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公开时间：2019年 10月 22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。（1）保存人类文化遗产。（2）开展社会教育。（3）传递科学情报。（4）开发智力资源。（5）提供文化娱乐。
（二）2018年重点工作完成情况。
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实全面从严治党主体责任，宣传贯彻落实《公共图书馆法》《公共文化服务保障法》等法律法规，继续贯彻《四川省公共图书馆条例》，2018年我馆紧紧围绕上级工作部署和“创新服务”为总体目标，创新思维、励精图治、克难攻坚，再次荣获“国家一级馆”殊荣，“全民阅读示范基地”、“四川省县级图书馆总分馆制建设第一批试点单位”、“夜读雒城”线上荐书线下推荐全媒体阅读推广活动被德阳市图书馆评为“阅读推广优秀项目”，同时被德阳市推荐申报参评中国图书馆学会“阅读推广优秀项目”。
全年主要围绕总分馆制建设、党建工作、精准扶贫、举办各类阅读推广活动、创建品牌活动建设、“雒水汉风”广汉历史文化展、六小龄童西游文化分享会、三星堆专题片建设、《汉州文脉》编撰著书等工作为重点，同时做好阵地服务工作，总流通人次10万余人，书刊外借册次8万余册，多类大型阅读活动20余次，各类“读书分享会”做到周周有新意、周周有活动，基本全年的目标，主要工作如下：
一、党建工作
1、重视党员思想建设，加强党员学习力度，提高党员政治素养。
2、开好党内各项活动，结合“三会一课”内容，不断提高党员干部素质，增强责任感和荣誉感，落实政策争创一流。
3、认真组织，积极开展“大学习 大讨论 大调研”活动。
4、结合本职，开展好每月的主题党日活动
二、 “雒水汉风”广汉历史文化展览
我馆作为深圳图书馆“友好图书馆”，今年采取 “走出去”模式，在深圳图书馆举办了的“雒水汉风”广汉历史文化展。展览通过80余块图文结合的展板、三星堆文物实物（复制品）、珍贵古籍善本、精美的国画作品分为三星闪耀、馆藏古籍、文物精粹、大美广汉、广汉非遗五个部分全面展示广汉历史文化精华，也为今后两地加强沟通协作提供良好契机，也是两地文化交流史上的一项新举措。
“雒水汉风”广汉历史文化展在深圳图书馆展出后得到深圳读者、媒体的强烈反响，于2月16日-3月2日春节期间在广汉市举办了巡展，为广汉市春节系列文体活动再添文化内涵。
三、 总分馆制建设，成为四川省县级图书馆总分馆制建设第一批试点单位
图书馆围绕 “进机关”“进农村”“进社区”“进学校”“进部队”“进企业”“进社区”七进活动为重点，着眼于不断缩短民众与图书馆的距离，探索“图书馆+”模式，延伸图书馆服务触角，本着实现读者就近阅读“以人为本”的原则，克服经费困难，将馆内和全市农家书屋共计60万册纸质资源整合利用，每建立一个分馆、分室、全民阅读基地均上架300本图书，采取图书流转方式，每周、每月、每季度、每年进行更换，基本能够满足县级城市分馆、分室的阅读需求。外借册次为百万册次。总分馆制建设受到省文化厅重视，将我馆总分馆制建设特色经验在四川省文化厅官网专题刊登，在全省示范推广，成为四川省县级图书馆总分馆制建设第一批试点单位。
2018年新成立4个分馆（广汉职中分馆、雨涵农庄分馆、广汉工业集中发展园区分馆、广汉市老干部局图书室）
继续推进“馆校图书角”建设，广汉城区各个小学已达全覆盖。
四、地方文献建设
1.广汉市图书馆《揭秘广汉三星堆专题片—南丝路上的璀璨明珠》项目是图书馆制作拍摄的一部12集高清版专题片。该项目已通过专家组验收，待国家中心验收后将作为全国文化信息资源之一供全国读者查阅、了解。
2.《汉州文脉—广汉市图书馆古籍文献辑览》是我馆首次自己编撰著书，通过记录广汉（古汉州）的历史文化发展史实，在三国文化中的重要战略地位，历代名人留下的遗存的书影和文字记录，充分展示广汉悠久的历史，既有藏书全面概要索引介绍，也有重点文献推介和解读，也是对青少年进行地域文化传统教育。
2.《汉州文脉—广汉市图书馆古籍文献辑览》是我馆首次自己编撰著书，通过记录广汉（古汉州）的历史文化发展史实，在三国文化中的重要战略地位，历代名人留下的遗存的书影和文字记录，充分展示广汉悠久的历史，既有藏书全面概要索引介绍，也有重点文献推介和解读，也是对青少年进行地域文化传统教育。
五、首个“24小时自助图书馆”建成
今年在广汉市法治广场建立了首个24小时自助图书馆，让读者们借还图书更便捷。通过“24小时图书自助借还机”直接为市民自助提供办证、图书借阅、图书归还、查询等服务功能。图书馆今年在广汉市法治广场建立了首个24小时自助图书馆，让读者们借还图书更便捷。
六、开展各种阅读活动
今年继续加强已创品牌 —“夜读雒城”、“悦读小达人读书夺宝”活动建设，并做好春节系列活动、“4.23世界读书日”、图书馆服务宣传周、寒暑假等重要节点活动的策划、组织，邀请“名人大咖”到馆举办名人讲座活动，共计举办万人大型活动15余场，覆盖人群达16万人次，其中主要活动有：
1.由总工会、文体广电出版局、图书馆主办的“福狗迎春阅读有礼”2018年元宵节百科知识问答及灯谜有奖竞猜活动
2.举办了亲子系列活动——“指尖上的舞蹈”少儿黏土小达人活动；“两岸晓烟杨柳绿，书香雒城玫瑰红”绘本阅读活动；《金鸟》绘本阅读活动
3.举办了“雒城漫读 阅读悦美”全市职工阅读推广活动共五场；“阅读点亮中国，书香伴成都”领读者全城整点阅读接力活动；“让爱心在英文民谣钟流淌”第28个全国助残日英文公益活动“；雒城漫读 阅读悦美”图书巡展活动
4、邀请六小龄童到馆举办“夜读雒城”—西游文化分享会
采取邀请“名人大咖”走进来，10月邀请到著名表演艺术家六小龄童先生到图书馆为读者朋友们带来主题为《苦练七十二变 笑对八十一难》活动，近千人读者分享了西游文化精髓，博得满堂掌声，也使阅读推广活动更加出色精彩。
七、共享工程工作
1、重新建设图书馆网站，新网站更美观，方便读者索引
2、图书馆公众号的建设，众号改成了订阅号，更方便图书馆活动的发布
3、通过图书馆的共享工程进行每月两次的远程培训，形式多样讲座、视频等，达到培训人次5000人。
二、机构设置
1．机构情况：图书馆是独立编制的事业单位。
2．人员情况：2017年年末实有人数26人，其中在职人员12人，退休人员14人，（编制人数12人）。当年变动情况及原因：减少1人，退休人员减少1人，退休人员死亡1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年图书馆财政拨款收入351.54万元，较2017年减少54.03万元，减少幅度13.32%；2018年图书馆财政拨款支出354.73万元，较2017年减少15.12万元，减少幅度4.09%；其中基本支出332.25万元较2017年增加32.38万元，增加幅度10.8%，项目支出22.48万元较2017年减少47.5万元，减少幅度76.88%。
2018年图书馆财政拨款收入351.54万元，较2017年减少54.03万元，减少幅度13.32%；2018年图书馆财政拨款支出354.73万元，较2017年减少15.12万元，减少幅度4.09%；其中基本支出332.25万元较2017年增加32.38万元，增加幅度10.8%，项目支出22.48万元较2017年减少47.5万元，减少幅度76.88%。
二、 收入决算情况说明
2018年图书馆本年总收入392.29万元，其中财政拨款收入351.54万元占本年总收入的89.61％，其他收入40.75万元占本年总收入的10.39％。
三、支出决算情况说明
2018年图书馆本年总支出388.31万元，其中财政拨款支出354.73万元占本年总支出的91.35％，其他支出33.58万元占本年总支出的8.65％，基本支出332.25万元占本年总支出的85.56％，项目支出56.06万元占本年总支出的14.44％，工资福利支出225.29万元占本年总支出的58.02％，商品和服务支出97.37万元占本年总支出的25.08％，对个人和家庭的补助支出40.79万元占本年总支出的10.5％，其他资本性支出58.97万元占本年总支出的6.4％。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年图书馆财政拨款收入351.54万元，较2017年减少54.03万元，减少幅度13.32%；2018年图书馆财政拨款支出354.73万元，较2017年减少15.12万元，减少幅度4.09%；其中基本支出332.25万元较2017年增加32.38万元，增加幅度10.8%，项目支出22.48万元较2017年减少47.5万元，减少幅度76.88%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出354.73万元，占本年支出合计的91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.12万元，下降4.09%。主要变动原因是项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出354.73万元，主要用于以下方面:文化体育传媒支出（图书馆）295.67万元，占83.35%社会保障和就业支出35.22万元，占9.93%；医疗卫生支出9.89万元，占2.79%；住房保障支出13.95万元，占3.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为354.73，其中：
1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为273.19万元，完成预算99.3%。年末未支付职工工资2.16万元。
2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为37.62万元，未完成预算，年末追加2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金文化重点项目未实施
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.47万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.52万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为5.53万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为3.96万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2018年决算数为0.4万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为13.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出332.25万元，其中：
人员经费262万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费70.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费总额为3,36万元，（其中公务用车运行维护费为3.23万元，公务接待费为0.13万元，公务接待2次18人数，无因公出国（境）费），较预算下降38.99%；较2017年决算数减少36.85 %；。
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况：2018年“培训费”经费总额为0.78万元，较2017年决算数增加62.16%；职工业务培训增加。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，占决算0.9%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.03%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,完成预算64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.84万元，下降36%。主要原因是使用频率减少维修费减少。
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：(图书流动服务车)1辆、。
公务用车运行维护费支出3.23万元。主要用于开展送书下乡活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，年初无预算。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降36.85%。主要原因是接待减少。
十、预算绩效说明 无
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况 无
（二）政府采购支出情况 无
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，图书馆公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
