一、基本职能及主要工作
（一）我队负责广汉市农村公益电影免费放映及宣传工作。
（二）2018取得的主要事业成效
农村公益电影放映工程是党和国家关心农民、服务农民的惠民工程，也是宣传党的政策、坚持先进文化方向、巩固农村基层政权的民生工程。2018电影队认真贯彻中央精神，全面按照年初市委、市政府部署的工作目标和我局2018年工作要点，积极开展了农村数字电影放映工作。到目前为止，我队共放映农村公益电影2300场，社区广场电影52场，观影总人数达十六万余人次，得到了广大人民群众的一致好一股，我队加强思想认识，强化使命意识。把握电影工作方向，规范、完善各项规章制度，强化职工责任和树立“安全放映”意识。加强领导，制定措施，保障农村电影放映工作有序开展。
加强固定放映点建设，改善观影条件。为了提高农民群众对公益电影放映的满意度，并提供更好地放映设施，今年我队在我市重点乡镇、行政村已修建了农村公益电影固定放映架、宣传栏共17个的基础上，又在我市新丰镇顺河村等村新建立了放映架2个，截至目前我队已建立了固定放映架、公益电影宣传栏共19个。积极配合开展精准扶贫工作。我队组织职工定期走访、慰问对口贫困对象，了解其贫困原因，寻找解决办法，帮助脱离贫困。为了加快我市困难群众脱贫步伐，我队充分利用公益电影放映平台，在我市重点贫困村连山镇齐心村、石门村、松林镇滴水村、金鱼镇月湾村、小汉镇凤凰村、团结村每月放映2-3场电影，并修建了公益电影放映架、宣传栏，改善贫困群众观影条件，丰富业余文化生活，加大宣传党的政策。加强宣传工作，充分发展农村电影放映工作堡垒作用。通过修建农村公益电影放映架以及公益电影宣传栏，不仅更好地满足群众对电影文化的需求，更是加大了公益放映宣传力度，充分发挥电影媒体在思想教育宣传、科技知识传播中起着重要的作用。利用微信公众号，加大宣传力度。采用多形式展示我队工作情况、节目预告、主题活动的开展、宣传党的惠民政策等，充分发挥电影媒体宣传作用。
加强监督与管理，继续全面启用GPS终端定位监管系统。 在今年公益电影放映过程中，我队严格按照德阳天娱有限公司的要求，继续全面启用了GPS终端监管系统。为上传清晰、明亮的照片，提高照片质量，我队统一为放映员更换了PDA手持终端机。通过GPS，对每一位放映员所放映的位置进行了实时定位，并且严格要求每一位放映员每天晚上上传6张照片。次日办公室通过监管平台对放映地点、放映场次及放映照片进行审查及核对，杜绝了各类不规范放映场次，确保了农村数字电影放映工作的正常开展及让公益电影放映任务完成情况得到有效地监督和管理。
开展主题特色放映，服务中心工作。 创新放映方式，服务中心工作，是赋予农村公益电影放映的政治责任感和历史使命感。今年，我队围绕党的中心工作和改革发展的时代主题，主要开展了“喜迎新春”广场惠民电影大放送；“浓浓新年味，军地一家亲”电影走进我市武警中队，以“畅游花海-乐享田园”为主题的西高菜花节以及一年一届的松林桃花节，为广大游客带来了一系列优秀影片；三月关爱妇女电影专场活动；四月公益电影助精准扶贫；“五月劳动最光荣”，将电影送进了我市的大型企业、厂矿，在五月特色放映中还充分利用送电影下乡这一平台，制作秸秆禁烧横幅，印发宣传单，每到一个放映点就向当地村民散发和宣传燃烧秸秆的危害、秸秆回收利用办法措施及国家补贴政策，在全市各乡村打好秸秆禁烧攻坚战，发挥了我们农村电影工作者的积极作用。六月，“欢庆六一儿童节”，并掀起全民禁毒宣传教育活动高潮；七月，“七一红色电影大放送”活动；八月“暑期电影欢乐送”，健康教育宣传活动；九月“法治电影进乡村（社区）”，红色电影进军营；十月，“喜迎国庆”主题广场电影及“关爱老人”电影送进我市敬老院。近一年来，我队做到了月月有主题，次次有亮点的特色放映。
二、部门概况
广汉市农村电影放映队是广汉市文化广播电视和旅游局下属二级单位，我单位无其他下属单位。
三、收支决算总体情况
2018年广汉市农村电影放映队本年收入合计182.36万元，其中：财政拨款收入182.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年广汉市农村电影放映队本年支出合计172.83万元，其中：基本支出139.21万元，占80.55%；项目支出33.62万元，占19.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
广汉市农村电影放映队2018年度财政拨款收入总决算182.36万元，支出总决算172.83万元。与2017年相比，财政拨款收入增加6.88万元，支出减少16.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广汉市农村电影放映队2018年度一般公共预算财政拨款支出172.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.88万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广汉市农村电影放映队2018年一般公共预算财政拨款支出172.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出139.43万元，占80.67%；社会保障和就业支出21.65万元，占12.53%；医疗卫生支出5.73万元，占3.32%；住房保障支出6.02万元，占3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2018年决算数为172.83万元，完成预算94.77%。
2.文化体育与传媒（207）:2018年决算数为139.43万元，完成预算94.99%。其中电影（2070406），105.81万元；其他文化与体育传媒（2079999）33.62万元。
3.社会保障和就业（208）:2018年决算数为21.65万元，完成预算93.48%。其中事业单位离退休（2080502）12.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.25万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.5万元。决算数小于预算数是由于2018年预算下达后退休人员增加所剩养老保险、职业年金缴费余额。
4.医疗卫生与计划生育（210）:2018年支出决算数为5.55万元，完成预算95.85%。其中事业单位医疗（2101102）2.51万元；公务员医疗补助（2101103）3.04万元；其他医疗保障支出（2109901）0.18万元。决算数小于预算数是因2018年预算下达后退休人员增加所剩医疗保险缴费结余。
5.住房保障支出（221）共计6.02万元。其中住房公积金（2210201）支出6.02万元。完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广汉市农村电影放映队2018年一般公共预算财政拨款基本支出139.21万元，其中：人员经费113.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。主要经济分类科目为2070406、2080502、2080505、2080506、2100502、2100503、2100599、2210201。
公用经费25.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。主要经济分类科目为2070406。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广汉市农村电影放映队2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因严格控制管理公务接待范围，今年没有公务接待事项。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比持平。公务接待费支出决算0万元，与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于全市农村公益电影免费放映各项工作：包括运送放映设备、放映人员、及单位日常公务所需交通费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广汉市农村电影放映队2018年 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2018年度，广汉市农村电影放映队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，广汉市农村电影放映队公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40.07万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，圆满完成各项任务指标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（207）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。新闻出版广播影视（20704）反映新闻出版广播影视等方面的支出。电影（2070406）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。其他文化体育与传媒支出（2079999）反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
8.社会保障和就业（208）反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）反映用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502）：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。公务员医疗补助（2100503）财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他医疗保障支出（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。
10.住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15..经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广汉市农村电影放映队
2019年10月22日
