2018年度
四川省广汉市连山镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2019年 10 月 29 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项
（二）2018年重点工作完成情况。
过去的一年，在市委、市政府的正确领导下，在各级领导的亲切关怀和帮助下，在全镇人民的共同奋斗下，我们紧紧围绕建成成都北部新城最优区域排头兵的奋斗目标，坚持“党建统领、文化提升、生态立镇、旅游兴镇、产业富民”发展战略，倾力打造宜居、宜业、宜商的稻香田园、富美连山，从升级产业、落实民生、做牢基础、脱贫攻坚、文旅并进着手，全镇经济呈现稳中有进、进中提质的良好态势。截止12月，预计工业总产值可实现21.4亿元，固定资产投资完成1.92亿元，工业企业主营业务收入实现16.5亿元，招商引资实现2.1亿元，社消零实现2.8亿元，技术改造实现1.1亿元，工业性投资完成1.39亿元。
二、机构设置
广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设经济社会事务办和农业服务中心两个事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2500.93万元、支出总计2337.77万元。与2017年相比，收入总计增加692.54万元，增长38.3%、支出总计增加529.38万元，增长29.27%。主要变动原因是2018年我镇工业企业发展较快，税收收入增加；相应，我镇城镇化建设投入较多，支出较去年增多以及解决历史性遗留问题。
图1：2017年、2018年财政拨款收支决算情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2500.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2500.93万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2337.77万元，其中：基本支出1050.42万元，占44.93%；项目支出1287.34万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2500.93万元、支出总计2337.77万元。与2017年相比，收入总计增加292.54万元，增长38.3%主要变动原因是1:工业企业发展较快，税收收入增加；2:市财政给予我镇专项补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2337.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加529.38万元，增长29.27%。主要变动原因是1：我镇城镇化建设投入较多，支出较去年增多。2：解决历史性遗留问题，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2337.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出838.15万元，占35.86%；国防支出5.00万元，占0.2%；公共安全支出25.00万元，占1.07%；教育支出（类）5.60万元，占0.2%；文化体育与传媒支出4.40万元，占0.2%，社会保障和就业（类）支出215.58万元，占9.23%；医疗卫生支出132.56万元，占5.67%；城乡社区支出423.99万元，占18.14%；农林水支出612.65万元，占26.21%；资源勘探信息等支出25.00万元，占1.07%；住房保障支出49.86万元，占2.13%；
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2337.77万元，完成预算93.48%。其中：
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1050.82万元，其中：
人员经费830.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费220.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占20%；公务接待费支出决算12万元，占80%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年增加/公务用车购置及运行维护费支出持平。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务车辆进城办事以及下村等日常所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.07万元，增长9.8%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，525人次（不包括陪同人员），共计支出12万元。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对村社干部报酬项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
首先、本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇严格按照预算法编制预算，2018年预算安排财政拨款支出保障政府机关机构正常运转、完成日常工作任务。我单位的项目资金均为运转类项目，促进我镇范围内公共基础设施的维护；保障我镇民生；促进我镇辖区范围内公益教育事业、卫生服务、农业经济、工业企业的良好有序发展。
其次、我单位自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看2018年我镇村社干部报酬项目完成率为100%，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公的正常合理支出，也保障了村干部的相关待遇，得到村干部的好评。进一步促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“村社干部报酬项目”绩效目标实际完成情况。
村社干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.02万元，执行数为268.27万元，完成预算的97.2%。通过项目实施，保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。发现的主要问题：村级财务管理仍不够规范。下一步改进措施：从加强和规范村级财务管理入手，加大对村级财务的监督力度，做到公开、透明、强化村级财务管理的规范化、制度化。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
村社干部报酬项目 |
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预算单位 |
广汉市连山镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
276.02 |
执行数: |
268.27 |
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其中-财政拨款: |
276.02 |
其中-财政拨款: |
268.27 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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第一，申报和实施是否相符，项目资金276.02万元是否全部用以发放村组干部报酬；第二，执行进度，是否将此项目资金及时兑付到位；第四，功能实现，是否保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。 |
第一、申报和实施相符，截至2018年12月底，将268.27万元全部用于发放村社干部报酬，剩余7.75万元，由于村社干部人员调整，未及时拨付；第二，截至2018年12月底我镇将此项目资金及时兑付村社干部手中；第三，及时兑付村社干部报酬保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
预算执行进度 |
部门预算执行进度 |
2018年年底预算执行进度到达97.2% |
截止2018年12月31日预算执行进度97.2% |
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项目完成指标 |
部门整体绩效 |
重点项目绩效评价结果 |
保证社、社区基层组织正常预转促进村社发展稳定。 |
激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设。 |
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项目完成指标 |
村干部满意度 |
资金到位情况 |
村干部满意度达100% |
及时足额发放，村干部满意度100% |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
（三）本部门按照要求对2018年部门预算支出绩效进行评价并形成《广汉市连山镇人民政府关于2019年部门预算支出绩效的报告》见附件1。
（四）自行组织对村社干部报酬项目开展自评，《连山镇项目支出绩效自评报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，连山镇人民政府机关运行经费支出220.27万元，比2017年减少49.02万元下降18.2%，主要原因是我单位人员变动，导致办公经费减少。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，连山镇人民政府采购支出总额123.77万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购服务支出122.96万元。主要用于购买办公设备及场镇环境卫生服务项目。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，连山镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。主要用于日常职工进城办事以及下村等
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2018年广汉市连山镇人民政府部门支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设连山镇社会事业与计划生育服务中心和连山镇农业服务中心。
（二）机构职能。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划，部署本镇道路建设及公共设施，水利设施、土地的管理工作。 (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。2018年我镇编制情况：行政事业编制数43人。其中：行政编制32人（公务员编制30人，工勤编制2人），事业编制15人。2018年12月我镇实有人数为83人：在职人员48人。其中：行政人员33人（其中：行政公务员30人，行政工勤3人）；事业人员15人。退休人员35人（其中：行政退休26人，事业退休9人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年我镇收到财政拨款收入2500.93万元。其中基本预算收入1059.07万元，项目预算收入1441.87万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年我镇实现支出2337.77万元，其中基本预算支出1050.42万元；项目预算支出1287.35万元。2018年年末结转163.16万元，其中基本预算结转8.64万元，项目预算结转154.52万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我镇严格按照市财政预算编制通知要求，按照预算编制程序，根据上一年度预算执行情况以及本年资金需求，结合自身财力进行预算编制。对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2018年预算支出2500.94万元。其中，基本支出预算编制数为1059.07万元。项目支出编制数为1441.87万元。按时完成基础、项目库预算报送工作。
（二）执行管理情况。
我镇按市财政局要求及时分配本级财力专项预算。按预算进度使用资金；按项目实施进度申请使用资金。预算与预算执行进度基本一致，不存在超前支出或支出滞后情况。我镇严格按照预算编制，使用我镇资金，按市财政相关要求实现支出。
其中，1、一般公共服务支出844.09万；2、国防支出5万元；3、公共安全支出25万元；4、教育支出5.6万元；5、文化体育与传媒支出4.4万元；6、社会保障和就业支出215.58万元；7、医疗卫生与计划生育支出134.18万元；8、城乡社区支出559.61万元；9、农林水支出632.61万元；10、资源勘探信息等支出25万元；11、住房保障支出49.86万元。
我镇2018年三公经费预算为15万元，预算执行15万元。其中公车运行维护费用为3万元。
（三）综合管理情况。
我镇按照非税收入管理要求征收、上缴、拨回、使用非税收入。2018年我镇共有非税25.28万元，主要为利息收入，卫生费。共上缴非税专户25.28万元。
我镇2018年严格按照政府采购相关法规完成相关项目及货品的采购工作。通过委托集中采购机构公开招标采购场镇道路清扫保洁环卫作业服务项目122.96万元；通过网上竞价采购非公开招标方式采购电脑、复印机、空调共计9.6895万元。实施计划与政府采购一致；执行的实施计划于备案的实施计划一致。
我单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理。按要求对固定资产进行清理。由党政办对固定资产实物进行登记、保管。党政办及时将固定资产变动情况进行登记并及时录入系统。我单位按照广汉市国资委要求及时、准确、全面开展资产清查工作；及时更新资产管理系统。
我单位按照财政局通知要求公开预算，公开财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费以及预算安排的项目资金。
监督情况等。
（四）整体绩效。
2018年预算安排财政拨款支出保障政府机关机构正常运转、完成日常工作任务。我单位的项目资金均为运转类项目，促进我镇范围内公共基础设施的维护；保障我镇民生；促进我镇辖区范围内公益教育事业、卫生服务、农业经济、工业企业的良好有序发展。
四、评价结论及建议
连山镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、帐帐、账实相符。总之，连山镇将立足新起点，践行新理念，引领新常态，扎实工作、积极作为，在今后工作中，进一步提高工作服务效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务，为连山建设做出更大贡献！
附件2
项目支出绩效自评报告
连山镇2018年度村社干部报酬项目
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。村社干部报酬项目资金根据实际情况、按照合法合规程序进行申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。
（三）项目资金申报相符性。项目资金申报与具体实施内容相符，申报目标具有合理性和可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2018年村社干部报酬计划276.02万元，2018年市财政资金全部到位，到位及时，资金到位率100%。
2.资金使用。截止2018年12月底，村社干部报酬项目资金的实际支出268.27万元，具体用于：村（居）四职干部、组干部工资补助。由于我镇部分村干部存在人员调整情况，余7.75万元未支出。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格遵循专款专用，独立核算的管理原则。村社干部报酬项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时进行了项目开展；资金拨付审批手续完整，填写《项目支出申报表》后报相关领导审批，并申请国库集中支付；会计信息质量真实，严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映村社干部报酬项目情况。
（三）项目组织实施情况。
为保障我镇17个村、社区工作人员待遇及村、社区正常运转，加强村、社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性，我镇积极实施该项目，严格按照广府办[2015]95号《关于调整村（社区）干部基本报酬补助标准的通知》执行项目，按时规范发放村社干部报酬共计268.27万元。
1. 资金来源及使用情况：该项目由市财政局拨付资金，我镇按月拨付给各村、社区。
2. 专项资金管理情况：严格按照相关内控条例统一管理，项目申报和确定严格执行相关专项资金管理办法。
3. 项目实施情况：该项目主要用于村级工作运转，包括村（居）四职干部、组干部工资补助及办公经费。各村村干部报酬为村支部书记年均19800元，村主任年均17880元，其他村干部年均15840元，组干部年均6600元；各社区支部书记年均31200元，社区主任年均28800元，其他社区干部年均15840元，组干部年均6600元；办公经费为年510000元。发放率为100%，确保了各村、社区干部队伍的稳定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2018年度，我镇完成村社干部报酬项目的97.19%工作。与项目的绩效目标一致。根据项目完成数量、质量、时效、成本来看，项目任务量已完成。
（二）项目效益情况。
2018年我镇村社干部报酬项目完成率为100%，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公的正常合理支出，也保障了村干部的相关待遇，得到村干部的好评。进一步促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
村级财务管理仍不够规范
（二）相关建议
从加强和规范村级财务管理入手，加大对村级财务的监督力度，做到公开、透明、强化村级财务管理的规范化、制度化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2018年度
四川省广汉市连山镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2019年 10 月 29 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项
（二）2018年重点工作完成情况。
过去的一年，在市委、市政府的正确领导下，在各级领导的亲切关怀和帮助下，在全镇人民的共同奋斗下，我们紧紧围绕建成成都北部新城最优区域排头兵的奋斗目标，坚持“党建统领、文化提升、生态立镇、旅游兴镇、产业富民”发展战略，倾力打造宜居、宜业、宜商的稻香田园、富美连山，从升级产业、落实民生、做牢基础、脱贫攻坚、文旅并进着手，全镇经济呈现稳中有进、进中提质的良好态势。截止12月，预计工业总产值可实现21.4亿元，固定资产投资完成1.92亿元，工业企业主营业务收入实现16.5亿元，招商引资实现2.1亿元，社消零实现2.8亿元，技术改造实现1.1亿元，工业性投资完成1.39亿元。
二、机构设置
广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设经济社会事务办和农业服务中心两个事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2500.93万元、支出总计2337.77万元。与2017年相比，收入总计增加692.54万元，增长38.3%、支出总计增加529.38万元，增长29.27%。主要变动原因是2018年我镇工业企业发展较快，税收收入增加；相应，我镇城镇化建设投入较多，支出较去年增多以及解决历史性遗留问题。
图1：2017年、2018年财政拨款收支决算情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2500.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2500.93万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2337.77万元，其中：基本支出1050.42万元，占44.93%；项目支出1287.34万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2500.93万元、支出总计2337.77万元。与2017年相比，收入总计增加292.54万元，增长38.3%主要变动原因是1:工业企业发展较快，税收收入增加；2:市财政给予我镇专项补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2337.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加529.38万元，增长29.27%。主要变动原因是1：我镇城镇化建设投入较多，支出较去年增多。2：解决历史性遗留问题，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2337.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出838.15万元，占35.86%；国防支出5.00万元，占0.2%；公共安全支出25.00万元，占1.07%；教育支出（类）5.60万元，占0.2%；文化体育与传媒支出4.40万元，占0.2%，社会保障和就业（类）支出215.58万元，占9.23%；医疗卫生支出132.56万元，占5.67%；城乡社区支出423.99万元，占18.14%；农林水支出612.65万元，占26.21%；资源勘探信息等支出25.00万元，占1.07%；住房保障支出49.86万元，占2.13%；
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2337.77万元，完成预算93.48%。其中：
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1050.82万元，其中：
人员经费830.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费220.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占20%；公务接待费支出决算12万元，占80%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年增加/公务用车购置及运行维护费支出持平。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务车辆进城办事以及下村等日常所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.07万元，增长9.8%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，525人次（不包括陪同人员），共计支出12万元。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对村社干部报酬项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
首先、本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇严格按照预算法编制预算，2018年预算安排财政拨款支出保障政府机关机构正常运转、完成日常工作任务。我单位的项目资金均为运转类项目，促进我镇范围内公共基础设施的维护；保障我镇民生；促进我镇辖区范围内公益教育事业、卫生服务、农业经济、工业企业的良好有序发展。
其次、我单位自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看2018年我镇村社干部报酬项目完成率为100%，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公的正常合理支出，也保障了村干部的相关待遇，得到村干部的好评。进一步促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“村社干部报酬项目”绩效目标实际完成情况。
村社干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.02万元，执行数为268.27万元，完成预算的97.2%。通过项目实施，保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。发现的主要问题：村级财务管理仍不够规范。下一步改进措施：从加强和规范村级财务管理入手，加大对村级财务的监督力度，做到公开、透明、强化村级财务管理的规范化、制度化。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
村社干部报酬项目 |
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预算单位 |
广汉市连山镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
276.02 |
执行数: |
268.27 |
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其中-财政拨款: |
276.02 |
其中-财政拨款: |
268.27 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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第一，申报和实施是否相符，项目资金276.02万元是否全部用以发放村组干部报酬；第二，执行进度，是否将此项目资金及时兑付到位；第四，功能实现，是否保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。 |
第一、申报和实施相符，截至2018年12月底，将268.27万元全部用于发放村社干部报酬，剩余7.75万元，由于村社干部人员调整，未及时拨付；第二，截至2018年12月底我镇将此项目资金及时兑付村社干部手中；第三，及时兑付村社干部报酬保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
预算执行进度 |
部门预算执行进度 |
2018年年底预算执行进度到达97.2% |
截止2018年12月31日预算执行进度97.2% |
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项目完成指标 |
部门整体绩效 |
重点项目绩效评价结果 |
保证社、社区基层组织正常预转促进村社发展稳定。 |
激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设。 |
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项目完成指标 |
村干部满意度 |
资金到位情况 |
村干部满意度达100% |
及时足额发放，村干部满意度100% |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
（三）本部门按照要求对2018年部门预算支出绩效进行评价并形成《广汉市连山镇人民政府关于2019年部门预算支出绩效的报告》见附件1。
（四）自行组织对村社干部报酬项目开展自评，《连山镇项目支出绩效自评报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，连山镇人民政府机关运行经费支出220.27万元，比2017年减少49.02万元下降18.2%，主要原因是我单位人员变动，导致办公经费减少。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，连山镇人民政府采购支出总额123.77万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购服务支出122.96万元。主要用于购买办公设备及场镇环境卫生服务项目。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，连山镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。主要用于日常职工进城办事以及下村等
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2018年广汉市连山镇人民政府部门支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设连山镇社会事业与计划生育服务中心和连山镇农业服务中心。
（二）机构职能。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划，部署本镇道路建设及公共设施，水利设施、土地的管理工作。 (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。2018年我镇编制情况：行政事业编制数43人。其中：行政编制32人（公务员编制30人，工勤编制2人），事业编制15人。2018年12月我镇实有人数为83人：在职人员48人。其中：行政人员33人（其中：行政公务员30人，行政工勤3人）；事业人员15人。退休人员35人（其中：行政退休26人，事业退休9人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年我镇收到财政拨款收入2500.93万元。其中基本预算收入1059.07万元，项目预算收入1441.87万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年我镇实现支出2337.77万元，其中基本预算支出1050.42万元；项目预算支出1287.35万元。2018年年末结转163.16万元，其中基本预算结转8.64万元，项目预算结转154.52万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我镇严格按照市财政预算编制通知要求，按照预算编制程序，根据上一年度预算执行情况以及本年资金需求，结合自身财力进行预算编制。对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2018年预算支出2500.94万元。其中，基本支出预算编制数为1059.07万元。项目支出编制数为1441.87万元。按时完成基础、项目库预算报送工作。
（二）执行管理情况。
我镇按市财政局要求及时分配本级财力专项预算。按预算进度使用资金；按项目实施进度申请使用资金。预算与预算执行进度基本一致，不存在超前支出或支出滞后情况。我镇严格按照预算编制，使用我镇资金，按市财政相关要求实现支出。
其中，1、一般公共服务支出844.09万；2、国防支出5万元；3、公共安全支出25万元；4、教育支出5.6万元；5、文化体育与传媒支出4.4万元；6、社会保障和就业支出215.58万元；7、医疗卫生与计划生育支出134.18万元；8、城乡社区支出559.61万元；9、农林水支出632.61万元；10、资源勘探信息等支出25万元；11、住房保障支出49.86万元。
我镇2018年三公经费预算为15万元，预算执行15万元。其中公车运行维护费用为3万元。
（三）综合管理情况。
我镇按照非税收入管理要求征收、上缴、拨回、使用非税收入。2018年我镇共有非税25.28万元，主要为利息收入，卫生费。共上缴非税专户25.28万元。
我镇2018年严格按照政府采购相关法规完成相关项目及货品的采购工作。通过委托集中采购机构公开招标采购场镇道路清扫保洁环卫作业服务项目122.96万元；通过网上竞价采购非公开招标方式采购电脑、复印机、空调共计9.6895万元。实施计划与政府采购一致；执行的实施计划于备案的实施计划一致。
我单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理。按要求对固定资产进行清理。由党政办对固定资产实物进行登记、保管。党政办及时将固定资产变动情况进行登记并及时录入系统。我单位按照广汉市国资委要求及时、准确、全面开展资产清查工作；及时更新资产管理系统。
我单位按照财政局通知要求公开预算，公开财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费以及预算安排的项目资金。
监督情况等。
（四）整体绩效。
2018年预算安排财政拨款支出保障政府机关机构正常运转、完成日常工作任务。我单位的项目资金均为运转类项目，促进我镇范围内公共基础设施的维护；保障我镇民生；促进我镇辖区范围内公益教育事业、卫生服务、农业经济、工业企业的良好有序发展。
四、评价结论及建议
连山镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、帐帐、账实相符。总之，连山镇将立足新起点，践行新理念，引领新常态，扎实工作、积极作为，在今后工作中，进一步提高工作服务效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务，为连山建设做出更大贡献！
附件2
项目支出绩效自评报告
连山镇2018年度村社干部报酬项目
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。村社干部报酬项目资金根据实际情况、按照合法合规程序进行申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。保证社、社区基层组织正常预转，确保人员误工报酬及时到位，促进村社发展稳定。
（三）项目资金申报相符性。项目资金申报与具体实施内容相符，申报目标具有合理性和可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2018年村社干部报酬计划276.02万元，2018年市财政资金全部到位，到位及时，资金到位率100%。
2.资金使用。截止2018年12月底，村社干部报酬项目资金的实际支出268.27万元，具体用于：村（居）四职干部、组干部工资补助。由于我镇部分村干部存在人员调整情况，余7.75万元未支出。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格遵循专款专用，独立核算的管理原则。村社干部报酬项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时进行了项目开展；资金拨付审批手续完整，填写《项目支出申报表》后报相关领导审批，并申请国库集中支付；会计信息质量真实，严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映村社干部报酬项目情况。
（三）项目组织实施情况。
为保障我镇17个村、社区工作人员待遇及村、社区正常运转，加强村、社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性，我镇积极实施该项目，严格按照广府办[2015]95号《关于调整村（社区）干部基本报酬补助标准的通知》执行项目，按时规范发放村社干部报酬共计268.27万元。
1. 资金来源及使用情况：该项目由市财政局拨付资金，我镇按月拨付给各村、社区。
2. 专项资金管理情况：严格按照相关内控条例统一管理，项目申报和确定严格执行相关专项资金管理办法。
3. 项目实施情况：该项目主要用于村级工作运转，包括村（居）四职干部、组干部工资补助及办公经费。各村村干部报酬为村支部书记年均19800元，村主任年均17880元，其他村干部年均15840元，组干部年均6600元；各社区支部书记年均31200元，社区主任年均28800元，其他社区干部年均15840元，组干部年均6600元；办公经费为年510000元。发放率为100%，确保了各村、社区干部队伍的稳定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2018年度，我镇完成村社干部报酬项目的97.19%工作。与项目的绩效目标一致。根据项目完成数量、质量、时效、成本来看，项目任务量已完成。
（二）项目效益情况。
2018年我镇村社干部报酬项目完成率为100%，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公的正常合理支出，也保障了村干部的相关待遇，得到村干部的好评。进一步促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
村级财务管理仍不够规范
（二）相关建议
从加强和规范村级财务管理入手，加大对村级财务的监督力度，做到公开、透明、强化村级财务管理的规范化、制度化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
