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公开时间：2019年月日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
市文化馆是我市的文化活动中心、文艺创作中心和文艺辅导培训中心，担任着全市大型文化活动、演出的策划和组织工作，以及送文化下乡、戏曲进校园以及对乡镇、部门、企业、社区文艺爱好者的辅导培训工作以及文艺宣传、创作，为广大市民免费提供艺术培训、活动场地等工作。
一、群众文化活动
1、高质量完成迎春联谊会、初一巡游大拜年、正月初二至初五的广场文艺演出、正月十五烧耍龙狮灯、“焰遇•奥园之夜“元宵晚会、保保节民俗展演等大型春节系列活动。
2、积极参与四川美丽田园欢乐游暨第五届西高油菜花节和2018四川花卉（果类）生态旅游节暨第十七届桃花节开幕式演出；创作舞蹈《一醒惊天》参加德阳市第三届新春群众文艺调演；完成“文化惠民共奔小康”文广系统“1+N”惠民演出、社区乡镇调演、“三下乡”8场演出。
3、承办“雒水汉风历史文化展”、“罗永嵩书自撰楹联作品汇报展”、“温顿-松林之旅”写生作品展、广汉新都金堂书法美术作品联展、文化馆2018少儿艺术季书画展等大型展览8期。
4、组织排练川剧《皮金滚灯》参加宣传部举办的“戏曲进校园”启动仪式；每周四下午在实验小学、雒城四小两个学校利用“七彩课堂”为小学生排练汉剧。
5、汉剧经典唱段录制完成第一期5个唱段的视频录制及后期工作。
6、完成“推进文化惠民助力乡村振兴”送文化下乡演出10场。
7、承办第二届“成德同城•文艺专家走进德阳，瞰德阳广汉”大学习、大讨论、大调研走进飞院、向阳、三星堆、松林，并进行了文艺家座谈会；省歌舞剧院授牌“四川省歌舞剧院创作实训基地”。
8、参与首届“医师节”颁奖晚会、“丰收节”开幕式及分会场节目的创作排练、辅导；承办“雒城新声音”、第二届百姓春晚暨第二届我是“民”星全民才艺大赛。
9、组织排练汉剧《走南阳》、《说四美》参加德阳市政协中秋联谊会。新排汉剧折戏《烧窑封宫》参加罗江2018“一带一路”川菜川剧国际文化周地方戏曲展演。
10、承办由省文化厅、德阳市人民政府指导的2018群文荟德阳——第六届川陕甘渝黔晋蒙文化“百馆联动”文艺展演广汉专场演出。
11、承办省曲艺研究院两场在金雁广场的曲艺惠民演出、儿童剧《辛朵地震求生记》在文体中心免费提供给市民观看。
二、免费开放工作
1.通过微信互动平台，征集市民意见，在完成舞蹈、美术、书法等基础培训外，成人公益培训举办春、秋两季，新增书法提高、舞蹈、西画基础、拉丁、瑜伽、肚皮舞等十四门课程内容，培训市民4056人次。
2、暑期青少年公益培训开设课程19门，为历年之最，培训青少年2500余人次。
3、努力改善办馆条件，改造了一楼展厅，增加了展线；增设了美术书法美术活动室。进一步加强馆内职工的服务意识，规范免费开放管理，让更多民众走进文化馆，享受政府提供的公共文化服务。
4、举办“名师讲堂”三期，邀请省文化馆林峤老师作“中国画的创作与实践”专题讲座、省舞蹈家协会主席王玉兰作“群文舞蹈的创作与实践”讲座、川音陈万教授作“十悟唱歌”群众声乐讲座。
5、本年度举办大型展览《罗永嵩书自撰楹联作品汇报展》、“温顿-松林之旅”写生作品展、文化馆2018少儿艺术季系列展览、“同书共绘新时代”广汉新都金堂书法美术作品联展、王隆兴、王龙学《特写松林》中国画作品展、广汉乡情写生季美术作品展等15次，为我市各部门、乡镇、社区、文艺骨干提供了良好的展示平台，提高了展厅的利用率。
7、组织广汉学生168人参加四川省社会艺术美术书法考级，158人通过，取得了较好的成绩。
三、文艺创作
创作《雒印》、《雒城夜色》、《三水之恋》、“和孝亲”廉洁文化主题歌《叮咛》等歌曲5首，其中禁毒公益歌曲《走进阳光》获德阳市禁毒公益歌曲比赛二等奖。为参加德阳市首届大型乡村文化旅游品牌活动《魅力德阳美丽乡镇》竞演的松林、三水两个乡镇，创作情景剧《松林桃花别样红》、《三水之恋》，分别荣获银奖和三等奖。
易传志作曲、牟世旭、梁俏创作的舞蹈《人面桃花红》代表德阳参加省文化厅、省体育局在广安举办的四川省群众广场舞集中展演中荣获二等奖。
组织广汉美术作者参展参赛情况：
张庆，油画《静物13号》入选四川省美术家协会主办的“四川省第八届美术教师作品双年展”；油画 《静物12号》入选四川省美术家协会、四川美术馆主办的“四川省第九届新人新作展”。
曹灵灵，钢笔画《时光角落》获四川省美术家协会、四川美术馆主办的四川省第九届新人新作美术作品展优秀奖。
马世明，版画作品《乡村捕鱼》、《金秋时节》入选由中共四川省委宣传部、四川省文化厅主办的四川首届乡村艺术大展。
麦兴东，国画《房湖荷韵》入选由中共四川省委宣传部，四川省文化厅主办的四川首届乡村艺术大展。
罗布油画《老街-仰望》、《老街-俯首》入选由中共四川省委宣传部、四川省文化厅主办的四川首届乡村艺术大展。
二、机构设置
单位内设机构两部一室（演出活动部、辅导培训部、办公室）。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计645.64万元、支总计605.6万元。与2017年相比，收总计增加131.56万元，增长20%、支总计各增加61.46万元，增长10%。主要变动原因是人员经费增加、各系列活动增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计645.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.9万元，占73.7%；其他收入169.74万元，占21.3%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计605.6万元，其中：基本支出582.97万元，占96.26%；项目支出22.63万元，占3.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计475.9万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加52.76、68.17万元，增长11%、13.9%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出491.39万元，占本年支出合计的81.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加52.76万元、68.17万元，增长11 %、13.9%。主要变动原因是人员经费增加。
2018年一般公共预算财政拨款支出491.39万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出379.96万元，占77.32%；社会保障和就业（类）支出74.92万元，占15.25%；医疗卫生支出14.47万元，占3%；住房保障支出22.04万元，占4.43%。
2018年般公共预算支出决算数为491.39万，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:无
2.教育（类）***（款）***（项）:无
3.科学技术（类）***（款）***（项）:无
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为379.96万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是年末调资，基本工资有应返还额度。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为74.92万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金年末有结转。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为14.47万元，完成预算100%。
7.住房保障支出：支出决算为22.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出468.77万元，其中：
人员经费409.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
无
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较高质量全部完成既定目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看较高质量全部完成既定目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“免费开放”1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.6万元，执行数为22.63万元，完成预算的128%。通过项目实施，保障了免费开放正常运行
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||
项目名称 | 免费开放 | |||
预算单位 | 广汉市文化馆 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.6 | 执行数: | 22.63 |
其中-财政拨款: | 22.63 | 其中-财政拨款: | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||
数量指标设有完成公益培训班次50次，受益人数1000人，名师讲堂2次。
| 全部达成预期指标 | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
完成公益培训班次50次，受益人数1000人，名师讲堂2次 | 100% | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产 | 数量指标 | 班次50次 | 50次 | 50次 | ||
人数1000人 | 1000人 | 1000人 | ||||
名师讲堂2次 | 2次 | 2次 | ||||
质量指标 | 设备设施管理 | 全部达成预期指标 | 100% | |||
时效指标 | 12个月内完成年度总体目标 | 全部达成预期指标 | 100% | |||
成本指标 | 用于免费开放活动经费17.6万 | 17.6万 | ||||
…… | ||||||
效 | 经济效益 | 不存在经济效应 | ||||
社会效益 | 提供群众文娱活动场所 | 全部达成预期指标 | 100% | |||
丰富群众文化生活 | 基本达成预期指标 | 90% | ||||
生态效益 | 不存在生态效益指标 | |||||
可持续影响指标 | 免费开放服务公众的满意度和影响力 | 基本达成预期指标 | 90% | |||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 基本达成预期指标 | 95% | ||
…… | ||||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门自行组织对免费开放项目，《免费开放项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
无
（数据来源财决CS05表）
无
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
附件3：
广汉市文化馆免费开放
2018年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
省级下达中央和省文化馆免费开放专项资金共计17.6万元，用于广汉市文化馆举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览等免费开放工作的正常运转并提供基本性公共文化服务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
广汉市文化馆免费开放经费17.6万元。其中：中央财政16万元；省级财政1.6万元。资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
项目支出主要包括开展文化活动、免费培训、免费开放等。资金用与项目内容高度吻合
3.项目资金管理情况分析。
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
数量指标设有完成公益培训班次50次，受益人数1000人，名师讲堂2次3个三级指标；全部达成预期指标。
（2）质量指标。
质量指标设有设施设备维护管理1个三级指标，全部达成预期指标。
（3）时效指标。
时效指标设12个月内完成年度总体目标1个三级指标，全部达成预期指标。
（4）成本指标。
成本指标由预算拨款1个三级指标，全部达成预期指标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
文化馆属于公益一类事业单位，不存在经济方面效益。
（2）社会效益。
社会效益设提供群众文娱活动场所、丰富群众文化生活2个三级指标，基本达成预期指标。
（3）生态效益。
不存在生态效益。
（4）可持续影响。
可持续影响设服务公众的满意度和影响力1个三级指标，基本达成预期指标。
3.满意度指标完成情况分析。
满意度设服务对象满意度1个三级指标，基本达成预期指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
第五部分附表
