2018年度

四川省广汉市兴隆镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。                                       

（2）、负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

  （3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）、完成市委、市政府交给的其他工作任务

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，兴隆镇紧紧围绕年初制定的目标任务，全面推进振兴乡村建设，实现固定资产投资1.7284亿元，完成目标任务98.79%；招商引资到位资金10684万元，完成目标任务116.8%;；规模以上企业工业总产值2.5005亿元，完成目标任务92.22%，其它各指标全面完成任务

二、机构设置

兴隆镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入兴隆镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  政府机关

2.  计生服务中心

3.  农业技术推广中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1520.22万元、支总计1520.22万元。与2017年相比，收总计增加313.42万元，增长25.97%、支总计各增加313.42万元，增长25.97%。主要变动原因是基础设施救灾资金及人员变动和调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1520.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1520.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1203.81万元，其中：基本支出678.82万元，占44.65%；项目支出524.99万元，占34.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年终结转结余316.43万元，占20.82%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1203.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2.99万元，增长/下降0.2%。主要变动原因是年末下达资金收支无法实现。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1203.81万元，占本年支出合计的79.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.99万元，下降0.2%。主要变动原因是年末下达资金收支无法实现。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1203.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出453.03万元，占37.63%；国防支出（类）支出3.68万元，占0.31%；公共安全支出（类）支出15万元，占1.25%；文化体育与传媒支出（类）支出8.28万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出122.32万元，占10.16%；医疗卫生支出87.81万元，占7.29%；城乡社区支出（类）135.19万元，占11.23%；农林水支出（类）341.96万元，占28.41%；资源勘探信息等支出（类）3.77万元，占0.31%；住房保障支出（类）32.77万元，占2.72%。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1203.81万元，完成预算79.19%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为453.03万元，完成预算98.67%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政追加不及时所以为支付完成。

①人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为4.47万元，完成预算74.5%，决算数小于预算数的主要原因是人大办公用品未及时报账。

②政府办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为438.72万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政追加不及时所以为支付完成。

③政府办公厅（款）其它政府、办公厅及相关机构事务支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时执行预算支出。

④统计信息事务（款）其它统计信息事务支出（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是按时执行预算支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为3.68万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是购买物资未及时支付。

3.公共安全（类）公安（款）治安（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为8.28万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是未及时按预算进度支付。

5.社会保障和就业（类）出决算为122.32万元，完成预算28.96%，决算数小于预算数的主要原因是自然灾害重建要按基建程序未实施。

①行政事业单位离退休（款）退休费及养老保险和职业年金（项）: 支出决算为48.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

②其它生活救助（款）其它农村生活救助（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

③特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为48.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为87.81万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

①计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为67.14万元，完成预算98.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

②行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

③其它医疗卫生与计划生育支出（款）其它医疗卫生计划生育支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

7.城乡社区支出（类）:支出决算为135.19万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是按进度执行预算。

①城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是按进度执行预算。

②城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施建设（项）:支出决算为36.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

③城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为68.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

8农林水支出（类）（款）（项）: 支出决算为341.96万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政追加不及时所以为支付完成。

①农业（款）科技转化与推广服务、产业化经营、农村公益、和道路建设（项）: 支出决算为72.92万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

②水利（款）防汛（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时执行预算支出。

③扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算82.40%，决算数小于预算数的主要原因是未按时执行预算支出。

④拿出综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）: 支出决算为255.80万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是未按时执行预算支出。

9.资源勘探信息支出（类）出决算为3.77万元，完成预算94.25%，决算数小于预算数的主要原因是未按时执行预算支出。

①安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算88.5%，决算数等于预算数的主要原因是未按进度执行预算。

②支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度执行预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为32.77万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是按进度执行预算。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

1、2018年一般公共预算财政拨款基本支出453.03万元，其中：

人员经费304.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费149万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2、2018年国防预算财政拨款基本支出3.68万元，其中：

公用经费3.68万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3、2018年公共安全预算财政拨款基本支出15万元，其中：公用经费15万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

4、2018年文化体育与传媒支出预算财政拨款基本支出8.28万元，其中：公用经费8.28万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

5、2018年社会保障和就业补助预算财政拨款基本支出122.32万元，其中：

人员经费117.32万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、救济费、等。
　　公用经费5万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

6、2018年医疗卫生与计划生育预算财政拨款基本支出87.81万元，其中：

人员经费87.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　  7、2018年城乡社区预算财政拨款基本支出135.19万元，其中：

公用经费135.19万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出等。

8、2018年农林水预算财政拨款基本支出341.96万元，其中：

人员经费225.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费116.82万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

9、2018年资源勘探信息预算财政拨款基本支出3.77万元，其中：

公用经费3.77万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出等。

10、2018年农林水预算财政拨款基本支出341.96万元，其中：

人员经费32.77万元，主要包括：住房公积金

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按进度支付。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占60%；公务接待费支出决算2万元，占40%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是预算并没有增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于岗位用车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.3万元，增长65%。主要原因是招商引资。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，259人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：招商引资、外地来人参观农业学习（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算执行进度绩效目标管理不够严格，二是人员较少资产管理信息化不够，三是可持续发展能力弱，人员严重老化。下一步改进措施：一是加强对预算执行进度和绩效目标的严格管理，二是对人员资产进行合理的信息化管理，三是对人才进行培养，增强部门可持续发展能力。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看对农村生活垃圾清运项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：垃圾清运不彻底，现场监管不严，未达到预期效果。下一步改进措施：加强现场监管促使农村生活环境得到进一步改善。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“农村公共运行””农村生活垃圾清运”“对村民委员会和党支部支出” “公共安全” “对农村道路建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.    公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.86万元，执行数为28.36万元，完成预算的83.76%。通过项目实施，保障（支持了农村公益事业单位完善、促进农村社会事业的发展、提高了农村的生产生活的提高）公共运行维护(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：监管力度不够。下一步改进措施：加强管理和监督

2.    公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.72万元，执行数为26.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持了农村公益事业单位完善、促进农村社会事业的发展、提高了农村的生产生活的提高）公共运行维护(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：监管力度不够。下一步改进措施：加强管理和监督

3.    对村民委员会和党支部项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数261.3万元，执行数为255.8万元，完成预算的97.89%。通过项目实施，保障（支持了村民委员会和党支部各项工作顺利的开展、促进村级建设和村干部队伍、提高了干部的工作积极性）对村民委员会和党支部(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：村级不能按月足额发放。下一步改进措施：加强管理和监督

4.    公共安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持了派出所的各项工作、促进农村社会治安的稳定、提高了农村老百姓安全感）公共安全(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：监管力度不够。下一步改进措施：加强管理和监督

5.    农村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持了农村公益事业单位完善、促进农村社会事业的发展、提高了农村的生产生活的提高）公共运行维护(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：监管力度不够。下一步改进措施：加强管理和监督

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《兴隆镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目、5个项目开展了绩效评价，《5个项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，兴隆镇机关运行经费支出453.03万元，比2017年减少7.27万元，下降1.57%（或与2017年决算数持平）。主要原因是2018年度人员的减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，兴隆镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，***共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第四部分 附件

附件1

兴隆镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。（职能参照省政府批准的三定方案）

兴隆镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。

（二）机构职能。（职能参照省政府批准的三定方案）（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。                                       

（2）、负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

  （3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）、完成市委、市政府交给的其他工作任务

（三）人员概况。我单位行政编制23人，工勤2人，事业编制9人，退休人员22人，本年度缺编7人，实有人员情况：党政办4人。社会事务发展办,6人，其中：民政办1人，劳动保障所1人，群工办2人，司法所1人，国土办1人。财政所2人，两中心为：计生服务中心5人，农业技术推广服务中心5人，领导成员7人，实有29人。当年变动情况及原因：因领导调整及干部调动调入2人，调出1人，退休2人，本年度实际减少1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度预算收入1520.22万元，实际财政拨款收入1203.81万元， 2018年基本收入741.13万元，项目收入465.67万元。2018年度预算收入1005.57万元，财政体制预算调整收入1520.22万元，当年结转结余316.43万元，其中：基本结余5.22万元，项目结余311.21万元。实际财政拨款收入1203.81万元，其中：体制补助上级收入678.79万元，上级项目补助收入524.99万元，预算收入数与上年度财税体制补助收入减少62.34万元，减少原因是因为我镇机关干部等人员减少，经费大幅度递减，我镇主要以财政体制补助收入为主。

（二）部门财政资金支出情况。2018年基本支出678.82万元，项目支出524.99万元。2018年度预算收入1005.57万元，财政体制预算调整数1520.22万元，当年结转结余316.43万元，其中：基本结余5.22万元，项目结余311.21万元。实际财政拨款收入1203.78万元，其中：体制补助上级支出678.79万元，上级项目补助支出524.99万元， 2018年财政拨款支出1203.81万元，其中：基本支出678.79万元，项目支出524.99万元，（其中：专项项目支出55.08万元，一般公共预算项目支出469.91万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。我镇牢固树立“要饭吃，保稳定，促发展”的意识，确保机关、事业人员工资、维稳经费、各项惠民资金正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出，有效地调动了全镇干部和群众维稳定、思和谐、促发展的积极性，改善了人居环境，推动各项工作和社会事业更好地向前发展。

在市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。避免了中途的截留挪用；二是财务管理得到有效规范； 三是约束了非正常性开支，将收入纳入预算管理，及时缴入国库，财务账目采用自制管理，规范了工作流程，提高了工作效率；四是规范了会计核算，确保会计信息质量，规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事，按时开展财务公开，我镇招待费、车辆维修费、交通、通讯等费用大幅度降低。全乡农村经济总收入呈现10.15%的增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。提高预算的合理性和准确性。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇牢固树立“要饭吃，保稳定，促发展”的意识，确保机关、事业人员工资、维稳经费、各项惠民资金正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出，有效地调动了全镇干部和群众维稳定、思和谐、促发展的积极性，改善了人居环境，推动各项工作和社会事业更好地向前发展。

在市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。避免了中途的截留挪用；二是财务管理得到有效规范； 三是约束了非正常性开支，将收入纳入预算管理，及时缴入国库，财务账目采用自制管理，规范了工作流程，提高了工作效率；四是规范了会计核算，确保会计信息质量，规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事，按时开展财务公开，我镇招待费、车辆维修费、交通、通讯等费用大幅度降低。全乡农村经济总收入呈现的增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（二）存在问题。一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年兴隆镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

2018年，根据镇年初工作规划和重点性工作，紧紧围绕市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内的在岗、在册、在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少30%。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算只在7月份进行预算相关事项的微小调整；我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超年预算及追加数。

预算管理方面，制度执行总体效果较为理想，仍需进一步强化；资金使用管理需要进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，严格按照资产管理的要求执行。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2018年度评价得分为92分。

2.效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2018年，全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，勤奋工作，创先争优。向社会公众交一份满意的答卷。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

我镇2018年我镇项目预算资金仅供只能保证基础设施的维护和少量的建设，加强内部控制管理制度建设，实施自动防错、查错和纠错的功能，实行自我约束，建立事前、事中、事后全过程的监督机制，基本合理设置岗位、工作基本按程序运行；信息公开方面:按照信息公开的原则和要求依法对预决算及时、完整、真实的在广汉公众信息网上公开，接受群众的监督。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

细化项目预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。提高预算的合理性和准确性。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

四、 相关措施建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

广汉市兴隆镇人民政府 2018年部门决算编制说明.docx

广汉市兴隆镇人民政府2018年部门决算公开表.xls