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公开时间：2020年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。
1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责全市公务员管理工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全市公务员的培训、调配、考核、奖惩、监督、队伍建设、工资福利和档案管理工作。
4.负责全市干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全市干部教育培训基地建设、师资队伍建设工作。
5.负责全市干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项相关工作。
6.负责全市老干部工作。贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导、组织协调和督促检查。负责离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作。
7.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全市高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
8.统一管理市委机构编制委员会办公室。
9.承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成市委交办的其他任务。
2019年，在市委的坚强领导下，全市组织工作紧紧围绕中心，服务大局，进一步凝聚发展合力，夯实战斗堡垒，打造过硬队伍，筑造人才高地。
一是主题教育亮点纷呈。将学习新思想列为党委（党组）会议“一号议题”，在德阳市范围内得到推广。举办“身边的榜样·初心故事会”等系列活动，得到省委巡回指导组和德阳市委巡回指导组充分肯定。建立市委常委联系点制度和县级党员领导联系帮扶机制，调查研究更细更实。围绕影响党的建设、经济发展、民生改善等突出问题，建立“四个一”整治机制，明确整治措施、整治时限、整治责任。
二是基层党建成效显著。全面完成软弱涣散基层党组织整顿提升工作，全市基层组织工作焕然一新。成立广汉市城市基层党建工作指导委员会，城市党建破题谋篇。推动农村党建强基固本，压茬推进村党组织书记“一肩挑”工作，村党组织书记、主任“一肩挑”61个，占比33.7%，持续发展壮大村集体经济，三水镇友谊村收入突破150万元，新丰镇顺河村可达到95万元。开展了机关党建“灯下黑”问题整治，分析现状。建立了“两新”党建工作联席会议制度，探索推进“红色津贴”制度，建立“1+5”党建指导站体系。
三是干部工作扎实推进。强化干部选任体系建设，全年共计调整科级领导干部387人次，全市干部队伍建设结构不断优化，优势持续体现。开展年轻干部素质能力测试，择优确定132名年轻干部开展提能铸魂专题培训。扎实做好公务员基础工作，全面完成了全市1102人的职级套转工作，完成26名公务员职级晋升工作。按照年度计划设置11个干部培训项目，将党性理论教育作为全市干部教育培训各班次的必学课程。组建成立干部档案中心，常态化开展拟提拔和进一步使用干部档案审核工作。
四是人才工作特色突出。建立全市人才工作联席会议制度，切实落实资金保障，引进人才数比往年增长29%。深化“三大高校”和“三大院所”服务“三大园区”的“3+3+3”人才培养输送模式，进一步壮大中高层次人才队伍。创新建设“苗圃+众创空间+孵化器+加速器+产业基地”的阶梯式、链条式科技企业孵化体系。制定《“广汉人才服务绿卡”制度实施办法（试行）》，切实落实党委联系服务专家人才制度。
二、机构设置
市委组织部为正科级，列市委工作机关序列。挂市委新经济组织和新社会组织工作委员会、市委老干部局牌子，对外挂市直属机关工作委员会、市公务员局牌子。市委组织部设8个股（室），共有编制数32名，其中行政编制21名，参照公务员管理事业编制5名，事业编制6名。2019年底在编人员24名，其中行政人员19名，参公管理事业人员4名，事业人员1名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1458.39万元、支出总计1311.21万元。与2018年相比，收入总计增加231.33万元，增长18.85%、支出总计增加179.63万元，增长13.70%。主要变动原因是新增直接支付专项“为村”经费、两新党建工作经费。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1458.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1405.69万元，占96.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.70万元，占3.61%。
2019年本年支出合计1311.21万元，其中：基本支出833.19万元，占63.54%；项目支出478.02万元，占36.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度收入总计1458.39万元、支出总计1311.21万元。与2018年相比，收入总计增加231.33万元，增长18.85%、支出总计增加179.63万元，增长13.70%。主要变动原因是新增直接支付专项“为村”经费、两新党建工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出1287.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加156.13万元，增长13.80%。主要变动原因是授权及直接支付均新增支出类。
2019年一般公共预算财政拨款支出1287.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1184.39万元，占91.98%；社会保障和就业（类）支出70.43万元，占5.47%；医疗卫生支出（类）10.72万元，占0.83%；住房保障支出（类）22.17万元，占1.72%。
2019年一般公共预算支出决算数为1287.71万元，完成预算98.20%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为429.44万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减办公运行费。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为754.95万元，其中基本支出300.43万元，项目支出454.52万元，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年支付。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算为34.24万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20,27万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.17万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出833.18万元，其中：人员经费425.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费407.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.30万元，完成预算57.22%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数减少。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.26万元，占70.49%；公务接待费支出决算3.04万元，占29.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，本年度没有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.32万元，增长4.61%。主要原因是因公外出、下乡次数相较2018年有所增长。
公务用车购置费为0万元，本年度没有购置公务用车；公务用车购置数0辆，保有量2辆。
公务用车运行维护费支出7.26万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.04万元，完成预算25.33%。公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，下降2.88%。主要原因是接待批次及人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，214人次，共计支出3.04万元。
无外事接待支出
其他国内公务接待支出3.04万元，主要用于调研、考察、检查、指导等相关工作。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，机关运行经费支出390.11万元，比2018年减少268.76万元，减少40.79%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
2019年，组织部政府采购支出总额234.15万元，其中：政府采购货物支出17.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.93万元。主要用于2019年干部教育培训。授予中小企业合同金额234.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.22万元，占政府采购支出总额的90.21%。
截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“党建+为村”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，资金效益合乎预期。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“党建+为村”“干部档案中心建设、干部档案数字化”“干部体检经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党建+为村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成网上党员学习教育管理阵地，定期推送党务知识、上级精神，方便全市党员通过手机端学习，加强流动党员管理，以信息化手段助推基层党建和基层治理。
（2）干部档案中心建设、干部档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.58万元，执行数为50.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，截止2019年共完成干部档案数字化技术服务546册，实现了纸质档案和数字档案的一体化管理，为干部管理工作提供了更加安全、便捷、高效的干部人事档案信息服务，不但提升查档人员查阅人事档案的效率，也提高了干部人事档案管理工作整体水平，干部档案数字化技术服务项目设立程序严密、规划合理、实施结果符合，项目资金分配及时，资金拨付按规定拨付，不存在项目管理违规记录等。
（3）干部体检经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为11.15万元，完成预算的55.75%。通过项目实施，提供全市科级及以上领导体检服务，检查血糖、血脂、肝功能、肾功能、血常规等项目，及早发现人体潜在的健康隐患。
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项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
党建+为村 |
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预算单位 |
中共广汉市委组织部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万 |
执行数: |
100万 |
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其中-财政拨款: |
100万 |
其中-财政拨款: |
100万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1.建成网上党员学习教育管理阵地。 2.注册村民超11万。 3.建成信息化服务体系。 |
1.建成网上党员学习教育管理阵地，定期推送党务知识、上级精神，方便全市党员通过手机端学习，加强流动党员管理。 2.注册村民11.5万，开展多项线上活动加强乡风文明建设。 3.建成信息化服务体系，整合70余项服务功能，12个有关单位进驻开通为村账号线上服务群众。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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建成网上党员学习教育管理阵地。 |
建成网上党员学习教育管理阵地，定期推送党务知识、上级精神，方便全市党员通过手机端学习，加强流动党员管理。 |
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效益指标 |
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建成信息化服务体系。 |
整合70余项服务功能，12个有关单位进驻开通为村账号线上服务群众。 |
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满意度指标 |
干部群众满意度 |
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95% |
99% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对党建+为村项目进行绩效评价，《党建+为村项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
组织部2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
市委组织部为正科级，列市委工作机关序列。挂市委新经济组织和新社会组织工作委员会、市委老干部局牌子，对外挂市直属机关工作委员会、市公务员局牌子。
市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。
1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责全市公务员管理工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全市公务员的培训、调配、考核、奖惩、监督、队伍建设、工资福利和档案管理工作。
4.负责全市干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全市干部教育培训基地建设、师资队伍建设工作。
5.负责全市干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项相关工作。
6.负责全市老干部工作。贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导、组织协调和督促检查。负责离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作。
7.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全市高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
8.统一管理市委机构编制委员会办公室。
9.承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成市委交办的其他任务。
市委组织部设8个股（室），共有编制数32名，其中行政编制21名，参照公务员管理事业编制5名，事业编制6名。2019年底在编人员24名，其中行政人员19名，参公管理事业人员4名，事业人员1名。
2019年度收入总计1458.39万元、支出总计1311.21万元。与2018年相比，收入总计增加231.33万元，增长18.85%、支出总计增加179.63万元，增长13.70%。主要变动原因是新增直接支付专项“为村”经费、两新党建工作经费。
2019年本年支出合计1311.21万元，其中：基本支出833.19万元，占63.54%；项目支出478.02万元，占36.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
绩效目标按照预期目标和实际完成目标制定，根据目标完成情况据实填写项目支出目标完成情况表；定期把控执行进度。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，本年预算安排控制较好。
严格把控部门自评质量，定期对绩效目标和自评情况进行公开，接受监督。
我部2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
2019年存在跨年支付项目，使得财政应返还额度增加。
建议年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2
“党建+为村”项目2019年绩效评价报告
在2018年“为村”工作基础上进一步深化拓展，将其与基层党建、基层治理、农村经济有机结合，打造了以党建工作为主线、上下贯通的基层治理信息化工作体系，持续提升党员教育、农村电商、基层政务服务等工作水平，全面提升基层党组织组织力，助力基层治理和乡村振兴。
全年共使用资金123.5万元，其中为镇、村两级拨付工作经费122.6万元，为“为村”助教发放工作补助9000元（3名助教，每人3000元）。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
将“党建+为村”工作纳入全市全年的基层党建工作，“一盘棋”考核评价，采取网上查看指标数据与线下调研走访结合的方式，了解“党建+为村”工作总体成效。
二、项目资金申报及使用情况
项目资金申报100万元，批复金额100万元，按照直接支付流程进行申报支付。
1．资金计划
资金100万元为一般公共预算财政拨款收入。
2．资金到位
资金到位及时，资金使用按进度执行。
3．资金使用
资金使用按照进度进行，与预算相符。
项目实施中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
项目按照计划分时进行，按照进度拨付资金，报销流程分级别有序进行。
严格执行相关法律法规及项目管理制度。
不断加强项目管理监管手段、优化监管程序以保障项目达到预期效果。
（二）项目效益情况
以“为村”为核心，整合广汉特色“微党课”网站、“广汉组工”公众号，打造党员学习教育管理的“网上支部”，助力基层党建，有关工作成效受到省、德阳市领导肯定，被共产党员网、四川组工网等中央、省媒体刊登。
我部管好用好“为村”平台，持续夯实基层党建基础，同时积极探索创新，发挥作用助力脱贫攻坚、基层治理等工作，达到预期效果。
因2019年底乡镇区划调整和村（社区）合并，在平台线上合并过程中，由于腾讯方面技术原因，部分村民和数据不能保留，造成有关村（社区）活跃度和星级下降。
“党建+为村”工作是以信息化手段助推基层党建和基层治理，有关工作成效、绩效用传统的经济方面指标很难量化，建议进一步灵活考核评价方式。
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51068102510726号