第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。基本职能：为本市全民文化、体育活动服务、业余训练及培养输送竞技体育后备人才。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、加大场馆开放，增强场馆功能，更好地服务社会大众。
2、积极开展各类群众文体活动，推动全民健身蓬勃开展。
承接市委春节团拜会，广汉市2018年经济工作会、市委组织部广汉市打好新时代脱贫攻坚战专题培训会、市委党校广汉市村（社区）干部专题培训班，宣传部汉州讲堂等大小会议及演出14次；
3.认真开展国民体质监测。
对我市各乡镇、幼儿园进行了国民体质监测，便于及时掌握我市国民体质状况，有针对进行科学健身指导。
4、业训工作。
2018年四川省第十三届运动会落下帷幕，业余体校超额完成目标任务，取得了三金两银六铜的好成绩。2018年广汉市业余体校被四川省体育局评为“四川省高水平体育后备人才基地（2018-2022年度）”。通过科学选材，2018年累计输送运动员9名。其中田径3人，游泳1人，足球5人。我中心将继续做好下一周期的选材工作。
二、机构设置
广汉市文化体育中心是广汉市文化体育广电出版局的下属二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计467.18万元、支总计502.13万元。与2017年相比，收总计减少40.67万元，下降8%、支总计各减少2.18万元，下降0.4%。主要变动原因是运行公用经费减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计467.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.31万元，占82.69%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占3.21%；其他收入65.87万元，占14.1%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计502.12万元，其中：基本支出390.44万元，占77.76%；项目支出111.68万元，占22.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各401.31万元、486.30万元。与2017年相比，财政拨款收入减少52.26万元、下降11.52%，支出减少22.09万元，下降4.75%。下降原因财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出438.72万元，占本年支出合计的93.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出464.21万元，减少25.49万元，下降5.49%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
2018年一般公共预算财政拨款支出438.71万元，主要用于以下方面:体育场馆支出48.27万元，占11%；群众体育支出348.21万元，占79.37%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占4.75%；医疗卫生支出7.2万元，占1.64%；住房保障支出14.21万元，占3.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为438.72，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒:支出决算为396.49万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:支出决算为20.82万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.2万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：支出决算为14.21，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出390.41万元，其中：
人员经费247.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费142.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算51.66%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,完成预算51.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.5万元，下降12.5%。
公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于文体中心接送学生训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出15万元。
无。
广汉市文化体育中心
2019年10月22日
