第一部分：部门概况：
一、基本职能及主要工作：
我队负责全市农村公益电影工作。以弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快我市农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，让广大人民群众进一步看到、看好电影是我单位的主要任务。
二、 机构设置：
我队是市委宣传部下属公益一类事业单位， 2019年我队定编在职职工人数9人，实有4人；退休人员16人。
第二部分：部门决算情况说明：
一、收入支出决算总体情况说明：
2019年我单位年初预算97.55万元，较2018年减少13万元，原因为压减了部分业务经费、我单位有一名职工退休。2019年度执行中追加73.68万元，主要为年中追加上级拨付农村公益电影免费放映补助资金、职工奖励金及退休人员补贴、2019年根据国家政策调资增加的经费
二、收入决算情况说明:
2019我单位收入合计171.23万元，其中：财政拨款收入171.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明:
2019年支出合计159.32万元，其中：基本支出129.83万元，占81.49%；项目支出29.49万元，占18.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：
2019年度财政拨款收入总决算171.23万元，支出总决算159.32万元。与2018年相比，财政拨款收入减少11.13万元，减少6.06%；支出减少13.5万元，减少7.81%。主要原因为压减了部分业务经费、我单位有二名职工退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：
2019年度一般公共预算财政拨款支出159.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11.13万元。减少6.06%。主要原因为压减了部分业务经费、我单位有二名职工退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：
2019年全年一般公共预算拨款资金共支出159.32万元，主要用于以下方面：电影2070607电影支出97.85万元，占总支出61.42%；事业单位离退休2080502支出14.58万元，占总支出9.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支付4.67万元，占2.93%；2080506职业年金缴费支付1.85万元，占1.17%；2101102事业单位医疗支出1.68万元，占总支出1.05%；2101103公务员医疗补助支出3.08万元，占总支出1.93%；2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.15万元，占总支出0.09%；2210201住房公积金支付5.97万元，占总支出3.75%；其他文化体育与传媒支出2079999支出29.49万元，占总支出18.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
2019年全年公共预算支出决算数159.32万元，预算支出完成率为93.04%。其中：
1、电影2070607电影支出97.85万元，预算支出完成率为100%。
2、事业单位离退休2080502支出14.58万元，预算支出完成率为100%。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支付4.67万元，预算支出完成率为75.44%，未完成原因是一名职工退休。
4、2080506职业年金缴费支付1.86万元，预算支出完成率为75.30%，未完成原因是一名职工退休。
5、2101102事业单位医疗支出1.68万元，预算支出完成率为77.42%，未完成原因是一名职工退休。
6、2101103公务员医疗补助支出3.08万元，预算支出完成率为100%，
7、2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.15万元，预算支出完成率为100%。
8、2210201住房公积金支付5.97万元，预算支出完成率为100%。
9、其他文化体育与传媒支出2079999支出29.49万元，占总支出73.60%，未完成原因是公益电影放映项目未结束，暂未支付费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：
2019一般公共预算财政拨款基本支出129.83万元。
人员经费99.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。主要经济分类科目为2070607、2080502、2080505、2080506、2100502、2100599、2210201。
公用经费30.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。主要经济分类科目为2070607
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况：
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算66.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因严格控制管理公务接待范围、严格控制公务车使用。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年比持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，支出决算与2018年持平；公务接待费0万元，支出与去年持平。主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务接待相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：
2019度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4元，占100%；接待待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：
2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费：
2019公务用车购置及运行维护费4元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于全市农村公益电影免费放映各项工作：包括运送电影放映设备、影片、放映人员及单位日常公务所需交通费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费：
2019公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况：
2019年用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出：
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明：
（一）、2019年机关经费支出情况：
2019年度财政拨款收入总决算171.23万元，支出总决算159.32万元。与2018年相比，财政拨款收入减少11.13万元，减少6.06%；支出减少13.5万元，减少7.81%。主要原因为压减了部分业务经费、我单位有二名职工退休。
（二）政府采购支出情况：
2018度，广汉市农村电影放映队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况：
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况：
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段对单位预算进行事前绩效评估，预算执行中、年终执行完毕以后开展了绩效目标完成自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效评价，本部门还自行组织了对农村公益电影免费放映补助资金支出绩效评价。2019年取得的主要事业成效：通过我们的努力工作，弘扬了社会主义先进文化，满足了农民群众文化生活，加快了我市农村科普爱教知识发展，提高市民文化素质。
项目绩效目标完成情况：
本单位在2019年决算中反映农村公益电影免费放映补助资金实际完成情况：
农村公益电影免费放映补助资金本年全年预算数40.07万元，执行数29.49万元，完成预算73.6%，通过项目实施，保障了农村公益电影放映工作顺利开展，我电影队在2019年的工作中，认真贯彻中央精神，全面按照年初市委、市政府部署的工作目标和我局2019年工作要点，积极开展了农村公益电影放映工作及我市社区电影放映工作。我队共放映农村公益电影2199.1场，社区广场电影208.3场，观影总人数达十八万余人次，达到全年绩效目标，取得很高的社会效益。 发现的主要问题：从预算项目完成情况来看，我单位没有100%完成预算，主要是部分项目进度较慢，造成项目预算未能全部完成。下一步改进工作的举措：
加强预算管理，在度预算执行时，强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、细化项目管理，确保项目按期实施。
2、部门绩效评价结果：
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市农村电影放映队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1.
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（207）反应政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。新闻出版广播影视（20706）反应新闻出版广播影视等方面的支出。电影（2070607）：指反应电影制片、发行、放映等方面的支出。其他文化体育与传媒支出（2079999）反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
8.社会保障和就业（208）反应政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）反应用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502）：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位职业年金缴费支出（2080506）反应事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。其他医疗保障支出（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。
10.住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广汉市农村电影放映队
2020年10月22日
