2019年度

中国共产党广汉市委员会党校部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。培训全市党员领导干部和后备干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；开展理论和现实问题研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；研究提出运用信息化手段开展全市党员教育工作的规划和计划并组织实施，对党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建设；负责全市党员远程教育工作的指导和管理；完成市委、上级党校交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.结合主题教育，抓好主业主课。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕服务中心大局、贯彻市委市政府重大决策部署，聚焦主业主课，切实抓好党员干部教育培训。

一是常态化抓好教育培训。按年初工作计划和主题教育有关要求，采取集中学习、外出培训等方式，举办全市党员发展对象、村（社区）干部和农民工村干部、党务干部“不忘初心、牢记使命”党性提升专题培训班等共8期，培训学员1100余人次；充分利用“为村”平台，向11.5万注册用户推送学习内容，打造“网上课堂”；与人社、卫健、统战等部门联合办班开展教学活动，组织专职教师深入基层宣讲党的理论和中央、省、市决策部署，全年共送课20多场次，培训党员干部1000余人次。

二是坚持“党校姓党”抓好课程设置。在每期的主体班设置“党性教育单元”，确保党的理论教育和党性教育课不得低于总课时的70%。以主题教育为契机，将《习近平新时代中国特色社会主义思想》《中国共产党章程》《中国共产党的历程及启示》等理论和党性教育专题作为重要的必修课，同时采用案例式、体验式等分类进行党性教育，强化党性教学政治性。如在全市党务干部“不忘初心、牢记使命”党性提升专题培训班上，组织学员在张思德同志塑像前开展重温入党誓词现场教学活动和“微党课”，使参训学员深受感动和鼓舞，取得较好教学成绩。

三是服务中心大局突出学用结合。结合主题教育，以服务市委市政府中心工作为导向，深入基层调研，了解党员干部最新需求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会精神学习和乡村振兴、农业农村现代化等为重点，拟定教学专题开展培训和宣讲，同时注重开展现场教学和各类实训活动，确保“学用结合”，提升学员实践能力。

2.强化理论研究，推进科研强校。

我校始终围绕党的重大理论、重大实践和党委政府的重大决策部署积极推进科研工作，取得了明显成效。

一是课题申报有序、结项顺利。组织申报并立项了市州级课题《广汉市共建共治共享的农村基层社会治理“四心”模式研究》《四川红色文化资源在未成年人思想道德建设中的开发及应用》《乡村振兴背景下农村产权制度改革思路研究》与县处级课题《浅谈乡村振兴背景下创新基层党建路径探索》《关于德阳市推进垃圾分类处理的研究》共5项。4项已结项，余1项2020年1月结项。

二是撰写论文踊跃积极。我校教师在《四川党校报》上发表理论文章4篇、在《四川党校通讯》上发表文章2篇、在《德阳日报》上发表文章3篇。我校科研工作成绩在德阳市党校系统位居前列。

二、机构设置

党校设置一室二股，即：办公室、理论研究股、教务股。

2019年部门决算公开数据.xls

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计202.36万元、支总计203.44万元。与2018年相比，收总计减少3.67万元，下降1.78%。支总计各减少2.59万元，下降1.26%。主要变动原因是公用经费减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计202.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.36万元，占100%。我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计203.44万元，其中：基本支出203.44万元，占100%；我单位无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收合计202.36万元、支总计203.44万元。与2018年相比，财政拨款收总计减少3.67万元，下降1.78%，支总计减少2.59万元，下降1.26%。主要变动原因是公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出203.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.59万元，下降1.78%。主要变动原因是公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出203.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）166.63万元，占81.91%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.12万元，占11.36%；卫生健康支出5.90万元，占2.9%；住房保障支出7.79万元，占3.83%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为203.44，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为166.63万元，完成预算81.91%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 支出决算为23.12万元，完成预算11.36%。其中：

事业单位离退休（项）: 2019年决算数为11.83万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为7.78万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2019年决算数为3.51万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。其中:

行政事业单位医疗（款）: 2019年决算数为5.70万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗（项）：2019年决算数为0.46万元，完成预算100%；事业单位医疗(项)：2019年决算数为2.6万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：2019年决算数为2.64万元，完成预算100%。

其他卫生健康支出（款）：2019年决算数为0.19万元，完成预算100%。其中：其他卫生健康支出（项）：2019年决算数为0.19万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.96万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出203.44万元，其中：

人员经费143.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费59.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算17.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待较少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占17.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算17.33%。公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长23.81%。主要原因是接待批次增加。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于党校系统交流学习等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：主要用于接待德阳党校调研检查，0.12万元；同级部门交流学习0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委党校机关运行经费支出59.57万元，比2018年减少6.4万元，下降9.7%（或与2018年决算数持平）。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，市委党校政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看绩效目标：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。通过培训，锻造党性过硬，思想整治行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致的党员干部队伍。推动全市党员干部培训针对性和实效性。另一方面，科研工作全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持政治立场坚定性和科学探索创新性的有机统一，坚持严明纪律，恪守学术道德，遵守学术规范。

本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门2019年度没有项目。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年中共广汉市委党校部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：我单位现有一室两股。办公室、教务股、理论研究股。

机构职能：在党委的直接领导下培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；培训轮训注重提高领导干部履职所需的马克思主义理论水平；坚定不移地走中国特色社会主义道路，始终同党中央保持一致。

人员概况：我校2019年共有编制10人。事业在职6人，退休12人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

1.开展相应层级领导干部和入党知识分子培训；

2.根据市委市政府工作开展理论研究，深入基层调研；

3. 开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。我党单位年初预算数105.20万元,调整预算数202.36万元。系基本支出追加。

（1）部门财政资金收入情况。2019年我单位总收入是202.26万元，其中教育支出166.63万元，社会保障和就业支出23.12万元，卫生健康支出5.90万元，住房保障支出7.79万元。

（2）部门财政资金支出情况。2019年我单位财政资金支出总额203.44万元，其中基本支出203.44万元。

（二）预算执行情况。按照市级部门预算编制要求按时完成预算编报。预算编制严格按照单位人数编制经费预算，根据单位基本职能职责编制保单位正常运行的绩效目标，细化预算项目资金。

我单位2019年全年资金支出203.44万元，均为基本支出。其中:人员经费支出143.87万元，日常公用经费支出59.57万元。

三、部门管理情况

2019年我单位严格财经纪律，规范单位财务管理制度，规范资金使用流程。严格按预算要求编制并实施政府采购。严格国有资产管理登记。单位固定资产均纳入资产信息系统进行信息化管理，按要求完成月度、年度资产信息编报及更新。及时准确做好预算、决算公开，并按相关职能部门要求公开各类财政信息，及时报送相关报表和报告。严控水电用量，注重节约增效。本年度“三公”经费预算1.5万元，执行0.26万元，严格执行并不超出预算。本年度按采购制度执行政府采购1.16万元。本年度我单位无购买服务、无政府性债务、无非税收入。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。我单位按时编制预算，预算项目细化合理，按照单位相关工作安排，及时拨付相关资金。

积极履行党校职能职责，顺利完成全年干部培训工作，科研工作，圆满完成市委、市政府部署的各项工作任务。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

（1）结合主题教育，抓好主业主课

2019年，我单位结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕服务中心大局、贯彻市委市政府重大决策部署，聚焦主业主课，切实抓好党员干部教育培训。

一是常态化抓好教育培训。按照年初工作计划和主题教育有关要求，采取集中学习、外出培训等方式，举办全市党员发展对象、村（社区）干部和农民工村干部、党务干部“不忘初心、牢记使命”党性提升专题培训班等共8期，培训学员1100余人次；充分利用“为村”平台，性11.5玩注册用户推送学习内容，打造“网上课堂”；与人社、卫健、统战等部门联合办班开展教学活动，组织专职教师深入基层宣讲党的理论和中央、省、市决策部署，全年共送课20多场次，培训党员干部1000余人次。

二是坚持“党校姓党”抓好课程设置。在每期的主体班设置“党性教育单元”，确保党的理论教育和党性教育课不低于总课时的70%。以主题教育为契机，将《习近平新时代中国特色社会主义思想》《中国共产党章程》《中国共产党的历程及启示》等理论和党性教育专题作为重要的必修课，同时采用案例式、体验式等分类进行党性教育，强化党校教学政治性。如在全市党务干部“不忘初心、牢记使命”党性提升专题培训班上，组织学员在张思德同志塑像前开展重温入党誓词现场教学活动和“微党课”，使参训学员深受感染和鼓舞，取得较好教学成效。

三是服务中心大局突出学用结合。结合主题教育，以服务市委市政府中心工作为导向，深入基层调研，了解党员干部最新需求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会精神学习和乡村振兴、农业农村现代化等为重点，拟定教学专题开展培训和宣讲，同时注重开展现场教学和各类实训活动，确保“学用结合”，提升学员实践能力。如根据基层干部需求，在培训中安排学员到基层党建工作示范点、产业发展示范点等开展现场教学；在村（社区）干部培训班上邀请绵竹市委党校副校长浦朝辉就《乡村振兴的基层探索与实践》等内容与学员进行研讨交流。

（2）强化理论研究，推进科研强校。

我校始终围绕党的重大实践和党委政府的重大决策部署积极推进科研工作，取得了明显成效。

一是课题申报有序、结项顺利。组织申报并立项了市州级课题《广汉市共建共治共享的农村基层社会治理“四心”模式研究》《四川红色文化资源在未成年人思想道德建设中的开发及应用》《乡村振兴背景下农村产权制度改革道路研究》与县级课题《浅谈乡村振兴背景下创新基层党建路径探索》《关于德阳市推进垃圾分类处理的研究》共5项；目前除《四川红色文化资源在未成年人思想道德建设中的开发及应用》将于2020年1月结项外，其余均已结项。

二是撰写论文踊跃积极。我校教师在《四川党校报》上发表理论文章篇、在《四川党校通讯》上发表文章2篇、在《德阳日报》发表文章3篇。我校科研工作成绩在德阳党校系统位居前列。

（3）主动适应形势，加强自身建设。

一是积极抓好意识形态工作。结合工作职能性质，狠抓意识形态工作，促使教职工在工作中自觉遵守，在行动上认真落实，有效推动了党建、保密等各项工作的顺利开展。

二是推进脱贫攻坚个。积极开展精准扶贫帮扶工作，大号脱贫攻坚战。坚持每月走访慰问结对帮扶困难群众，积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策，传递党的声音与党组织的温暖。

三是加强行政后勤管理。抓好自身“不忘初心、牢记使命”主题教育和党建工作，开展“以案促改”专项整治。加强校园文化建设，创新制作《广汉党校学刊》、法治宣传栏，打造特色党建活动阵地，开展外宣网评写作。坚持“三重一大”原则，修订完善各类规章制度，规范人、财、物的管理。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

我单位预算资金执行情况良好。按照财经制度要求，严格资金使用审批制度流程，坚持节约增效原则，合理安排各项预算资金。既保证了单位正常运行，又保证预算资金安全高效使用。

（二）存在问题

部门预决算更加及时规范。

（三）改进措施

进一步加强和完善相应财务管理制度，规范财务管理。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表