2018年度

四川省广汉市雒城镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年10月28日

第一部分部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 3

一、收入支出决算总体情况说明. 3

二、收入决算情况说明. 3

三、支出决算情况说明. 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 3

十一、其他重要事项的情况说明. 3

第三部分 名词解释. 3

第四部分附件. 3

附件1 3

附件2 3

第五部分附表. 3

一、收入支出决算总表. 3

二、收入总表. 3

三、支出总表. 3

四、财政拨款收入支出决算总表. 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十三、国有资本经营预算支出决算表. 3

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（二）2018年重点工作完成情况：今年以来，雒城镇围绕市委、市政府的工作要点，深入学习贯彻党的十九大和省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神，带领广大干部群众，拼搏赶超，攻坚克难，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，稳步推进重点项目，积极探索城市治理新途径，着力解决民生问题，维护辖区平安稳定，“雒城4+”各项事业取得显著成效。                                       

二、机构设置

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1   个

2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2826.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加506.73万元，增长21.85%。主要变动原因是经济水平增长，财政收支规模增长等。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计2826.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2826.36万元，占100%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计2826.36万元，其中：基本支出1055.67万元，占37.35%；项目支出1770.69万元，占62.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2826.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加506.73万元，增长21.85%。主要变动原因是经济水平增长，财政收支规模增长等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2679.15万元，占本年支出合计的94.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加359.52万元，增长15.5%。主要变动原因是经济水平增长，财政收支规模增长等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2679.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出820.51万元，占30.63%；国防支出（类）5万元，占0.19%；文化体育与传媒支出（类）15万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出133.39万元，占4.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出140.40万元，占5.22%；城乡社区（类）支出1509.36万元，占56.34%;农林水（类）支出1.7万元，占0.07%;资源勘探信息（类）支出8万元，占0.3%;住房保障支出45.79万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2679.15，完成预算94.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）:2018年决算数为820.51万元，完成预算99.26%。其中：人大会议（项）:2018年决算数为10万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为677.66万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年决算数为124.35万元。专项统计业务（项）：2018年决算数为8.5万元。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2018年决算数为5万元. 完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）:2018年决算数为133.39万元，完成预算95.93%。其中：事业单位离退休（项）2018年决算数0.07万元：未归口管理的行政单位离退休（项）2018年决算数21.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年决算数50.54万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年决算数20.22万元；其他就业补助（项）2018年决算数4.5万元；其他城市生活救助（项）2018年决算数36.33万元.

5.医疗卫生与计划生育（类）支出决算为140.4万元，完成预算98.86%。其中：计划生育服务（项）2018年决算数113.23万元；行政单位医疗（项）2018年决算数13.61万元；事业单位医疗（项）2018年决算数3.40万元；公务员医疗补助（项）2018年决算数8.94万元。

6.城乡社区支出（类）：2018年决算数为1509.36万元，完成预算的92.88%。其中：其他城乡管理事务支出（项）2018年决算数为911.73万元，其他城乡社区公共设施支出2018年决算数为384.97万元，城乡社区环境卫生2018年决算数为144万元，城乡社区管理事务2018年决算数位68.66元。决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。

7．农林水支出（类）：2018年决算数为1.70万元，完成预算的8.63%，其中对村民委员会和村党支部的补助（项）1.7万元。决算数小于预算数的主要原因是财力不足，有些支出压缩到下年开支。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业管理发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2018年决算数为8万元，完成预算的100%，

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为45.79万元，完成预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1047.93万元，其中：

人员经费800.87万元，主要包括：基本工资135.74万元、津贴补贴116.90万元、奖金125.13万元、其他社会保障缴费1.55万元，职工基本医疗保险缴费17.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.54万元、职业年金缴费20.22万元、其他工资福利支出24.26万元、住房公积金45.79万元，退休费21.80万元、抚恤金15.10万元、生活补助5.89万元、医疗费8.94万元、奖励金212万元。
　　公用经费247.06万元，主要包括：办公费44.20万元、印刷费8.57万元，水费3.18万元，电费11.59万元，邮电费8.47万元，差旅费0.76万元、维修（护）费4.13万元、会议费1.95万元，培训费0.71万元、公务接待费3万元、劳务费11.27万元、工会经费4.2万元、福利费23.77万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费22.47万元、其他商品和服务支出90.68万元。办公设备购置费5.11万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成预算79.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占21.04%；公务接待费支出决算11.26万元，占78.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.13万元，主要原因是压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，实际使用1辆。其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于政府各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.26万元，完成预算75.07%。公务接待费支出决算比2017年增加7.39万元，增长191.08%。主要原因是以前没有结账的餐费 今年来结账，物价上涨因素。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，1135人次（不包括陪同人员），共计支出11.26万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对广益小区改造、柳州路社区劳动局家属院改造、汉口路糖酒公司宿舍老旧小区改造、雒中社区和谐苑老旧小区改造、三北社区吉祥小区老旧小区改造5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:经济建设聚焦人居环境改善: 公共服务着眼获得感提升; 平安创建关注幸福感增强;党建队伍建设注重示范引领。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“广益小区改造”” 柳州路社区劳动局家属院改造”“ 汉口路糖酒公司宿舍老旧小区改造” “雒中社区和谐苑老旧小区改造” “三北社区吉祥小区老旧小区改造”等23个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数1770.69万元，执行数为1631.22万元，完成预算的92.13%。通过项目实施，今年以来，雒城镇围绕市委、市政府的工作要点，深入学习贯彻党的十九大和省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神，带领广大干部群众，拼搏赶超，攻坚克难，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，稳步推进重点项目，积极探索城市治理新途径，着力解决民生问题，维护辖区平安稳定，“雒城4+”各项事业取得显著成效。

发现的主要问题：（1）、在项目建设上，征迁资金到位缓慢，程序繁琐，效率低下，严重影响征迁进度;部分党员群众漫天要价，对征迁工作不支持，安置房建设滞后，商品房价格暴涨，不利于实施征迁工作。（2）、经济指标任务与雒城镇主要工作定位不匹配，“保民生、保稳定，加强和创新社会治理”是当前雒城镇的主要工作方向，再加上老城区商业优势逐减，现存企业数量少、规模小，支撑经济指标和税收完成的条件越来越差。

（3）、由于乡镇财政体制的改革，老旧小区改造的现有资金量与群众的意愿存在较大差距，在一定程度上限制了老旧小区改造的数量，对于加快城市提档升级有一定的影响。

下一步改进措施：老旧小区改造项目已经成为雒城民生重点工作中的明星项目，在日常工作接触、群众来访、人大代表提案中，老旧小区改造增质增量的需要被无数次提及。已经组织老旧小区改造项目，因资金问题在质量上面只能满足居民最基本、最实际的需求，对于设施设备的升级投入、智能化小区管理系统的嵌入、特色文化元素的融入等还远远不够。此外，已经提交改造需求申请并完成居民资金筹集的拟改造小区还有20余个，希望市政府加大该项民生工程资金方面的投入，进一步缩小是居民改造意愿与现行改造进度的差距。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雒城镇政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，雒城镇政府机关机关运行经费支出631.73万元，比2017年减少9.07万元，下降1.42%。主要原因是压缩开支

（二）政府采购支出情况

2018年，雒城镇政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元主要用于政府办公日常工作及社区日间照料中心采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，雒城镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，实际使用1辆。原因是政府原来四辆由市财政统一拍卖由于核减文件未下来所以未调整账务，实际只有1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映开展专项统计工作的支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化站等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指反映镇属转制企业人员基本保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映临时救助、城市生活困难居民生活救助的等支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业管理发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广汉市雒城镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位机构设置为两办一所一中心，分别为：党政办、经济和社会事务办、财政所、便民服务中心。

（二）机构职能。

镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区委员会和蔬菜管委会的指导，提高、培育社区居委会和蔬菜管理委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固集成政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障社区居民和农民合法权益，维护社会稳定。四是加强社区规划，教育，科技，文化，卫生，档案，计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高城市居民人口素质。五是进一步发展和完善社会化体系，发展社区和农村社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社会民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况。

 广汉市雒城镇人民政府共有编制42人，行政编制32人，工勤编制2人，事业编制8人。实有人数43人，行政编制31人，工勤人员3人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

  2018年广汉市雒城镇人民政府收入总额为2826.36万元，均为财政拨款。其中：基本收入1055.67万元，项目收入1770.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年广汉市雒城镇人民政府支出总额为2679.15万元，其中基本支出1047.93万元，项目支出1631.22万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位按照预算管理有关规定，根据上一年度预算执行情况以及本年资金需求，结合自身财力进行预算编制。对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2018年预算支出2826.36万元。其中，基本支出预算编制数为1055.67万元。项目支出编制数为1770.69万元。按时完成基础、项目库预算报送工作。

目前部门预算的编制实行综合预算制度，预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 社会治理，社区建设，民生保障等相关工作。其中：基本预算，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目预算，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。全部收入和支出都反映在预算中。

（二）执行管理情况。

我单位按市财政局要求及时分配本级财力专项预算。按预算进度使用资金；按项目实施进度申请使用资金。预算与预算执行进度基本一致。我镇严格按照预算编制，使用我镇资金，按市财政相关要求实现支出。

（1）2018年广汉市雒城镇人民政府支出总额为2679.15万元，均为财政拨款收入。一般公共服务支出820.51万元，比上年增加0.47万元，同比增加0.05%；主要用于人大、政府办公相关机构事务和统计、财政、招商引资事务。国防民兵支出5万元，比上年减少1.76万元,同比减少26.03%；文化体育与传媒支出15万元，比上年减少6.41万元，同比减少29.93%；社会保障和就业支出133.39万元，比上年增加12.48万元，同比增加10.32%；医疗卫生与计划生育支出140.40万元，比上年减少24.65万元，同比减少14.93%；城乡社区事务支出1509.36万元，比上年增加473.15万元，同比增加45.66%；农林水事务支出1.7万元，比上年减少25.2万元，同比减少93.68%；资源勘探信息等支出 8万元，比上年增加8万元，同比增加100%；住房保障支出45.8万元，比上年减少10.24万元，同比减少18.27%。

（2）2018年“三公”经费共支出14.26万元，其中公务用车运行及维护费支出3万元，公务接待费支出11.26万元。2018年会议费11.95万元。

（3）年末结转余额147.21万元

（三）综合管理情况。

1、加强债权债务管理，逐步化解现有债务。我镇结合清财工作对本乡镇债权债务情况进行全面彻底的清理，查明债权债务性质、原因和主体，对乡镇债权，组织力量，加大清收力度，确保回收的债权足额回收；对不属于乡镇政府负债的，明确主体，从乡镇债务中剔除；对属于项目结算或账务处理不及时的，及时进行结算和账务处理，相应冲减债权债务数额；对确属政府负债的，核实数额，并分类研究制定切实可行的措施，逐年消化。债权债务全部纳入了账务核算，严禁债务不清或账外负债。坚决控制政府新增不良债务。 

2.严格依法组织各项收入,按照非税收入管理要求征收、上缴、拨回、使用非税收入。2018年我镇共有非税31.06万元，主要为利息收入、租金收入、社区共建费，共上缴非税专户31.06万元。

3.加强政府采购管理。①严格依法采购，严格遵照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购；②强化预算管理，年初按照预算中编列当年政府采购的预算，明确采购需求，细化采购品目，严格按照上级部门批复的政府采购预算执行并依法对执行结果负债；③建立采购内控机制，按照“分事行权、分岗设权”的原则，明确采购、财务、业务、资产管理、内部审计、纪检监察相关部门在政府采购活动中的岗位职责，分设需求制定、采购文件审核、组织评审、合同验收等不相容岗位，一个政府采购内部流程控制；④严格计划管理，严格按照上级部门批复的政府采购预算，适时申报政府采购计划和组织实施政府采购，政府采购计划的采购品目、数量、预算金额等内容与批复的政府采购预算保持一致。

4、加强资产的管理。建立健全固定资产购（建）、验收、登记、保管、使用、处置、盘点和维修等制度，固定资产纳入乡镇账务核算，并定期进行盘点，做到账账相符，账实相符，严禁存在账外资产和公物私用。人员工作变动，及时办理公有财产移交手续，不得将公有财产带走,及时更新与完善单位内控制度管理，并按内部控制制度严格执行。同时按照相关规定和上级部门要求对党政，财务等信息进行公开公示，接受相关部门及公众的监督。

（四）整体绩效。

（1）提品质，经济建设聚焦人居环境改善。1、经济发展健康运行。2018年全镇各项主要经济指标均实现平稳增长：财政税收收入预计达到1186万元，完成目标任务的102.5%； 2、项目推进日新月异。江岸铭座、书香里棚户区改造，占地面积40亩，涉及拆迁250户，搬迁居民920人，总建设面积约13.8万平方米。雒城镇北京路社区运动公园建设项目建成。项目位于城北新区，地处坪桥河畔，占地20亩，设置五人制足球场1个、露天游泳池2个、室内羽毛球场8个、室内、外篮球场各2个，更衣室、小卖部、公共厕所等配套设施齐全，总投资350万元，满足北区3万人邻家运动休闲需求。3.征拆棚改难中求进。分管领导挂帅，机关干部、社区干部分责包户，政策宣传先行，即时掌握拆迁户的底子和动态，精准解决拆迁户的实际困难，扎实推进工作。截至目前沱水路31户已拆迁12户，完成39%；零星安置蔬菜1、2、13社拆迁户12套安置房。4、经济普查家底摸清。按照市政府相关工作部署，2018年全国第四次经济普查工作有序推进。核查法人和产业活动单位2277户，核查率100%；清查法人和产业活动单位1848户，个体户8297户，按时间节点圆满完成工作任务。

（二）惠民生 公共服务着眼获得感提升

1、民生保障落实到位。一是计划生育关怀服务。雒城镇通过元旦、春节、5.29会员活动及各类重大节日开展集中宣传免费发放避孕药具1000盒，宣传资料2000份，组织348对夫妇参加免费孕前优生健康检查，新增计划生育特殊关怀家庭28户，享受奖励扶助81人，发放77000余元，享受特别扶助405人，发放16.6万余元。二是政策兜底关怀低收入人群。严格掌握政策界线和审批程序，实行分类施保，确保各类资金按时足额发放到位。开展各类“送温暖”走访慰问活动，发放慰问物资1710套，被子32床，全年共为127户困难群众申请临时救助、医疗救助27.8万余元，发放低保金、敬老费、助学金、重度护理补贴等合计1496万元。全年共发放城市低收入住房困难家庭租赁补贴81.1万元，惠及家庭398户，涉及人员537人。三是精准培训及闭环式就业创业服务。针对城区经济发展需要，开办厨师、育婴师等培训10场次，组织“春风行动”大型专场招聘会1场，组织居民参加各类招聘会500余人次。2018年，雒城镇共实现城镇新增就业人数2720人；实现失业人员再就业人数782人;实现就业困难人员就业人数265人。

2、公共服务加大供给。一是首创社区邻家服务。通过资金引入多渠道、项目引进打组合拳、社区、辖区单位及社会组织搞联合的模式，在雒城核心城区建设首个“社区生活服务中心”，引入20余个服务项目，实现居家养老、便民服务、日间照料三向互通。二是品牌文化活动人气高涨。“活力雒城”微信公众号全年共发表微信推文31篇，开展各类社区文化主题活动60余场，姊妹花品牌活动“雒城镇新春音乐会”、“雒城‘新’声音”、雒城“新”声音嘉年华晚会收货点赞无数，场场人气爆棚。三是公共出行方式尝鲜。在引入共享单车的基础上，雒城镇又积极引入共享电单车，使广汉成为全国首个引入摩拜电单车的城市，目前城区保有量1000余辆。四是街区面貌持续美化。全力搞好全镇背街、小巷的清扫保洁工作，张贴标语12000余张，悬挂横幅36条，报送相关信息20余条。全镇出城乡环境综合治理宣传专栏共计12期，及时清理乱贴乱画“牛皮癣”及“法轮功”标语4万余条，清扫绿化区1万余处，清扫路面4万余处，清除各种垃圾200余吨，疏通阴阳沟阴阳沟5万余米。五是各项事业协调发展。积极开展服务企业、服务基层专项行动,建立工会小组18个,完成镇工会选举并开始履行职责；积极争取“女性法律大讲堂”、“舞美人生”等政府购买项目10个，丰富女性生活；举办“阳光驿站”“爱心地摊”“假期书屋”“动感科技”等品牌活动，让更多未成年人参与到社区生活之中；积极组织开展“10元·微爱”行动，募集善款6628元；组织参加上站体检青年163名,24名优秀青年应征入伍，保质保量完成上级下达的征集任务。

（三）保稳定 平安创建关注幸福感增强

1、抗洪救灾保障居民生命财产安全。“7.11”洪灾，雒城镇60余个小区不同程度内涝，受灾人口53000余人，雒城镇出动救援人员2000余人次，完成转移群众3000余人，消毒防疫面积达29.88万平方米。

2、维稳处突社会大局平安稳定。每月一次分析研判会、每周一次动态信息碰头会，按照综治科室提口袋、责任科室做协作，对重点人员和重点事件实行领导包案，落实安全稳定工作主要领导负总责，分管领导具体抓，其他领导“一岗双责”的机制。按照中央、省、市工作部署，全力开展扫黑除恶专项斗争工作以来，共发放扫黑除恶专项斗争宣传品6000余份、制作宣传橱窗30余块，通过对各社区深入摸排，发现“治乱”线索46条，已办结处理30余条。在推进扫黑除恶工作的同时积极推进全域巡防，街道治安巡逻与社区网格化管理、日巡和夜巡相结合，全年妥善处置各类突发群体性事件32宗，化解矛盾纠纷220起，化解积案1起，处置突发事件3起，调解各类案件18起；组建法治宣讲队，宣讲6场次，办理法律咨询40件，法律援助9件；组织有劳动能力的社区服刑人员参加公益劳动4次，接受技能培训2次；镇级综治中心和18个社区分中心已正式投运分级管理，网格员、治安巡逻队、居民小组长等890余人整合为了330名基层治理员队伍，设置350个高清摄像机划分责任片区，人机对应协作，采用“四纵一横”基层治理运行模式，并成功协助公安机关破获刑事犯罪、人口走失、交通事故等案件17起。

（四）强党建 队伍建设注重示范引领

1、夯基提效，城市基层党建引领实力。一是党建阵地标准化建设。社区党建阵地提质提档全面铺开，15个社区完成党群服务中心标识标牌的规范。二是特色党建品牌创建。“一核三治”，推动党员、党小组进网格，形成党建引领、条块结合、综合管理的基层治理新模式；“三社联动”，以社区为中心、社会组织为重点、社会工作者为基础，协力开展社区服务活动60余次，服务青少年3000余人次；“小区双联党建”，以党建为引领，搭建物业与业委会沟通对话平台，温暖“城市细胞”。

2、聚力实效，脱贫攻坚扎实进行。 一是建立常态化督查机制。通过每月一督查、每季度一讲评，对帮扶情况进行集中抽查和随机回访，确保“帮扶”工作扎实深入开展。二是注重走访实际成效。在走访中突出问题导向，切实帮扶困难群众；全年帮扶干部走访贫困户215次，共收集建议和意见23条，帮助贫困户解决问题5个，发放米、面、油等慰问品和慰问金共计2万余元。

3、标本兼治，全面从严治党促政风廉洁。一是保持监督执纪高压态势。“两个责任”层层压实。与班子成员、社区签订了2018年度《党风廉政建设主体责任书》，开展一对一谈话，层层分解落实党风廉政建设主体责任。二是开展各项专项治理。今年8月对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理进行自查自纠，共计48973元上缴至市财政。三是依法依纪查办案件。接到信访件4件，问题线索10条，已立案6起，4起已结案，1起正在调查中。共开展廉政谈话12次，任前廉政谈话2次，集体约谈4次

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

今年以来，雒城镇围绕市委、市政府的工作要点，深入学习贯彻党的十九大和省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神，带领广大干部群众，拼搏赶超，攻坚克难，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，稳步推进重点项目，积极探索城市治理新途径，着力解决民生问题，维护辖区平安稳定，“雒城4+”各项事业取得显著成效。

（二）存在问题。

  （1）、在项目建设上，征迁资金到位缓慢，程序繁琐，效率低下，严重影响征迁进度;部分党员群众漫天要价，对征迁工作不支持，安置房建设滞后，商品房价格暴涨，不利于实施征迁工作。

（2）、经济指标任务与雒城镇主要工作定位不匹配，“保民生、保稳定，加强和创新社会治理”是当前雒城镇的主要工作方向，再加上老城区商业优势逐减，现存企业数量少、规模小，支撑经济指标和税收完成的条件越来越差。

（3）、由于乡镇财政体制的改革，老旧小区改造的现有资金量与群众的意愿存在较大差距，在一定程度上限制了老旧小区改造的数量，对于加快城市提档升级有一定的影响。

附件2

2018年雒城镇政府项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：按照“三上三下”的方式确定老旧小区改造实施内容。采取“三上三下”的意见征求模式，平衡居民纷繁复杂的诉求。“一上下”即由镇、社区、业委会通过实地踏勘，初拟改造内容，交由业主大会通过决议。“二上下”即业主代表对设计方案可行性、合理性进行讨论分析，并提出修改意见。“三上下”即指由业主大会通过设计方案。

按照“建管并重”的方式对项目实施完成后的小区进行成效维护。建立健全小区自治模式，指导成立业主委员会，促进老旧小区从开放式无序管理向规范化管理轨道转变。

小区业委会、社区、镇相关办公室提出基建项目请示并签字确认。镇分管领导召集相关人员初审并提出具体施工方案、内容及估算。镇党委会对基建项目研讨决定。设计公司提出设计方案，代理（预算）公司做工程预算。市造价站对工程预算进行审核并出具工程预算评审确认书。市财政局出具资金来源意见。市政府工程项目请示。市政府召开基建联系会并出具会议纪要。市行政审批局立项并批复。公开招标并与中标施工单位签订施工合同。签订监理合同，工程项目相关单位及个人签订廉政承诺书。开始施工。竣工验收。市审计局审计并出具审计报告。镇财政所根据审计报告进行结算。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

居住在雒城镇老城区的居民大多是没有能力购买商品房改善住房环境的较低收入人群及留恋老城便利生活的老龄人群，这些小区公共设施设备缺失、安全隐患较多、人居环境破旧，与广汉城区形象不匹配。此外，这些小区大多是城区“溏心蛋”，拆建棚改可能性微小，居民生活环境改善的需求亟待解决。该小区具体改造事项涵盖拆除小区违章建筑；解决小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局；配套休闲设施；整治、新建停车设施；增加公共照明；布置安保监控等内容。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照“因素分配”定项目的方式选定目标改造小区。根据小区是否列为旧城改造和棚户区改造计划、是否成立业主委员会或相关自治组织以及业主自主改造意愿强度、自筹资金到位速度、小区文明程度综合评审分值等五大因素，科学合理的确定老旧小区改造项目。

2、项目管理

我单位按市财政局要求及时分配本级财力专项预算。按预算进度使用资金；按项目实施进度申请使用资金。预算与预算执行进度基本一致。我镇严格按照预算编制，使用我镇资金，按市财政相关要求实现支出。

3、项目绩效

改造项目的选定科学有序，改造内容的确定符合居民需求、贴近生活实际，项目的实施是市委、市政府关注和改善民生、构建和谐社区、提升城市良好形象的一项重要工作，对于解决基层群体的现实困难、改善城区环境品质、提升城市文明管理水平意义重大。近年来，在市委、市政府大力支持下，雒城镇已对辖区27个老旧小区主体实施整治改造，解决了居民最关心、最现实的实际问题，居民幸福感、获得感提升，老旧小区的改造深受居民的好评和拥护。

三、存在主要问题

老旧小区改造项目已经成为雒城民生重点工作中的明星项目，在日常工作接触、群众来访、人大代表提案中，老旧小区改造增质增量的需要被无数次提及。已经组织老旧小区改造项目，因资金问题在质量上面只能满足居民最基本、最实际的需求，对于设施设备的升级投入、智能化小区管理系统的嵌入、特色文化元素的融入等还远远不够。此外，已经提交改造需求申请并完成居民资金筹集的拟改造小区还有20余个，希望市政府加大该项民生工程资金方面的投入，进一步缩小是居民改造意愿与现行改造进度的差距。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018决算公开.xls