2019年度
中共广汉市委机构编制委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2020年10月29日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………5
第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………………15
附件1
第五部分 附表………………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我办坚持围绕中心，服务大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全力完成各项改革等重点任务，为市委、市政府系列重大部署和重点工作提供强有力的体制机制保障。一是圆满完成党政机构改革，二是科学制定涉改部门“三定”规定，三是高质量完成事业单位年度报告公示工作，四是稳妥推进事业单位改革，五是开展机构编制规范管理专项督查，六是提前安排部署权责清单动态调整，七是稳妥推进乡镇行政区划调整改革，八是统筹推进综合行政执法改革，九是优化调整机构编制资源结构。
二、机构设置
广汉市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个（财务未独立核算），其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计228.89万元。与2018年相比，收入减少47.11万元，下降17%；支出减少36.74万元，下降14%。主要变动原因是缩减各项开支。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计212.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.52万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计222.54万元，其中：基本支出222.54万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计228.89万元。与2018年相比，收入减少47.11万元，下降17%；支出减少36.74万元，下降14%。主要变动原因是缩减各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出222.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少37.09万元，下降14%。主要变动原因是缩减各项开支。
2019年一般公共预算财政拨款支出222.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出191.89万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出14.71万元，占6.6%；卫生健康支出5.82万元，占2.6%；住房保障支出10.12万元，占4.5%
2019年般公共预算支出决算数为222.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算为191.89万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.48万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出10.12万，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出222.54万元，其中：
人员经费171.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费50.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占76.3%；公务接待费支出决算0.93万元，占23.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，
2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少1.66万元，增长/下降36%。主要原因是减少外出调研，公务人员下乡多为自驾。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于保障正常办公、改革调研、外出广汉开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加 0.19万元，增长25.6 %。主要原因是接待上级部门督查、县市区编办交流调研增加，其中：
国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待接待同系统单位来访调研、上级部门督查调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，市委编办机关运行经费支出191.89万元，比2018年减少30.77万元，下降13.8%。主要原因是缩减各项开支。
2019年，编办政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。
截至2019年12月31日，编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年，在市委、市政府的坚强领导，我市机构编制工作取得较好成绩，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展提供了体制机制保障。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委编办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广汉市委编办2018年部门整体支出
绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成。
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（三）人员概况。
市委编办行政编制10名，2019年，实有人员9人。下属事业单位参公编制2名，实有人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年广汉市委编办收入决算总额为228.89万元，其中：当年财政拨款收入212.52万元，上年结转16.37万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出222.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出191.89万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出14.71万元，占6.6%；卫生健康支出5.82万元，占2.6%；住房保障支出10.12万元，占4.5%
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2019年预算编制按照预算管理有关规定实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年根据市委编办人员情况和全年绩效目标工作任务情况，综合编报了部门预算。并按照基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、“三公经费”、商品和服务等科目进行细化。
（二）执行管理情况。
2019年市委编办按照市财政的要求，及时分月、分季度按计划执行，各季度执行情况良好。当年财政收入228.89万元，支出222.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出191.89万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出14.71万元，占6.6%；卫生健康支出5.82万元，占2.6%；住房保障支出10.12万元，占4.5%
（三）综合管理情况。
严格按照资产管理相关规定管理固定资产，账账相符，资产卡片信息完整，并明确专人负责。根据内控相关要求完善了一系列内部管理制度， “三重一大”严格执行集体议事制度，全年召开室务会12期，研究重大事项60余项。2019年按财政要求按期进行了2018年部门决算公开和2019年部门预算公开。按规定进行了目标绩效评价并接受财政监督管理。
（四）整体绩效。
2019年，我办坚持围绕中心，服务大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全力完成各项改革等重点任务，为市委、市政府系列重大部署和重点工作提供强有力的体制机制保障。一是圆满完成党政机构改革，二是科学制定涉改部门“三定”规定，三是高质量完成事业单位年度报告公示工作，四是稳妥推进事业单位改革，五是开展机构编制规范管理专项督查，六是提前安排部署权责清单动态调整，七是稳妥推进乡镇行政区划调整改革，八是统筹推进综合行政执法改革，九是优化调整机构编制资源结构。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年，在市委、市政府的坚强领导，我市机构编制工作取得较好成绩，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展提供了体制机制保障。
（二）存在问题。由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。财务工作专业性强，我办财务人员非专业会计，业务能力有待提高。
（三）改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，财务人员加强专业素质培养。
中共广汉市委机构编制委员会办公室
2020年3月10日
第五部分 附表
