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公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

市文体旅游局贯彻落实党中央关于文化体育、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行历史文化保护地方性法规、规章，拟订文化体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

(2)组织推动全市文化体育、广播电视事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

(3)管理全市重大文化体育、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化体育、广播电视和旅游设施建设，推动相关人才培养建设工作，组织全市文化体育、广播电视和旅游整体形象推广。

(4)指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化传承发展。

(5)负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

(6)推进文化体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(7)贯彻《体育法》、《全民健身条例》，指导并组织开展群众性体育活动，加强全民健身设施建设；指导、监督各部门、各行业、各社会团体开展体育活动。

(8)实施《奥运产业计划》规划全市竞技体育发展和运动项目布局，指导、监督管理全市业训工作；指导和管理全市体育竞赛活动，组织参加和承办市级及以上体育竞赛活动。

(9)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导；负责三级裁判员、运动员、社会体育指导员的审批。

(10)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(11)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(12)指导文化体育、广播电视和旅游市场发展，对文化体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育、广播电视和旅游市场。加强网络文化内容建设，促进优秀文化网上传播。

(13)负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(14)管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工作。协调、指导和监管全市文物安全工作。组织文物资源调查。指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。

(15)统筹全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。加强网络管理和综合治理。

(16)负责管理文化体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(17)负责文化体育、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(18)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(19)按照本部门权责清单履行相关职责。                                                                 

(20)完成市委、市政府交办的其他任务。

(21)职能转变。

以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

加强网络视听节目服务管理，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目健康发展。推动广播电视媒体融合发展，优化广播电视资源配置，协调推进广播电视产业高质量发展。提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（22）有关职责分工。市农业农村局负责推动休闲农业工作。市文体旅游局负责推动乡村旅游工作。

2019年工作总结

(一) 全力创建天府旅游名县暨省级全域旅游示范区

今年初，我市举全市之力创建四川省首批“天府旅游名县命名县”，进入了“天府旅游名县命名县”候选县前20名。为成功创建第二批“天府旅游名县命名县”，我市同时启动创建省级全域旅游示范区工作。围绕“古蜀三星堆、未来航空城、魅力广汉游”和“一城两湖三星堆四大公园五线”全域旅游发展主线，我局对标发力，联合部门、乡镇高效有序完成以下工作。

一是提档升级旅游基础设施和景区建设。完善公共旅游基础配套，新（改）建旅游厕所52个，建成1个市级游客集散中心、5个景区游客中心、13个乡村旅游咨询服务点，新增设全域旅游标识系统310余套，主要乡村旅游景区（点）实现移动数据网络全覆盖；新创4A 级景区1 个，新增各类旅游景点15处。创建天府旅游名县重点整改项目共17个，14个项目施工中、2个项目已完成整改提升、1个项目待验收。目前重点推进的旅游项目有三星堆文化产业园、广汉铜锣湾休闲购物公园、BMW摩托车公园、西部汽车运动公园等，全年文旅项目招商引资48.52亿元，实际投资4.73亿元。

二是加强交流合作，提升品牌形象。通过举办四川国际航展、“大遗址”文旅发展联盟成立大会、纪念三星堆发现90周年大会、“三九大”国宝专线通车仪式、三星堆大祭祀、保保节、“桃花节”、“油菜花节”等活动，参与第三届西博会、西安“丝绸之路国际旅游博览会”、中国国际旅游博览会、伦敦世界旅游交易会，意大利和美国三星堆展览等推介，扩大广汉旅游品牌国内外知名度和影响力。签订了“三九大”文化旅游联盟品牌战略合作协议，共同举办“三九大·川港澳文旅合作系列活动”，合力打造“天府三九大，安逸走四川”旅游品牌形象。

三是实施“旅游+”战略。推进文旅、农旅、体旅等多业态融合发展，在“多彩松林”“魅力连山”“水木西外”“风情西高”“渔游三水”“花木南兴”等重点区域品牌的基础上，重点打造以三星堆为龙头的文化产业园，构建古蜀文化新风貌。以建设三星堆大遗址保护区、易家河坝创建4A景区为抓手，加快推进通用航空旅游产业发展，打造了ACC飞街、银座城市中心、天阶汇等特色街区，不断丰富乡村旅游及夜游项目业态。推行“旅游+互联网”，通过建设旅游官方网站、微信、微博平台，利用传统媒体和手机APP等方式，在全国全省主流媒体及其他自媒体平台投放创建相关新闻信息，持续保持宣传力度和热度。

四是优化扮靓全域旅游。全面推进城市环境提升、城市公园化建设，规划建设金雁水苑湿地、城北新城体育公园等多个城市公园，建成城区、郊野和社区绿道共18公里，将城区、景区和乡村紧密串联。将旅游发展与村庄治理相结合，全面开展“三改一整”，培育“猪圈书屋”等网红打卡乡村旅游景点。

2019年，全市游客接待量1059.41万人次，比2018年同比增长7.94%；旅游旅游综合收入102.13亿元，比2018年同比增长25.65%。

（二）助推“大遗址”文旅发展联盟成立

今年4月以来，为促进四川文化旅游产业高质量全域发展，对外充分展示出四川深厚的大遗址文化历史，省委、省政府提出建设“十大”知名文旅精品，其中包括以三星堆所代表的“大遗址”文旅品牌。在省文旅厅、省文物局等单位的指导下，在德阳市人民政府和广汉市人民政府的部署下，我局克服了时间短、任务重、人员紧缺等问题，经过十余天的精心筹备，12月20日，“大遗址”文旅发展联盟成立大会在广汉市圆满举行。省政府、有关省级部门和德阳市领导出席了此次会议，全省50余个县（市、区）的成员单位和40余家媒体约200人参会。此次盛会恰逢广汉举全市之力创建四川天府旅游名县和全域旅游示范区，对我市文旅发展工作起到了积极的宣传作用。

（三）深度打造三星堆世界级品牌

围绕省委实施“古蜀文明传承创新工程”，推动三星堆国家大遗址保护利用示范区和文化旅游融合发展示范区建设，研究拟制《三星堆国家大遗址保护利用示范区规划建设工作方案》，已按程序报省委宣传部。三星堆遗址、金沙遗址联合申报世界文化遗产工作已启动。完善三星堆文创产品的开发，出品三星堆题材动画片《三星堆·荣耀觉醒》，今年8月起陆续在央视少儿等全国多个电视台播出，多次斩获同时段动画片收视率第一。12月20日，纪念三星堆发现90周年大会在我市隆重召开，国家文物局局长刘玉珠、四川省人民政府副省长杨兴平为新设立的三星堆研究院揭牌，相关高等院校、考古研究机构以及省内相关单位共计400余人参会。

（四）推进公共文化服务体系建设

完善文化惠民工程。新建体育公园滑板苑1个、社区健身中心1个、全民健身路径10条、农民体育健身工程17个和农民体育中心户18个；广汉市北区运动公园11人制足球场 、广汉市雒城运动社区五人制足球、广汉市雒城五人制足球场项目正在申请资金。

繁荣群众文体活动。持续开展“四季广汉”系列文体活动，唱响文化主旋律，不断满足群众精神生活需求。今年已开展文体活动80余场，举办了迎春联谊会、初一巡游大拜年、烧耍龙狮灯、首届少儿春晚、新春阅读分享会、春节广场文艺演出、中华人民共和国成立70周年系列演出、广场舞大赛、四区五市川剧名家联合巡演、戏曲进校园、“丝路聚翰墨•椽笔书华章”广汉、仪陇、甘肃平凉、新疆阿勒泰四地书法联展、国民体质监测、四川省钓鱼运动锦标赛和2019年广汉市三星堆迷你马拉松比赛，开展了足球、象棋、门球、乒乓球、田径等全民健身体育活动。全年放映农村公益电影2206场，社区广场电影208场，观影总人数达十七万余人次。

提升阵地服务水平。市文化馆开展了春、秋季成人艺术公益培训和暑期青少年公益培训，培训人数达5000余人次，并通过整合各艺术培训机构资源，从今年秋季成人公益培训开始将在文化馆、城区、乡镇同步开班；市图书馆继续加强“悦读小达人”活动品牌的建设，开展各类读书活动10次；文体中心和乡镇文化站免费服务活动人数达21万余人次；以图书馆、文化馆总分馆制建设为重点，进加快城乡公共文化服务体系建设，已建成67个各具特色的图书馆分馆（分室）和6个文化馆分馆、8个服务点。

（五）文艺创作再创佳绩

贯彻落实《广汉市文化艺术专项资金管理暂行办法》和《广汉市优秀文学艺术作果奖励办法》。2018年文化艺术专项资金扶持的56个项目已完成验收，启动了2019年扶持项目申报工作。创作本土歌曲3首、舞蹈2支，组织参加2019第二届“魅力德阳·美丽乡镇”，南丰镇、西高镇分别获得银奖和铜奖。文艺作品入展国家级2件、省级50余件，主要包括：李传晖书法作品入选“中国梦•劳动美”第六届全国职工书画展、谭显刚书法《王冕诗》、王龙学国画《又是春暖花开时》入展"四川文华奖"，20余篇（件）书法篆刻作品入展四川省第九届新人新作展、四川书法家网网展等。30余篇文学作品在《时代报告•中国报告文学》、《现代艺术》、《今古传奇》等刊物发表，出版发行《改革开放四十年广汉纪实•非虚构文学作品选》。

（六）竞技体育成效显著

积极备战“省十四届运动会”，按照四川省高水平基地的要求，改善训练硬件设施、强化教练员队伍建设，截至目前我市运动员参加省、市青少年比赛共获得15金10银5铜的优异成绩。向省集训队输送优秀队员9人，足球6人，田径3人。

（七）文物保护和“非遗”传承稳步推进

完成对松林镇界牌村汉代崖墓群的抢救性清理；协助四川省文物考古研究院、德阳市文物考古研究所完成对天府大道北延线的文物考古调查及勘探；完成馆藏宋代三彩陶厨吹佣、汉代陶釜、陶甑、陶灶等4件文物参加成都博物馆举办的《食为天-餐桌上的文化之旅》展览，完成馆藏摇钱树赴日本参加“三国志展”。完成全市31处各级文物保护单位安全检查、全市区域内188处文物点复查。

“广汉保保节”申报国家级非物质文化遗产名录工作正在资料整理中，“广汉缠丝兔制作技艺”申报德阳级非遗传承人资料已报德阳。携广汉市非遗项目缠丝兔制作技艺、汉州板画、汉州面具、汉州陶艺制作技艺参加第七届中国成都国际非物质文化遗产节，汉剧《走南阳》在展期演出获得广泛好评。启动了“非遗上舞台”工作，创造非遗舞台剧《笑脸思乡》。开展了保保节民俗文艺表演和文庙新春祈福活动，举办了广汉文庙2019年秋季祭祀孔子等古圣先贤典礼。

 （八）文旅市场、广电行业监管井然有序

深入开展文旅市场安全生产整治大行动、文旅市场专项检查、扫黑除恶等各类专项整治行动，实现各类常态巡查和专项整治行动相结合，加强了对歌舞娱乐场所、网吧，旅游社、书报刊零售店（摊）、书报亭、印刷复制企业的市场检查，切实维护意识形态和文化市场安全。全年共出动执法人员603人次，检查文旅市场382 家次，行政处罚4家，办结各类旅游投诉6件。组织开展安全教育培训7期，培训510人次，组织开展安全生产演练2次，参加人员203人次。加强广播影视播出监管，实现安全播出无事故，确保全市广播“村村响”长期通、优质通、安全通。

二、机构设置

广汉市文体旅游局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入文广局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位有广汉市文化体育中心、广汉市图书馆、广汉市文化馆、广汉市广汉市文物管理所。

2019年3月4日，广汉市委下发了《广汉市机构改革方案》（广委发[2019]45号），确定组建广汉市文化体育广播电视和旅游局；3月5日，举行了广汉市文化体育广播电视和旅游局挂牌仪式。

此次政府机构改革工作中，我局属于调整归并的部门，将新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部。整合了原文体广电出版局的职责以及相关机构的旅游、文物管理等职责。

全局人员编制数未发生变化，正副科级领导职数有所调整，目前共有行政编制14名。其中：局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总规划师1名；股级职数7名。保留机关工勤人员控制数2名。根据工作实际运转情况，对内设机构进行了局部调整，共设办公室、文化股、体育股、广电股和旅游股五个股室。将文物管理职能职责调整到文化股，新设立了旅游股。

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3085.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加396.96万元，增长14.76%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加了352.55万元，其他收入增加了40.03万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2680.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1821.39万元，占68%；政府性基金预算财政拨款收入717.46万元，占27%；其他收入141.55万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2430.79万元，其中：基本支出1056.98万元，占43%；项目支出1373.81万元，占57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2538.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/828.73万元，增长48.46%。主要变动原因是2019年机构改革人员增加，只能增加。一般公共预算财政拨款增加了476.23万元，政府性基金预算增加352.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1736.22万元，占本年支出合计的71.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.46万元，下降10.49%。主要变动原基本支出减少166.42万元，项目支出减少236.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1736.22万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1560.89万元，占90%；社会保障和就业（类）支出110.37万元，占6%；卫生健康支出25.17万元，占2%；住房保障支出39.81万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1736.22，完成预算95.32%。主要原因是因为2019年进行机构改革。其中：

文化体育与传媒支出1560.89万元，其中文化和旅游888.66万元（ 行政运行425.12万元、群众文化149.8万元、文化和旅游市场管理118.91万元、其他文化和旅游支出194.83万元）文物：107.36万元（文物保护107.36万元）；体育255.57万元，（行政运行51.55万元、群众体育21.06万元、其他体育支出182.96万元）；新闻出版电影59.76万元（行政运行42.45万元、其他新闻出版广播影视支出17.31万元、其他文化体育与传媒支出205.59万元（其他文化体育与传媒支出205.59万元）。完成预算85.7%。主要原因是因为2019年进行机构改革，人员减少。

社会保障和就业支出110.37万元，其中行政事业单位离退休110.37万元，（未归口管理的行政单位离退休57.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.76万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.86万元）完成预算90.15%。主要原因是因为2019年进行机构改革，人员减少。

卫生健康支出25.17，其中行政事业单位医疗24.15万元（行政单位医疗13.33万元、公务员医疗补助10.82万元、其他卫生健康支出   1.02万元），完成预算85.79%主要原因是因为2019年进行机构改革，人员减少。

住房保障支出  39.81万元，其中住房改革支出39.81万元——住房公积金39.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出967.72万元，其中：

人员经费723.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费244.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。完成预算100%

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占87%；公务接待费支出决算0.47万元，占13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,完成预算36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.58万元，增长21.8%。主要原因是机构改革单位合并。

其中：单位现有公务用车3，其中公务车2，其他1辆。

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于用于文化、体育、广电、旅游、文物工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出0.47万元，完成预算23.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余2.53万元，本年收入717.46万元，其中国家电影事业发展专项资金安排的支出200万元、旅游发展基金支出39万元、用于体育事业的彩票公益金支出478.46万元（年末结转和结余114.82万元）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出244.17万元，比2018年减少91.7万元，增长/下降27.3%。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额486.1万元，其中：政府采购货物支出226.46万元、政府采购工程支出259.64万元。主要用于采购城北全民健身中心健身器材、采购北外桅杆村健身中心器材。另外还有龙居寺中殿消防系统工程采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、专用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放、农村文化建设资金、村村通户户响、文化艺术专项资金等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效评，从评价情况来看数量指标和质量指标完成情况：按照总体任务完成既定项目数量，年度指标值是完成年初预算的100%，确定能达到目标值。

时效指标：在本年度按进度完成年度指标值，全年执行率为100%，确定能达到目标值。

成本指标：做到有效成本控制。确定能达到目标值。

社会效益指标：按各任务社会效益完成。预估年度指标值95%，全年执行率为100%，达到目标值。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到预期95%，全年执行率为100%，达到目标值。

    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映乡村文化站免费开放、农村文化建设资金、村村通户户响、等3个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开。

（1）乡村文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放工作正常运转。

（2）农村文化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.82万元，执行数为27.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，  增强基层老百姓借阅意识、增加文艺演出及体育活动覆盖率。

（3）村村通户户响项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.4万元，执行数为38.95万元，完成预算的98.86%。通过项目实施，行政村涉及到的运行维护工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文体旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出

8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出

9、文化体育与传媒（类）文化（款）群众活动（项）：指反映群众文化方面支出

10、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化商场管理方面支出

11、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于上述项目以外其他用于文化反方面指出

12、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指用反映行政单位的基本支出

13、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

14、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上以外的其他体育方面的支出

15、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

16、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出

17、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出

18.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理反方面的支出

20.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

文体旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

市文体旅游局贯彻落实党中央关于文化体育、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行历史文化保护地方性法规、规章，拟订文化体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

(2)组织推动全市文化体育、广播电视事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

(3)管理全市重大文化体育、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化体育、广播电视和旅游设施建设，推动相关人才培养建设工作，组织全市文化体育、广播电视和旅游整体形象推广。

(4)指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化传承发展。

(5)负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

(6)推进文化体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(7)贯彻《体育法》、《全民健身条例》，指导并组织开展群众性体育活动，加强全民健身设施建设；指导、监督各部门、各行业、各社会团体开展体育活动。

(8)实施《奥运产业计划》规划全市竞技体育发展和运动项目布局，指导、监督管理全市业训工作；指导和管理全市体育竞赛活动，组织参加和承办市级及以上体育竞赛活动。

(9)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导；负责三级裁判员、运动员、社会体育指导员的审批。

(10)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(11)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(12)指导文化体育、广播电视和旅游市场发展，对文化体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育、广播电视和旅游市场。加强网络文化内容建设，促进优秀文化网上传播。

(13)负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(14)管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工作。协调、指导和监管全市文物安全工作。组织文物资源调查。指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。

(15)统筹全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。加强网络管理和综合治理。

(16)负责管理文化体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(17)负责文化体育、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(18)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(19)按照本部门权责清单履行相关职责。                                                                 

(20)完成市委、市政府交办的其他任务。

(21)职能转变。

以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

加强网络视听节目服务管理，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目健康发展。推动广播电视媒体融合发展，优化广播电视资源配置，协调推进广播电视产业高质量发展。提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（22）有关职责分工。市农业农村局负责推动休闲农业工作。市文体旅游局负责推动乡村旅游工作。

文体旅游局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政收入2538.85万元

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政支出1799.88万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019文体旅游局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。全部达到预期目标，无违规记录。

（二）结果应用情况。

按要求对绩效自评公开，做到对评价结果整改和应用结果反馈。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省德阳市广汉市文化体育广播电视和旅游局.XLS