第一部分：部门概况：
一、基本职能及主要工作：
我所主要负责全市境内地面地下文物保护、馆藏文物的保管研究工作。
二、机构设置：
广汉市文物保护研究所是广汉市文化体育广播电视和旅游局下属二级单位，现有在职职工10人，退休职工4人。
第二部分：部门决算情况说明：
一、收入支出决算总体情况说明：
2019年我单位年初预算218.68万元，较2018年增加8.75万元。主要是2019年职工各类社会保障缴费、住房公积金及单位文物保护、文物维修经费增加所致。2019年度执行中追加52.65万元，主要为年中追加职工奖励金、调资增加经费及退休人员补贴、文庙展厅维修及活动各类费用。
二、收入决算情况说明:
2019年广汉市文物保护研究所本年收入合计271.33万元，其中：财政拨款收入271.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明:
2019年广汉市文物保护研究所本年支出合计262.21万元，其中：基本支出262.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：
2019年度财政拨款收入总决算271.33万元，支出总决算262.21万元。与2018年相比，财政拨款收入增加20.93万元，增加8.36%；支出增加13.54万元，增加5.44%。2019年度执行增加经费，主要为年中增加职工奖励金、调资增加经费及退休人员补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：
2019年度一般公共预算财政拨款支出271.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.93万元。增加8.36%。主要增加年中增加职工奖励金、调资增加经费及退休人员补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：
2019年全年一般公共预算拨款资金共支出262.21万元，主要用于以下方面： 2070299其他文物支出226.01万元，占总支出86.19%；事业单位离退休2080502支出3.71万元，占总支出1.41%；2080505对机关事业单位基本养老保险基金的补助支付10.50万元，占4%；2080506职业年金缴费支付4.87万元，占1.86%；2101102事业单位医疗支出3.50万元，占总支出1.33%；2101103公务员医疗补助支出1.88万元，占总支出0.72%；2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.32万元，占总支出0.12%；2210201住房公积金支付11.42万元，占总支出4.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
2019年全年公共预算支出决算数262.21万元，预算支出完成率为96.64%。其中：
1、2070299其他文物支出226.01万元，预算支出完成率为97.59% ，主要原因为文庙展厅维修工程未完工，资金没有完全支付。
2、事业单位离退休2080502支出3.71万元，预算支出完成率为113% ，主要原因年中增加职工退休增加了退休费。
3、2080505对机关事业单位基本养老保险基金的补助支付10.50万元，预算支出完成率为80.83%，主要原因为年中新增退休人员。
4、2080506职业年金缴费支付4.87万元，预算支出完成率为93.65% ，主要原因为年中新增退休人员。
5、2101102事业单位医疗支出3.50万元，预算支出完成率为77.09% ，主要原因为年中新增退休人员。
6、2101103公务员医疗补助支出1.88万元，预算支出完成率为100% 。
7、2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.32万元，预算支出完成率为100% 。
8、2210201住房公积金支付11.42万元，预算支出完成率为99.13% ，主要原因为年中新增退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：
2019一般公共预算财政拨款基本支出262.21万元。
人员经费185.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。主要经济分类科目为2070299、2080502、2080505、2080506、2100502、2100599、2210201。
公用经费77.08万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。主要经济分类科目为2070299。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况：
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.10万元，完成预算36.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.10万元，完成预算36.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因严格控制管理公务接待范围、严格控制公务车使用。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年比持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。公务接待费支出与去年持平。主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务接待相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：
2019度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.10元，占100%；待费支出决算0元，占0。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：
2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费：
2019公务用车购置及运行维护费1.10元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆0辆。
公务用车运行维护费支出1.10万元。主要用于全市文物保护、文物保管、文物考古发掘各项工作：包括运送考古设备、考古人员、及单位日常公务所需交通费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费：
2019公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况:
2019年用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出：
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明:
（一）2019年机关经费支出情况:
广汉市文物保护研究所2019年机关运行经费支出271.33万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.93万元。增加8.36%。主要增加年中增加职工奖励金、调资增加经费及退休人员补贴。
（二）政府采购支出情况:
2019年度，广汉市文物保护研究所政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况:
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况：
1、根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段对单位预算进行事前绩效评估，预算执行中、年终执行完毕以后开展了绩效目标完成自评。我单位对2019年部门整体支出开展绩效自评情况来看： 我单位通过2019年的工作，顺利完成2019年初各项计划和任务，保证了全市境内地面地下文物保护保管工作圆满完成：完成广汉文庙的环境整治，新建临时文物库房；协助三星堆博物馆举办《影子之城》广汉特展；完成对松林镇界牌村汉代崖墓群的抢救性清理;馆藏宋代三彩陶厨吹佣、汉代陶釜、陶甑、陶灶4件文物参加成都博物馆举办的《食为天-餐桌上的文化之旅》展览;协助四川省文物考古研究院、德阳市文物考古研究所完成对天府大道北延线广汉段汉代砖室墓群的抢救性清理；完成《市县级文物保护单位基础信息表》的填报；完成馆藏摇钱树赴日本参加“三国志展”的文物点交；在广汉文庙举办秋季祭祀孔子及古圣先贤典礼；完成广汉市区域内188处文物点的复查；完成对三水镇陈氏茶楼、连山镇李氏宗祠的抢救性排危维修；完成对杜家咀崖墓群的环境整治。评价结论：我单位能准确安排年初预算，按照要求严格预算管理，推行厉行节约，认真执行各项财务制度，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费的使用。加强固定资产管理，做好资产清查管理。按财政要求及时做好预决算及“三公”经费公开，圆满完成各项重点工作任务，取得很好的社会效益，受到广大观众游客的赞誉，我所各项工作也得到相关部门的好评。我单位无专项预算项目支出，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2、部门绩效评价结果：
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市文物保护研究所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1.
第三部分：名词解释:
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（207）反应政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。（20702）反映文物保护和管理方面的支出。其他文物支出（2070299）：指用于文物保护和管理其他各项支出。
8.社会保障和就业（208）反应政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）反应用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502）：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位职业年金缴费支出（2080506）反应事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。其他医疗保障支出（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。
10.住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广汉市文物保护研究所
2020年10月22日
