2018年度
目录
公开时间：2019年 月 日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。金鱼镇人民政府在广汉市人民政府的直接领导下，本着为人民服务的宗旨，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明等各项社会事业的全面发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年镇人民政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督和支持下，秉承“敢想敢干，敢为人先”的精神，全镇上下深入学习习近平谈治国理政新理念新思想新战略，全面贯彻党的十九大精神，认真落实上级各项决策部署，立足实际，科学规划，加快产业转型升级，推动经济社会跨越发展，圆满地完成了各项目标任务。
一、工业经济快速发展
（一）主要经济指标稳中有升。截至11月，完成招商引资到位资金1.82亿元，其中省外资金6200万元，完成目标任务181%；完成工业总产值18.8亿元，完成目标任务95.4%；税收本级所得完成1339万元，完成目标任务98%；完成固定资产投资2.64亿元，完成目标任务165%。
（二）经济普查工作顺利推进。落实专人负责，按照“三个一”（每日“一计划”、 每日“一总结”和每日“一备份”）工作方法，对全镇企业及个体户进行全面走访，顺利完成262个法人单位、711户个体工商户清查工作。
（三）安全生产工作不断加强。进一步强化企业安全生产知识培训，2018年，共培训企业安全生产负责人和安全管理人员150余人次。进一步完善企业安全生产巡查机制，今年共巡查企业320余次，对巡查发现的问题建立台账，限期整改，确保企业安全生产，稳定运行。
二、着力夯实农业基础
（一）加强农业基础建设。2018年，全镇新建、改建农村道路1500米；新建沟渠2600米，完成13条斗渠、450余条农毛渠的修掏，改造闸门3座，新建闸门2座，修复民堰拦水设施3处；检修清理机沉井240口、提灌站11座；全面做好输水、调水工作，确保农业生产正常用水。
（二）全面落实河长制工作。压紧压实镇、村两级河长责任，完善巡查工作机制，建立目标、问题、任务、责任四张清单，确保问题第一时间发现，第一时间处理。同时，我镇还专门成立24小时巡逻队，加强对河道抽砂和旱地盗砂的监管和打击。
（三）注重培养新型职业农民。利用农民夜校、全域腾讯为村平台、新型职业农民培训基地，创办院坝课堂、田间课堂、教学实践基地，大力培育新型职业农民，今年举办农民技术培训班12期，参与人数达300余人。
（四）高品质发展现代农业。着力打造农业品牌，2018年，我镇特色粮油品牌“八零耕夫”，成为德阳农业区域公共品牌“蜀道”的首批使用商，并成功入选腾讯全国“为村好产品库”首批成品，年销售收入达600万元。
三、坚决打赢脱贫攻坚战
（一）创新项目持续增收。以贫困户为股东创新成立“康庄农机专合社”，按照“收益保底+年终分红”的模式，为贫困户持续增收，户均年收入可增加1000元左右。
（二）深入推进乡村振兴。积极引进四川胜泽源农业有限公司，投资打造以湿地产业为主题的水族小镇，积极引进水生植物和水生动物的珍稀品种都集中在这里培育，建成后将成为西南地区最大湿地体验休闲区。
（三）整合资源精准扶贫。多方筹集资金50余万元，为困难群众改造房屋；争取项目资金500万元，打通月湾村（德阳市级贫困村）外出主通道；将21户贫困户纳入C、D级危房改造，改厕37户、建厕17户、改厨37户；教育资助95人；落实低保兜底273人；财政代缴医疗保险1348人。
四、深入推进环境治理
（一）加大环保投入。积极争取项目资金900余万元，用于场镇污水管网和污水处理站建设；编印新《环保法》及解读宣传资料2000余册，设立大型宣传栏4处、环保文化墙1处、宣传展板12个，强化全民环保意识，营造良好社会氛围。
（二）加强环保监管。通过镇环保部门督查、人大代表视察、镇领导突查、群众巡查等方式，形成了全领域、全天候、无死角的巡查监管模式，2018年，排查出各类环境问题60余项。
（三）加强问题整改。针对排查出的问题，抽调精干力量成立专项整治小组，跟踪督促相关企业落实整改责任，限期整改到位。
五、全力维护社会稳定
（一）深入推进扫黑除恶。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，严格落实责任，明确工作目标，制定扫黑除恶专项斗争方案。充分利用各种会议、全域为村、农民夜校、微信工作群、远程教育等平台全方位进行宣传，形成强大震慑，营造良好风气。
（二）加强社会综治管理。强化镇村队三级联防，每村组建巡逻队，统一配发巡逻装备；加强群众来信来访事项办理，今年共办理群众来信来访120批次，市委书记信箱8件、德阳“12345”为民服务平台24件，群众满意率达100%。
（三）创新实施“光亮+平安”工程。投入70余万元，因地制宜布局“光亮+平安”工程，在辖区内主要交通要道、企业集中区、院落、安装路灯4000盏，摄像头382个，该工程安装调试运行以来，社会治安环境得到极大改善，接警出警率同期减少30%，治安案件减少50%，群众安全感幸福感得到进一步提升。
六、社会事业健康发展
（一）劳动和社会保障工作扎实推进。全年新增城镇就业67人；城镇失业人员再就业18人；公益性岗位就业19人。城乡居民社会养老保险新增239人；农村劳动力转移就业实名制登记7205人。
（二）文化、教育、卫生工作稳步推进。圆满完成农村文艺调演、2018年春风行动、就业扶贫文艺表演等；3—6周岁、7—12周岁、学前教育、初中入学率等均达100%。
（三）计生、民政、残联工作不断优化。全年走访慰问失独困难家庭85人，慰问特殊家庭85人，落实计生奖特扶对象3058人，为19名困难群众解决医疗救助，为28名困难群众解决临时救助，为586名老人提供居家养老上门服务。
二、机构设置
1、机构情况。2018年度，金鱼镇行政单位1个，按执行会计制度的行政单位1个，按单位预算级次的行政单位1个。与2017年度一致。
2、人员情况。现有在职人员37人，退休人员17人。今年单位新调入人员4人，调出2人，退休死亡人数1人，年末在职人数增加2人，退休减少1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计1653.31万元、支总计1653.31万元，其中年末结转105.14万元。与2017年相比，收总计增加244.85万元，增长17.39%、支总计各增加244.85万元，增长17.39%。主要变动原因是今年体制改革，收入重新核算。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1653.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1653.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1653.31万元，占单位本年支出的100%，年末结转105.14万元。其中：基本支出829.85万元，占本年支出的50.19%，项目支出823.46万元，占本年支出的49.80%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1653.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加244.85万元，增长17.39%。主要变动原因是今年体制改革，收入重新核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1653.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加244.85万元，增长17.39%。主要变动原因是今年体制改革，支出重新核算。
2018年一般公共预算财政拨款支出1653.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出571.21万元，占34.55%；公共安全（类）支出15万，占0.91%；教育支出（类）1.36万元，占0.9%；文化体育与传媒支出（类）6.65万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出116.21万元，占7.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出118.63万元，占7.18%；节能环保（类）支出60.74万元，占3.68%；城乡社区（类）支出199.23万元，占12.05%；农林水（类）支出388.26万元，占23.49%；资源勘探信息等（类）支出32.77万元，占,1.99%；住房保障（类）支出38.11万元，占2.31%。
2018年一般公共预算支出决算数为1548.17，完成预算93.46%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为8.64万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为5.01万元，完成预算83.5%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为503.63元，完成预算99.22%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为44.39万元，完成预算66.79%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为9.54万元，完成预算27.26%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
6. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算45.34%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
8.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算47.50%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为11.22万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.22万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.90万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为32.99万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为8.18万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为97.25万元，完成预算98.37%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为8.13万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.07万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为7.24万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。
20.节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）: 支出决算为60.74万元，完成预算98.30%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为51.36万元，完成预算95.12%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为68.68万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为51.2万元，完成预算90.14%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
24.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为81.23万元，完成预算89.81%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为11.48万元，完成预算54.67%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为2.89万元，完成预算57.80%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为279.67万元，完成预算97.36%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
30. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
31. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为27.78万元，完成预算84.96%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时使用。
32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为38.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出823.19万元，其中：
人员经费638.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费184.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公车严格按照预算标准执行，严格执行八项规定，严格控制公务接待标准。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占94.64%；公务接待费支出决算0.17万元，占5.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.14万元，下降57.98%。主要原因是因为公车严格按照预算标准执行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元，下降78.48%。主要原因是因为严格执行八项规定，严格控制公务接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：中央电视台记者在我镇粮食基地拍摄宣传片安排住宿0.0735万元以及接待德阳市外侨办督导四好村创建工作餐0.098万元（接待具体项目、金额）。其中：
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对23项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来，本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“社会治安综合治理经费”、“城乡环境综合整治经费”、“基础设施建设和场镇街道维护经费”、“对村民委员和村党支部的补助”、“ 防灾应急、维稳及安全监管经费”等23个项目绩效目标实际完成情况。金鱼镇对村民委员和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数724.98万元，执行数为724.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作性，充分发挥基层党组织先锋堡垒和党员先进模范带头作用，不断完善农村基础设施建设，创造村容整洁、生态良好的农村人居环境，提高村民生活质量，社会评价满意度高。
本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
发现的主要问题：项目经费不足。农村环境卫生整治投入不够，环境卫生管理面较宽，2018年全年农村生活垃圾治理经费及清运费用98.56万元,加上镇政府配套和村民自筹资金43.5万元，全年农村生活垃圾清运及治理经费合计142.06万元。因垃圾处理填埋场位置更换，垃圾转运运距增加，费用大幅增加，资金不足。
改进措施：农村生活垃圾清运战线长，我镇处于交通要道，接受检查较多，对各村公路沿线垃圾进行清理、收集、运输处理，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，建议市财政加大环境卫生的投入，改善人居环境。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
金鱼镇对村民委员和村党支部的补助 |
||||
|
预算单位 |
广汉市金鱼镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
287.26 |
执行数: |
279.67 |
|
|
其中-财政拨款: |
287.26 |
其中-财政拨款: |
279.67 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
100%
|
97.36%
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
绩效监控 |
预算执行进度监控、 目标动态监控 |
预算287.26万元、完成287.26万元 |
预算287.26万元、完成279.67万元,7.60未完成 |
|
|
项目完成指标 |
|||||
|
项目完成指标 |
|||||
|
项目完成指标 |
|||||
|
项目完成指标 |
|||||
|
…… |
|||||
|
效益指标 |
可持续发展能力
|
加强村级组织管理 |
保障村居办公、干部报酬
|
保障村居办公、干部报酬，落实离任村干部待遇、落实公共服务项目
|
|
|
效益指标 |
|||||
|
…… |
|||||
|
满意度指标 |
满意度 |
协作部门满意度、管理对象满意度，社会公众满意度
|
项目干部群众满意度达100%
|
落实后干部群众满意度达100%
|
|
（二）部门开展绩效评价结果。
|
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金鱼镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对金鱼镇对村民委员和村党支部的补助项目开展了绩效评价，《金鱼镇对村民委员和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。 |
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，金鱼镇机关运行经费支出184.43万元，比2017年减少125.97万元，下降40.59%。主要原因是严格控制机关运行相关费用的支出，严格按照预算执行。
2018年，金鱼镇政府采购支出总额8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设施电脑、打印机、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.52万元，占政府采购支出总额的100%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，金鱼镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
金鱼镇2018年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。金鱼镇政府是一个独立核算机构，下设两办一所及两个服务中心，即党政办、经济和社会事务办公室、财政所、社会事业和计划生育服务中心、农业服务中心。
（二）机构职能。金鱼镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。我单位共有编制36人。行政编制26名（含2名工勤人员），事业编制10人。2018实有在职人员37人（含2名工勤人员），事业人员编制实有16人，2018年共有行政退休人员17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年金鱼镇人民政府收入合计1653.31万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年金鱼镇人民政府支出总额为1548.17万元，其中基本支出823.19万元，项目支出724.98万元。一般公共预算财政拨款支出1548.17万元，主要用于以下方面:
1、用于一般公共服务支出571.21万元，主要用于人大、政府、维稳以及职工工资、绩效奖金和日常公用支出等费用。
2、用于公安经费支出15万元，主要用于派出所日常支出等。
3、用于教育事业支出1.36万元，主要用于六一儿童节、教师节及少年宫活动费用。
4、用于文化体育与传媒支出6.65万元，主要用于群众文化体育生活支出。
5、用于社会保障就业支出116.21万元，主要用于退休职工工资、农村特困人员生活补助、困难补助、在职人员养老保险、职业年金及退休干部死亡抚恤等支出。
6、用于医疗卫生与计划生育支出118.63万元，主要用于行政事业单位医疗保险、生育保险、工伤保险、职工医疗补助和计划生育支出。
7、用于节能环保支出61.79万元，主要用于农村环境保护。
8、用于城乡社区事务支出199.23万元，主要用于公共基础设施建设维护、场镇绿化、场镇提档级、路灯电费、环境综合治理经费、解决遗留问题等支出。
9、用于农林水事务支出388.26万元，主要用于农田水利建设、防汛、农村生活垃圾清运、农村公共运行及基层活动、村社干部报酬、保险、村办公经费等事务支出。
10、用于资源勘探信息等支出32.77万元，主要用于支持辖区内企业发展经费、商会、安全生产监督支出。
11、用于住房保障支出38.11万元，主要用于职工住房公积金支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
金鱼镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
预期编制：金鱼镇于2017年11月对2018年部门支出进行预算：2018年金鱼镇收入预算总额为1044.26万元。其中工资福利支出305.63万元，商品和服务支出324.98万，对个人和家庭的补助377.65万元，其他资本性支出36万元。
决算编制：2018年12月对全年收支进行决算：2018年金鱼镇人民政府收入合计1653.31万元，其中：当年财政拨款收入1653.31万元；支出合计为1548.17万元，结余资金105.14万元（其中基本支出结余资金6.66万元，2018年预留调资部分；项目支出结余资金98.48万元）。
（二）执行管理情况。
金鱼镇2018年收入合计为1653.31万元，支出合计为1548.17万元，结余资金为105.14万元（其中基本支出结余资金6.66万元，2018年预留调资部分；项目支出结余资金98.48万元）。
金鱼镇人民政府按照市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待市财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。决算数3.17万元（公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.17万元）。
三）综合管理情况。
1、政府性债务管理情况：我镇现无政府性债务,政府坚守不准新增债务的政策。
2、政府采购情况：政府采购在采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，应严格按照“先预算，后计划，再采购”的原则，遵照相关法规和要求开展工作，应进一步划清采购工作内部分工，明确工作职责，确保采购工作顺畅开展。
3、资产管理情况：2018年镇政府组织相关机构，安排相关人员重点对机关的资产进行了清理，对所有的资产，小到办公桌椅，大到房屋、土地全部登记，分类造册，对每一宗资产都落实了使用部门、使用人、管理人。政府资产纳入了国有资产管理系统。
4、非税收入执收情况：明确非税收入的范围，加强非税收入票据的管理，对非税收入严格执行“收支两条线”的管理制度。将非税收入缴入市财政局非税专户，汇总缴库后由预算股和国库股全额拨回乡镇使用。
5、信息公开情况：按照信息公开的原则和要求依法对预决算及时、完整、真实的在广汉公众信息网上公，接受群众的监督。
6、内控制度管理、依法接受财政监督情况等。
加强内部控制管理制度建设，实施自动防错、查错和纠错，实行自我约束，建立事前、事中、事后全过程的监督机制，基本合理设置岗位、工作基本按程序进行。
（四）整体绩效。
（一）、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
金鱼镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门
机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防民兵，公共安全，小学教育，文化体育与传媒支，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡环境综治，城乡社区、农林水事务、资源勘探信息，住房保障等支出。
（2）机关厉行节约。
金鱼镇认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2018年金鱼镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出3万元，主要用于本镇机关工作人员到市委、市政府及市级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、
（二）、项目支出绩效。
（1）项目申报情况。
按年初预算项目按月（季）进行申报，
（2）项目资金管理情况。
镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金，管理办法实行专款专用。
（三）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。
（四）财务管理情况。
金鱼镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况。
金鱼镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。
（二）存在问题。
1、预算编制的细化程度有待进一步提高，同时要探索新形势下财政管控的新措施，要牢固强化行政成本意识。
2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。
3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
（一）牢固树立行政成本意识。根据最新绩效管理的要求，完善财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
（二）继续完善部门内控制度。根据新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。
（三）进一步细化预算编制工作。进一步加强机关及各部门预算管理意识，优化财政支出结构，优先保障固定、刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步完善提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件2
2018年金鱼镇项目支出绩效评价报告
一、项目概况
金鱼镇镇辖8个自然村，111个组，1个居民委员会。 有村（居）干部39人，组干部111人。
（一）项目资金申报及批复情况。金鱼镇对村民委员和村党支部的补助预算287.26万元，其中村社干部报酬及保险191.65万元，村办公经费27万元，镇政府按月、季对该项资金进行申报，经财政局批复下达后，全部用于对村民委员和村党支部的补助。
（二）项目绩效目标。金鱼镇对村民委员和村党支部的补助实施的主要内容有：村社干部报酬发放、村两职干部保险、村（居社区）委员保险补助、村离任村干部定补、村办公经费、农村生活垃圾清运、基层组织活动和公共服务运行资金等。
（三）项目资金申报相符性。金鱼镇对村民委员和村党支部的补助项目资金与项目申报内容和具体实施内容一致，项目在实施过程中证明了申报目标合理可行，
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。金鱼镇对村民委员和村党支部的补助共计资金287.26万元。在实施过程中，于2018年1-12月按月、季按实际发生金额申请并批复资金，截止12月底所有计划资金全部到位，使用资金279.67万元，年终结余7.6万元。
2.资金使用。截止2018年12月底，金鱼镇对村民委员和村党支部的补助支出287.26万元，主要用于：村社干部报酬及两职干部保险191.65万元，村办公经费24万元，结余资金7.6万元，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
金鱼镇对村民委员和村党支部的补助经费采取直接支付形式, 由财政所，按照年初拟定用款计划进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，对农村公共服务部分还进行了专账核算，确保资金的安全性。
（三）项目组织实施情况。镇党委政府高度重视农村生活垃圾清运、基层组织活动和公共服务运行项目，并成立领导工作小组。镇政府镇长代军任组长，分管农业副镇长向礼为副组长，负责整个项目建设，并协同村监委会对项目进行验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
（二）项目效益情况。
该项目资金的有效使用，保障了村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作性，充分发挥基层党组织先锋堡垒和党员先进模范带头作用，不断完善农村基础设施建设，创造村容整洁、生态良好的农村人居环境，提高村民生活质量，社会评价满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目经费不足。农村环境卫生整治投入不够，环境卫生管理面较宽，2018年全年农村生活垃圾治理经费及清运费用98.56万元,加上镇政府配套和村民自筹资金43.5万元，全年农村生活垃圾清运及治理经费合计142.06万元。因垃圾处理填埋场位置更换，垃圾转运运距增加，费用大幅增加，资金不足。
（二）相关建议。改进措施：农村生活垃圾清运战线长，我镇处于交通要道，接受检查较多，对各村公路沿线垃圾进行清理、收集、运输处理，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，建议市财政加大环境卫生的投入，改善人居环境。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
