.34%（或与2017年决算数持平）。主要原因是购买办公设备和专用设备增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，交警大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，交警大队共有车辆119辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车97辆、特种专业技术用车2辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于车管所考试用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
交警大队2018年部门整体支出绩效评价报告
一、 部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。
3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。
4、 参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
5、 分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。
6、 制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。
7、 负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。
8、 参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。
9、 负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。
10、 负责全市义务交通员的管理工作。
11、 负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。
12、 承办市政府交办的其他事项。
（二） 人员概况。
编制数78人，年末实有人数305人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入5581.91万元。
（二）部门财政资金支出5385.98万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况。
包括预算编制质量良好、绩效目标填报真实可靠、专项预算提前细化。
（二）执行管理情况。
市级财力专项预算分配及时、中央和省专款分配合规率达到标准、部门预算执行进度严格按照财政要求进行、中期评估及时可靠、节能降耗“三公”经费预算5万元，实际开支1.71万元。
（三）综合管理情况。
包括政府性债务管理（无）、非税收入及时缴纳专户、政策采购实施按照计划执行、资产管理规范、内控制度管理已经进入执行阶段、信息公开及时可靠、绩效评价真实，依法接受财政监督。
（四）整体绩效。
重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体良好
（二）存在问题。
1、单位内部有关规章制度不健全
2、评价内容不够全面
（三）改进建议。
1、建立完善相关规定，强化制度建设
2、强化预算审核，为部门预算支出绩效评价提供源头保障。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附：公安局交通警察大队2018年决算公开表
