发布时间：2019-10-23 来源：小汉镇点击量：【字体：大中小】【打印】分享：

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。

2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是抢抓园区发展新机遇。完成广汉工业集中发展区区域内7个村42个社的征地任务，征地4000余亩，拆迁1200余户，涉及4200人，支付征地费1.7亿元，发放拆迁款2亿元，完成南湖新村安置房一期453套房分配，安置群众346户、1170人（计划12月中旬对剩余房源963套进行分配），确保京东西南智能运营结算中心、路通路桥、川庆井下等31个项目用地。

二是迈好乡村振兴新步伐。着力打造小汉峰昌村、石桥林村草莓和蓝莓品牌，获得四川新型职业农民标兵1人，新发果蔬专合社“草莓立体穴盘育苗技术”被立项。

三是打好打赢脱贫攻坚战。小汉镇建档立卡497户951人已全部脱贫。

四是坚持绿色发展不动摇。建成小汉场镇 3000t/d生活污水处理厂和新华场镇200t/d污水处理站；积极开展秸秆及畜禽粪便资源化利用、农膜回收示范等工作，打捆秸秆5300余吨；设立镇、村两级河长26个，投入70余万元全面落实河（湖）长制工作。

五是抓实社会稳定新要求。全力做好征地拆迁、涉军、民师、社保、瀑电移民、南湖新村等重点领域重点群体的信访稳定工作，接待群众来访90件1768人次,开展排查18次，查出矛盾纠纷42件，化解38件，剩余4件正在化解；扎实开展扫黑除恶专项斗争，破获刑事案件10起，抓获犯罪嫌疑人8人。

六是落实党的建设新要求。成立“三大活动”领导小组，编印《幸福小汉》，强化爱党爱国爱家乡宣传教育；投入50余万元，打造峰昌村文化院坝、小汉法治文化广场和小南村党建阵地；抓好监督执纪，查办案件9起9人。

二、机构设置

小汉镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、工程建设部、企业服务部、投资促进部；有3个下属事业单位，包括小汉镇农业服务中心、小汉镇社会事业和计划生育服务中心、广汉工业集中发展区创新创业服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计2777.7万元、支总计2754.11万元。与2017年相比，收总计增加224.03万元，增长8.77%；支总计增加200.44万元，增长7.85%。主要变动原因是基础设施建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2777.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2777.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2754.11万元，其中：基本支出1380.55万元，占50.13%；项目支出1373.56万元，占49.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计2777.7万元、支总计2754.11万元。与2017年相比，财政拨款收总计增加224.03万元，增长8.77%；财政拨款支总计增加200.44万元，增长7.85%。主要变动原因是基础设施建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2754.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.44万元，增长7.85%。主要变动原因是基础设施建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2754.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）907.08万元，占32.93%；国防支出（类）5.2万元，占0.19%；公共安全支出（类）25万元，占0.91%；教育支出（类）13.12万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）186.89万元，占6.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）210.25万元，占7.63%；节能环保支出（类）14万元，占0.51%；城乡社区支出（类）622.63万元，占22.61%；农林水支出（类）657.07万元，占23.86%；资源勘探信息等支出（类）41.64万元，占1.51%；住房保障支出（类）71.24万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2754.11万元，完成预算99.15%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）：支出决算为781.4万元，完成预算99.06%。决算数小于预算数的主要原因是年底工资调标在2019年补发。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为120.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为28.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为37.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）10万元：支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为168.63万元，完成预算98.22%。决算数小于预算数的主要原因是年底工资调标在2019年补发。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为102.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为460万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为85.36万元，完成预算97.53%。决算数小于预算数的主要原因是年底工资调标在2019年补发。

23. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为29.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为28.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为497.94万元，完成预算97.84%。决算数小于预算数的主要原因是年底第三批基层组织活动和公共服务运行资金未完成支付，决算数与预算数持平。

29.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为41.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为71.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1380.54万元，其中：

人员经费1073.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费306.74万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为36.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24.16万元，占65.9%；公务接待费支出决算12.5万元，占34.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加8.8万元，增长57.29%。主要原因是下属事业单位广汉工业集中发展区创新创业服务中心采购车辆2辆。

其中：公务用车购置支出18.16万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆，金额18.16万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.89万元，下降17.78%。主要原因是厉行勤俭节约，规范公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待114批次，956人次，共计支出12.5万元。其中：外事接待支出0万元；其他国内公务接待支出12.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：根据年度重点工作任务情况，设置年度任务，设立有可量化部门整体支出绩效目标，部门职能整体绩效目标全面完成。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：我镇实施的重大项目，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，均取得了良好的成效。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行项目”“村干部报酬项目”“环境卫生整治项目”“金广园区、高槽村道路及消防站工程项目”“污水处理服务项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.223万元，执行数为102.231万元，完成预算的90.29%。通过项目实施，治理黑臭水体，集中处理农村生活垃圾，使生态环境得到改善。环境的改善，道路沟渠的畅通，使群众生产生活条件得到改善，社会效益明显，在项目群众满意度调查中100%人数满意，得到群众好评。发现的主要问题：资金申报支付不及时。下一步改进措施：加强对村经办人员的培训及指导，提高工作流程的熟练度，按时完成各个工作环节，避免出现资金申报支付不及时的情况。

2.村干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数303.95万元，执行数为303.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实村社干部基本报酬补助政策，提高了广大基层干部工作积极性。在他们的辛勤工作下，维持了全镇的安全与稳定。在他们的坚决执行下，民生项目与惠农惠民政策更好的落地实施。在他们的攻坚克难下，“三大”攻坚战成效明显。他们为全镇经济社会高质量发展起到了保驾护航的作用，获得了群众的肯定。发现的主要问题：在发放村干部报酬时，少数月份存在延迟的情况。下一步改进措施：进一步建立协调机制，及时完成村社干部报酬发放的签批，及时完成大平台的申报并转账支付。

3.环境卫生整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.63万元，执行数为102.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，城乡环境整治，重点在解决农村环境“脏、乱、差”的问题。通过不断的环境整治，一方面改善了乡村人居环境，另一方面也提高了群众的卫生观念。长久以往，我们迎来的是生态环境的不断改善，农村将重回绿水青山，变成美丽家园。发现的主要问题：完成目标所需投入的成本有增加的趋势。下一步改进措施：应该将资金用在刀刃上，努力控制成本。同时在节流的基础上，注重开源。今后积极争取更多的财政资金，通过合理的渠道进行自筹。扩大资金来源，更好的实现绩效目标。

4.金广园区、高槽村道路及消防站工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数196.17万元，执行数为196.17万元，完成预算的100%。金广园区道路的建设，是实现工业园区建设规划的重要组成。园区基础设施的优化完善，对引进优质企业以及支持企业发展起到了重要作用，有利于经济高质量高速度发展。农村道路建设将能够改善农村地区交通条件，以及有利于完善农村地区路网结构，方便群众出行。消防站建设为企业和群众的生命财产安全带来了更多保障，有利于经济社会的良好发展。发现的主要问题：受经济大环境的影响，材料价格上涨，项目成本控制存在难度。下一步改进措施：在项目申报审批、招投标、项目实施各个环节，都严格控制工程进度，按计划尽快完工。避免工程实施时间延长，各项材料价格变化太大，而导致成本增加。

5.污水处理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数263.83万元，执行数为263.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，进行污水处理，有利于加快工业发展，提升经济实力。同时，污水处理厂将收集的污水集中处理，然后再排入环境中，从而降低水中污染物对环境的污染，实现了水资源的可持续利用，也提升了群众生产生活品质。发现的主要问题：进水量一直未达到保底水量，需按设计水量支付费用。因此污水处理厂效用未实行最大化，支付的污水处理服务费也没有充分发挥其效益。下一步改进措施：加强管网建设，将区域内所有企业及集镇的污水引入污水处理厂；加强监督，杜绝企业偷排乱排。通过收纳更多的污水，实现污水处理服务效用最大化。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《小汉镇2019年部门预算支出绩效报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《小汉镇项目支出绩效自评报告-基层组织活动和公共服务运行项目》《小汉镇项目支出绩效自评报告-村干部报酬项目》《小汉镇项目支出绩效自评报告-环境卫生整治项目》《小汉镇项目支出绩效自评报告-金广园区、高槽村道路及消防站工程项目》《小汉镇项目支出绩效自评报告-污水处理服务项目》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，小汉镇机关运行经费支出306.74万元，比2017年增加31.14万元，增长11.3%。主要原因是保运转费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，小汉镇政府采购支出总额23.859万元，其中：政府采购货物支出23.859万元。主要用于广汉工业集中发展区创新创业服务中心采购车辆2辆，各办所采购电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，小汉镇共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。

13．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

14．教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

20．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

24．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

26．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

27．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

30．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

31．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

33．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：放映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

34．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

小汉镇2019年部门预算支出绩效报告.doc