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公开时间：2020年10月
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、基本职能：为本市全民文化、体育活动服务、业余训练及培养输送竞技体育后备人才。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、坚持体育场馆开放公益性，做好场馆免费低收费开放工作。
保证全民健身事业的公益性质，保障广大人民群众享受公共体育服务的基本权益。2019年文体中心在广汉市公众信息网上及时公开开放方案，按照《广汉市体育中心实施免费或低收费开放管理办法》提供场地，并做好场馆免费或低收费开放工作，为乡镇、市级部门、各学校训练、比赛免费提供所需场地。全年免费开放人数约21万人次。
2、完善体制、明确责任，切实强化安全监管，确保安全工作有序进行。
本年度开展了两次消防安全演练及培训，通过消防安全演练，加深了对消防安全知识至关重要的认识性。定期做好园区内安全工作排查，给群众提供更加安全锻炼环境。
3、实现工作规范管理，努力提升服务品质，完善设施设备及维修维护工作。
新建的十一人制足球场为足球爱好者提供了更好的环境；为满足乒乓球爱好者的需要，将扩大乒乓球健身苑的活动面积，让更多的爱好者参与其中；对室内场馆、室外健身活动场地设施、设备、器材进行日常安全检查。加强室内外场馆的维修和保养，做好体育馆铝塑板加固、游泳池网球场防腐除锈及消防、电梯、空调日常维护保养和器材更换工作，对园区损坏的广场地面砖以及各种管道、线路及时维修维护，保障广大健身市民生命财产安全。
4、加强领导，成立监测小组，明确国民体质监测工作任务
认真开展国民体质监测活动，对各个年龄段的人群进行测试，合计测试人数达到5000余人，通过对人们进行体质测定，全面了解掌握我市国民体制现状和变化规律，督促人们参加体育锻炼，科学指导人们开展体育活动，从而不断增加国民体质。
5、积极开展各类群众文体活动，推动全民健身蓬勃开展。
承接市委各界人士迎春联谊会，广汉市2019年经济工作会、广汉市“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习电视电话会议、“不忘初心、牢记使命”市委书记专题党课、广汉市第二届“蜀工蜀艺、广汉工匠”颁奖典礼、广汉市公务员医疗补助专项治理、广汉2019年优秀年轻干部人才面试、面向全市优秀农民工公开遴选村“两委”干部后务人选面试、广汉市2019年机关事业单位公开选调实施“团聚兴业”和“引才兴市”面试、宣传部汉州讲堂等大小会议及演出26次；承接了中国足协C、D级教练员培训班、广汉市小学生校园足球联赛、广汉市中小学生田径运动会、广汉市企业职工趣味运动会、广汉市公安局迎春趣味运动会、广汉市社会指导员培训、德阳市中年组男子篮球竞赛、2019年度“602”篮球春季健身赛等赛事11次。
6、抓好体育竞训工作，全力备战“省十四运会”
备战“省十四运会”共承担9个项目训练任务，分别是田径、游泳、射箭、足球、网球、乒乓球、武术、跆拳道、轮滑，2019年底完成注册人数共计138人。截止2019年10月向省集训队输送优秀队员7人，足球队4人（杨娇、武佳源、陈敬萱、幸精卫），田径队3人（谢鹏、刘心怡、肖佳明）。
2019年广汉市业余体校在各项比赛中取得了优异成绩：我校运动员谢鹏获2019年全国场地自行车青年锦标赛第五名；黄雨馨、吴心怡获得2019年四川省青少年射箭锦标赛女乙组全能团体第一名，黄雨馨获得四川省青少年射箭锦标赛女乙组个人淘汰赛第一名。2019年参加省、市青少年比赛共获得15金10银5铜的优异成绩。抓好体校日常业训工作，7月完成学生寝室改造工作，8月完善学生力量房地胶铺设及力量器材采购。加强教练员队伍建设，提升专业技术水平，5人参加省级教练员培训班4次，不断规范和提升教练员队伍。
二、机构设置
部门概况：广汉市文化体育中心是广汉市文体广电出版局的下属二级预算单位。
文体中心编制人数20人，2019年在编在职人员15人，与2018年相比增加2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为485.67万元、527.64万元。与2018年相比，收、支总计各467.18万元、616.59万元，别分减少18.49万元，增加88.95万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计485.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.75万元，占84.37%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占3.09%；上级补助收入60.92万元，占12.54%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计527.64万元，其中：基本支出436.66万元，占82.76%；项目支出90.98万元，占17.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计分别为424.75万元、466.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计别分为401.31万元、471.30万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出436.66万元，占本年支出合计的82.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加46.21万元，增长11.84%。
2019年一般公共预算财政拨款支出436.66万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出390.81万元，占89.50%；社会保障和就业（类）支出23.11万元，占5.29%；卫生健康支出7.02万元，占1.61%；住房保障支出15.72万元，占3.60%。
2019年般公共预算支出决算数为442.34，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒: 支出决算为392.53万元，完成预算88.74%。
2.社会保障和就业: 支出决算为25.71万元，完成预算5.81%。
3.卫生健康:支出决算为8.37万元，完成预算1.89%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出436.66万元，其中：
人员经费280.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费155.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算12.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.74万元，占100%。
1.公务用车运行维护费支出0.74万元。主要接送学生训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出30万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额51.15万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购服务支出43.96万元。主要用于购买文体中心物业管理服务。授予小微企业合同金额51.15万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，广汉市文化体育中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，,主要是用于接送学生业训。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对体育事业的彩票公益金支出项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“用于体育事业的彩票公益金支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高水平人才基地
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | ||||
预算单位 | 广汉市文化体育中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | |
其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
100% | 100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产 出 指 标 | 数量指标 | 全年共开展9个项目共138名注册运动员 | 138名运动员注册为输送优秀运动员提供保障。 | 100% | |
质量指标 | 1、四川省青少年锦标赛荣获3金1银5铜;2、共向省集训队输送优秀队员7人 | 在四川省青少年锦标赛中取得3金1银5铜的成绩，向省集训队输送优秀队员共7人。 | 100% | ||
时效指标 | 按要求使用年省高水平后备人才基地补助经费 | 及时完成后备人才经费安排，为业训提供保障。 | 100% | ||
成本指标 | 2019年省高水平后备人才基地补助经费全部用于培养高水平体育后备人才。 | 足额及时完成高水平人才基地的资金安排。 | 100% | ||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 1、增强对青少年体育事业发展的影响力 | 对青少年体育事业的发展影响力大。 | 100% | |
生态效益 指标 | 在青少年中普及推广提高体育运动 | 强化、提高青少年体育运动。 | 100% | ||
可持续影响指标 | 1、增强对青少年体育事业发展的影响力 | 对青少年体育事业的发展影响力大，可持续强。 | 100% | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1、附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
四川省高水平后备人才基地项目专项资金
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）省级下达中央和省高水平后备人才基地专项资金预算和绩效目标情况。
根据四川省财政厅、四川省体育局补助我市安排用于支持青少年体育后备人才培养资金30万元。
（二）市内分解下达预算和绩效目标情况。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析
四川省高水平后备人才基地资金由本级财政下达至广汉市文化体育中心，金额30万元，大写叁拾万元整。
2.项目资金执行情况分析。
该专项资金严格按照专款专用的管理要求，全部用于培养高水平后备人才的训练保障和提高。其中包含：
学生集训管理人员、厨房人员劳务费、食堂干杂费等；
（2）学生教练培训、差旅费、租车费等；
（3）学生训练器材费等；
（4）学生食堂、寝室改造费等。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照《四川省体育发展专项资金暂行管理办法》（川财教[2019]94号）规定，提高资金使用效率，加强管理，专款专用，建立专项款明细台账，每项费用支付凭证及清单齐备并已存档管理。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
全年共开展9个项目共138名注册运动员，全部达到预期指标,数量指标达标值100%。
（2）质量指标。
四川省青少年锦标赛荣获3金1银5铜，全部达到预期指标,数量指标达标值100%；共向省集训队输送优秀队员7人，全部达到预期指标,质量指标达标值100%。
时效指标。
按要求使用年省高水平后备人才基地补助经费，全部达到预期指标,时效指标达标值100%。
成本指标。
高水平后备人才基地补助经费全部用于培养高水平体育后备人才，全部达到预期指标,成本指标达标值100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
无。
社会效益。
促进广汉体育事业发展、增加广汉地区竞技项目影响力，社会指标达标值90%；培养优秀后备体育人才，社会指标达标值100%；提高青少年身体素质，社会指标达标值100%。
生态效益。
在青少年中普及推广提高体育运动，生态效益指标达标值90%。
可持续影响。
增强对青少年体育事业发展的影响力，可持续影响指标达标值90%；提高青少年参与体育锻炼的积极性，让更多青少年热爱体育运动，可持续影响指标达标值100%；养成长期参加体育运动的习惯；可持续影响指标达标值100%。
满意度指标完成情况分析。
在青少年中普及推广提高体育运动，群众满意，满意度指标达标值100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
第五部分 附表
