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公开时间：2019年 10 月 31 日
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 3
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 3
一、收入支出决算总体情况说明....................... 3
二、收入决算情况说明............................... 3
三、支出决算情况说明............................... 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 3
八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 3
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 3
十一、其他重要事项的情况说明....................... 3
第三部分 名词解释.................................... 3
第四部分 附件........................................ 3
附件1............................................. 3
附件2............................................. 3
第五部分 附表........................................ 3
一、收入支出决算总表............................... 3
二、收入总表....................................... 3
三、支出总表....................................... 3
四、财政拨款收入支出决算总表....................... 3
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 3
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 3
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 3
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 3
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 3
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3
十三、国有资本经营预算支出决算表................... 3
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出镜学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。
10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
11、办好会办企业、事业。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，市工商联（总商会）紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，不断创新工作载体和深化服务内容，努力促进“两个健康”工作目标。
1、突出政治引领，着力培养优秀非公经济人士队伍。
一是以“大学习、大讨论、大调研”活动为契机，通过党组会、主席办公会、专题辅导、企业宣讲等形式，深入学习宣传贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、德阳八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神以及我市撤市设区工作相关精神，引导广大非公有制经济人士统一思想、凝聚共识，坚定“四个自信”、强化“四个意识”，不断增强走中国特色社会主义道路的思想自觉和行动自觉；二是抓好习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神的学习宣传贯彻。通过宣传宣讲、座谈交流、专题采访等形式，帮助民营企业家正确领会和准确把握讲话精神，不断增强发展民营经济的信心和决心；三是以庆祝改革开放四十周年为契机，深入高新区商会、青商会、餐饮商会及会员企业开展以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动。建立健全工商联领导联系商会、民营企业工作制度，引导非公经济人士自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范；四是选派非公有制经济人士参加上级统战部、工商联举办的“民营企业创新能力提升培训班”、“一带一路”海外投资机遇与风险防控经济沙龙”、“民营企业家理想信念教育专题培训”等各类专题培训讲座68人次，帮助企业增强发展信心、创新发展理念；五是积极动员和引导商会组织、非公有制企业参与脱贫攻坚。据不完全统计，今年以来共计捐款捐物共计183万元，其中：米老头、德阳力协、德博尔、上之登、鑫利达、川盟健康城、瑞宝生物、众合新材料、路通路桥、宏泰机械等企业向凉山州金阳县捐赠帮扶资金共计140万元；西林凤腾、川盟健康城分别向德阳市扶贫公益晚会捐款10万元；益海粮油出资6.8万元实施“金龙鱼白内障复明工程”；宏泰机械出资4.7万元用于南丰镇槐树村宣传栏、公示栏、门号牌制作；金广集团、依科制药等10户企业出资3.5万元推进中江县古店乡“百亩油橄榄帮扶项目基地”二期项目；青商会筹集资金2.2万元开展“九九重阳节.敬老公益行”活动和救助南丰镇建新村患重病女孩；连山商会筹资1.1万元用于改善松林镇界牌村基础设施建设；高坪商会“1+1+N”爱心基金向高坪镇双红村贫困学子捐款0.7万元等；五是做好非公有制经济人士的表彰推荐工作。按照上级统战部、工商联的要求，认真做好第三届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者，德阳、广汉2018年脱贫攻坚奉献奖相关人选以及《四川非公有制经济40年文化发展之路》入书企业的推荐及材料审核、申报工作。
2、强化协调服务，着力营造非公企业良好发展环境。
一是开展专题走访调研。结合“大学习、大讨论、大调研”活动的开展，以乡镇分会、行业商会为平台，由班子成员带队，分成三个调研组，通过走访会员企业、举行交流座谈、开展主题研讨等形式面向全市非公有制企业开展专题调研，深入了解掌握新形势下制约我市非公有制企业发展的瓶颈问题，有针对性地提出服务企业高质量发展的平台建设思路，形成了题为《新形势下我市非公有制经济服务平台建设的思考》的调研材料，为市委、市政府决策提供了有益参考；由王跃、朱国华等市领导带队，开展我市铁路设备生产制造企业发展现状以及服务企业高质量发展专题调研。会同住建、水务及城管等部门，分别就农旅企业水域景观打造以及餐饮企业餐厨油烟规范管理、餐厨垃圾处置等开展联合调研指导。今年4月，参与接待了全国工商联副主席樊友山到我市专题调研民营经济高质量发展活动；二是深入基层指导抗洪抢险。“7.11”特大暴雨灾害发生后，德阳、广汉两级工商联领导徐春龙、朱国华第一时间深入会员企业查看灾情，指导受灾企业组织抗洪抢险和开展生产自救；三是举办小型专题化沙龙活动。协调解决会员企业用地、用气、厂房租用以及污水处理厂建设。针对在走访会员企业过程中企业所反映的环保问题，市工商联组织德盛钢铁、瑞宝生物、科伦多化纤等企业进行调研座谈。市委副书记、市长杜尚武等领导参加座谈，并就企业反映的乡镇区域环评规划滞后，制约企业进一步发展问题与企业家进行了交流探讨。目前，有关部门已着手制定污水处理厂建设规划方案；四是搭建政企沟通交流平台。与市法院、检察院、国税局共同组织开展全市非公企业权益平等保护法政策规专题讲座，通过政策解读、案例剖析和互动交流，帮助企业增强法治意识和风险防控能力。邀请市人社局参加工商联界别政协委员小组活动、基层商会工作座谈会，就企业普遍关注的技能培训、稳岗补贴、就业援助等政策进行了培训讲解和宣传解读，并积极协调帮助高坪商会、鑫利达等基层商会和会员企业落实扶持政策；五是指导餐饮商会建立原辅材料统一采购平台，为会员企业采购干鲜、酒水、副食、粮油提供统一供货渠道和优惠价格；六是组织“广汉市民营企业法律服务中心”对接律师开展“法律进商会”、“法律进企业”活动，结合企业发展中遇到的个案问题、法律难题、经济纠纷等有针对性地开展服务与指导，为企业防控风险、化解矛盾提供有效的支持和帮助。今年以来“法律服务中心”已走访乡镇分会8个、行业商会3个、会员企业65户。今年7月，在全省工商联法律服务工作会上，广汉市工商联作为全省5个县级工商联代表之一在会上作了经验交流发言。
3、丰富活动载体，着力增强商会影响力和凝聚力。
针对企业家的不同类型和特点，今年以来，市工商联以青商会、行业商会为平台，通过不断丰富活动载体，进一步增强商会的凝聚力和影响力。一是与市政协书画院组织谢兴华等我市书法家前往汉舟电气、德阳力协、新升集团开展“进企业、写春联、送祝福”活动；二是举办“书香致远.青韵流长”读书分享会暨“青商书屋”揭牌仪式。阙显凤、朱国华等领导及会员向“青商书屋”赠书113本。活动邀请到《影子之城》作者萧易老师前来与我市青年企业家作交流分享和签名赠书；三是市青商会与市政协书画院共同举办“书画广汉.慧聚青商”书法交流活动，活动中青年企业家们与我市书画家们就书画创作、艺术鉴赏等进行了互动交流；四是举办了“弘扬传统文化，悟道国学经典”——庆“三八妇女节”女企业家主题活动。通过品茶学艺、读书分享、聆听国学、分享从商经验等共叙友谊、共谋发展；四是继续深化“商会+院校”合作培训模式。组织指导蜀绣行业商会与职业中专共同举办“蜀绣特色课堂进校园”活动。自今年9月开班以来，已培训学员180余人次；五是加强对外交往。组织乡镇分会会长前往珠海、深圳学习交流商会建设和工商联服务工作；组织机关干部、乡镇分会、行业商会及青商会负责人赴眉山市丹棱县、青神县学习交流商会人民调解工作及基层商会服务工作。接待了大竹县工商联及餐饮商会、汉源县工商联及化工商会、什邡市工商联及餐饮商会、中江县工商联等外地工商联、商会组织来访交流。
4、强化自身建设，着力提升工商联服务能力和水平。
一是召开乡镇分会工作专题会。为理顺工商联与乡镇分会工作关系，强化乡镇分会建设，推进乡镇分会工作，今年4月市工商联召开全市乡镇分会工作会，会议对乡镇党委政府人员联系指导乡镇分会工作的方式及审批程序进行了明确，对乡镇分会分会工作进行了研究部署，为下一步乡镇分会工作有效推进奠定了基础；二是推进“四好”商会建设。按照省、德阳工商联“四好”商会建设要求，深入推进以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好为主要内容的“四好”商会建设，积极推动青商会、高坪商会等基层组织打造“四好”商会建设示范点，以点带面，形成示范带动效应，推动更多商会达到“四好”标准，全面提升我市工商联所属商会整体建设水平，努力培育有中国特色的现代商会组织；三是指导青商会顺利完成领导班子届中调整。12月26日，青商会召开一届五次常委会，选举产生了新一任会长、常务副会长，为下一步工作的开展奠定了坚实基础；四是加强工商联机关干部队伍建设。以“大学习、大讨论、大调研”活动为载体，通过中心组学习、会前学法、机关例会、专题学习等形式，加强与工商联工作和非公有制经济发展有关政策法规的学习，着力提升工商联干部职工综合素质及服务能力。强化党风廉政建设和反腐败工作，不断提升党员干部的党性修养和业务素质，确保不触“红线”，不越“底线”，廉洁高效地做好各项工作。
二、机构设置
广汉市工商业联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
本年度无纳入广汉市工商业联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计182.69万元、支出总计173.65万元。与2017年相比，收入总计减少7.66万元，下降4.02%、支出总计减少18.76万元，下降9.75%。主要变动原因是5月份调出人员1人，导致预算收支的相应减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计182.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计173.65万元，其中：基本支出173.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计182.69万元、173.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7.66万元、18.76，下降4.02%、9.75%。主要变动原因是5月份调出人员1人，导致预算收支的相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出173.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.66万元，下降4.02%。主要变动原因是5月份调出人员1人，导致预算支出的相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出173.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出144.69万元，占83.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.97万元，占9.77%；医疗卫生支出4.75万元，占2.74%；住房保障支出7.24万元，占4.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为173.65万元，完成预算95.05%。其中：
1、一般公共服务（类）201（款）20128（项）2012801: 支出决算为144.69万元，完成预算94.12%。
2、社会保障和就业支出（类）208（款）20805（项）2080504、2080505、2080506: 支出决算分别为5.36万元、8.29万元、3.32万元，均完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011、21099（项）2101101、2101103、2109901:支出决算分别为2.90万元、1.64万元、0.21万元，均完成预算100%。
4、住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为7.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出173.65万元，其中：
人员经费136.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算9.95%，决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中共广汉市委办公室广办发【2015】7号文件的规定；二是在具体实施过程中，严格做到接待有公函，报账有“三单”，开支有标准、范围、预算，支付时均通过国库集中支付或公务卡支付；三是当年接待的批次和人数减少；四是公务车产权属于国资委，单位没有发生公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.19万元，完成预算9.95%。公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元，下降68.33%。主要原因一是严格执行中共广汉市委办公室广办发【2015】7号文件的规定；二是在具体实施过程中，严格做到接待有公函，报账有“三单”，开支有标准、范围、预算，支付时均通过国库集中支付或公务卡支付；三是当年接待的批次和人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于公务接待餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，工商联2018年度工作取得了相当大的成绩，一是通过全国“五好”县级工商联年度复查；二是省工商联党组成员、副主席陈建对广汉市工商联服务民营经济工作，省工商联党组成员、秘书长廉南对广汉市工商联法律服务工作分别作出批示，充分肯定了广汉市工商联2018年度工作；三是在全省工商联法律服务工作会上，广汉市工商联作为全省5个县级工商联代表之一在会上作了经验交流发言；四是德阳市工商联对广汉市工商联2018年度工作考评等次确定为一等次；五是被广汉市委、市政府评为广汉市2018年度目标绩效综合考评一等次
（二）项目绩效目标完成情况。
本年度无项目支出。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市工商业联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，广汉市工商业联合会机关运行经费支出37.27万元，比2017年减少9.06万元，下降19.56%，主要原因是人员的减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，广汉市工商业联合会政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公用品的添置。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，广汉市工商业联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：(款)20128指民主党派及工商联事务，(项)2012801指行政运行、2012899指其他民主党派及工商联事务支出。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：(款)20805指行政事业单位离退休，(项)2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：（款）21011指行政事业单位医疗、（项）2101101指行政单位医疗、2101103指公务员医疗补助；（款）21099指其他医疗卫生与计划生育支出、（项）2109901指指其他医疗卫生与计划生育支出。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：（款）22102指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广汉市工商业联合会
2018年整体支出绩效评价报告
一、广汉市工商业联合会概况
（一）机构组成。
根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编行【2012】28号文件的通知：
广汉市工商业联合会机关设2个内设机构，分别是办公室和经济联络部。
广汉市工商业联合会无下属单位。
（二）机构职能。
根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出镜学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。
10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
11、办好会办企业、事业。
12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事项。
（三）人员概况。
根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件的通知：
1、广汉市工商业联合会机关行政编制5名，其中：主席1名、副主席1名；中层干部职数2名；机关工勤人员编制1名。
2、人员总数2018年末在职人员5名，比上年末减少1名，主要原因系本年度5月份调出1名；年末退休人员共计5名，无变动。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年的预算总收入为182.69万元，均为基本收入，包括一般公共服务支出153.73万元，社会保障和就业支出16.97万元，医疗卫生和计划生育支出4.75万元，住房保障支出7.24万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金预算支出182.69万元，实际支出173.65万元，完成预算95.05%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。
（二）执行管理情况。
广汉市工商业联合会今年本着财政资金重点保人员经费、保机关工作正常运行的原则，严格按照规定使用财政资金，全年工作得到了全国工商联、省工商联、德阳市工商联、广汉市委市政府的高度评价和充分肯定。
在节能降耗方面，我单位本着节约的原则，控制用电用水。
在“三公”经费方面，共计支出0.19万元，严格按照预算执行，不超预算。
（三）综合管理情况。
我单位无政府性债务，也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息系统管理，每年及时更新。制定好单位财政管理制度，并遵照执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。
（四）整体绩效。
工商联2018年度工作取得了相当大的成绩，全年工作得到了全国工商联、省工商联、德阳市工商联、广汉市委市政府的高度评价和充分肯定，一是通过全国“五好”县级工商联年度复查；二是省工商联党组成员、副主席陈建对广汉市工商联服务民营经济工作，省工商联党组成员、秘书长廉南对广汉市工商联法律服务工作分别作出批示，充分肯定了广汉市工商联2018年度工作；三是在全省工商联法律服务工作会上，广汉市工商联作为全省5个县级工商联代表之一在会上作了经验交流发言；四是德阳市工商联对广汉市工商联2018年度工作考评等次确定为一等次；五是被广汉市委、市政府评为广汉市2018年度目标绩效综合考评一等次。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了机关工作的正常运行。
（二）存在问题。
部门预算和决算上报处理效率还有待提高。
（三）改进建议。
进一步完善相应制度建设和规范账务管理。
附件2
项目支出绩效自评报告
（无）
第五部分 附表(见2019年决算公开表)
一、 收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
