中共广汉市委统战部2019年部门决算编制说明
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 3
第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 3
一、收入支出决算总体情况说明....................... 3
二、收入决算情况说明............................... 3
三、支出决算情况说明............................... 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 3
八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 3
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 3
十一、其他重要事项的情况说明....................... 3
第三部分 名词解释.................................... 3
第四部分 附件........................................ 3
附件1............................................. 3
附件2............................................. 3
第五部分 附表........................................ 3
一、收入支出决算总表............................... 3
二、收入总表....................................... 3
三、支出总表....................................... 3
四、财政拨款收入支出决算总表....................... 3
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 3
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 3
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 3
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 3
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 3
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3
十三、国有资本经营预算支出决算表................... 3
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，调查研究统一战线的理论、方针、政策；向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线方面的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士在人大、政协的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。
5、统一领导民族宗教工作，贯彻落实党和国家的民族宗教工作方针政策，会同有关部门协调处理民族宗教工作中的重大问题。组织开展民族团结进步创建活动。指导宗教团体依法依章开展活动。依法开展民族宗教事务监督管理工作，切实保障少数民族、宗教界的合法权益。
6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导党外知识分子联谊会开展工作。
7、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导新的社会阶层人士联谊会开展工作。
8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，指导青年企业家商会开展工作。
9、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门有关团体及代表人士，负责两岸交往中的事务性工作，负责全市侨务管理工作。做好涉台、涉侨宣传和文化交流工作，协调做好对台资企业、侨资企业的政策指导、管理和服务工作，依法保护台胞、台属、华侨和归侨侨眷的合法权益。
10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11、按照本部门权责清单履行相关职责。
12、完成市委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，广汉市委统战部在市委的正确领导下、在德阳市委统战部精心指导下，紧紧围绕统战中心工作及市委市政府重大决策部署，带领全市统战干部，凝心聚力，真抓实干，较好地推动了各项工作的开展，现将全年工作开展情况汇报如下：
1、强化引领，夯实统一战线共同思想政治基础
①开展统一战线庆祝新中国成立70周年系列活动。一是召开全市各界人士中秋座谈会暨庆祝建国70周年座谈会，共话建国70周年来的辉煌成就；二是组织“庆新中国70华诞.同心共筑新辉煌——广汉市民营企业演讲比赛”，展示我市企业积极向上、拼搏进取的精神面貌；三是开展扶贫凉山行活动，组织全市党外人士20余人前往对口帮扶县参观广汉援建项目，开展诊疗服务；四是国庆当天在宗教场所和非公有制企业举行升国旗仪式，激发统战成员爱国情操。五是组织宗教界人士赴广安开展“坚持宗教中国化方向、接受爱国主义教育”主题活动，引导广大宗教界人士增强国家意识，激发爱国热情。
②加强对统一战线成员的思想教育引领。一是以座谈会的形式开展学习讨论。今年来共举办全市统一战线学习贯彻十九届四中全会精神座谈会、新进民主党派成员座谈会、党外干部座谈会等共计6次。二是通过举办专题培训班，筑牢思想根基。今年组织开展了题为“践行初心使命，爱国爱教爱家乡”的专题讲座和党外人士“不忘初心 携手前进”主题教育培训班。三是选派统战对象参加上级部门组织的培训。今年来选派党外知识分子、党外干部、新的社会阶层人士和非公经济人士参加上级统战部门培训23人次。
2、加强指导，提升统一战线服务大局水平
一是指导民主党派加强自身建设，协助民主党派发现和引进优秀人才，加强民主党派后备干部队伍建设，今年以来为民主党派推荐选拔21名优秀后备力量；二是指导党外知识分子联谊会加强自身建设，支持知联会开展活动，协调指导知联会开展了“壮丽70年 共建新广汉”主题活动和一届二次会员大会；三是指导新的社会阶层人士联谊会加强自身建设，团结引领全市新的社会阶层人士围绕中心，服务大局，组织新联会开展了“祝福伟大祖国，共建美好广汉”主题活动；四是做好党外人士后备干部队伍建设，对全市党外干部情况再次进行了摸排，并对优秀人员进行逐一走访交流，纳入后备人才数据库。
3、深化服务，促进非公经济健康持续发展
一是加强对年轻一代非公经济人士的政治引领和教育培养，指导青年企业家商会开展会员走访和工作调研，了解企业发展困难和问题，为企业经营发展出谋划策，今年开展走访活动8次，走访会员企业32家。二是组织“广汉市民营企业法律服务中心”对接律师开展“法律进商会”、“法律进企业”活动，结合企业发展中遇到的个案问题、法律难题、经济纠纷等有针对性地开展服务与指导，为企业防控风险、化解矛盾提供有效的支持和帮助。三是深化与职能部门的工作协作机制，邀请人社、税务、工会等部门参与青商会等商会组织的定期走访和座谈交流活动，宣传培训解读相关涉企政策法规，帮助民营企业用好用足用活各类政策。
4、依法管理，贯彻执行党的民族宗教政策
①深入开展民族团结进步创建活动。一是争取省民宗委专项资金 10万元，用于“民族团结示范社区”雒城镇金领社区民族活动中心建设，充分发挥社区在促进各民族交往交流交融和维护城市民族关系和谐方面的积极作用。二是帮助农村少数民族群众增收致富，投入少数民族发展资金5万元用于果树种植和种养殖培训，有效提高农村少数民族生产技能。
②常态化推进宗教活动场所安全管理。一是建立健全三级宗教工作网络和两级责任制，与各乡镇签订《2019年度广汉市民族宗教领域安全稳定责任书》，严格落实属地化管理、分级负责原则。二是开展集中培训，组织各宗教团体、活动场所负责人，教职人员和部分常驻居士召开安全工作会4次，各宗教活动场所开展安全自查、消防演练260人次。三是强化安全检查督查，深入全市14处宗教活动场所开展安全检查31次，发现安全隐患15处，整改落实14处，今年以来，全市宗教领域无一例安全事故发生。
③加强宗教领域专项治理，积极做好中央督查、省委调研检查反馈问题整改。一是印发《宗教事务条例》、《宗教工作应知应会手册》1000余份，加强党政干部宗教工作理论政策培训，做到“六个纳入”。二是持续推进佛道教商业化问题治理。涉及殡葬问题的4处场所全部拆除殡葬设施宣传栏，完成商业资本剥离，落实停止建设、停止销售，对已建好未出售的骨灰存放设施实行“两停一封”措施。三是扎实做好防范境外宗教渗透工作，联合公安局制定《关于共同加强民族宗教工作的协作协议》，进一步明确职责，加强协调配合，切实做到齐抓共管，做好抵御境外利用宗教进行渗透，尤其是基督教私设聚会点等。四是支持宗教团体加强自身建设，完成广汉市道教协会成立登记工作，壮大我市爱国宗教团体队伍，巩固扩大党和政府联系宗教界人士和广大信教群众的战线。
5、加强服务，切实做好港澳台侨统战工作
一是通过对我市台资、侨资企业和台胞台属、侨胞侨眷的走访慰问，了解他们生产、生活的情况，不断改进工作方式和强化服务措施，切实做到底子清、情况明；二是对全市涉台婚姻家庭开展摸底调查，建立和完善涉台婚姻台帐，打造服务台属新平台；三是开展海外侨胞和归侨侨眷以及华侨捐赠项目统计工作，建立侨胞侨眷动态管理数据库，加强对华侨捐赠项目的后续监管；四是协助定居广汉台胞办理台湾居民居住证，为台胞工作、生活提供便利。五是加强对外交流。全年共接待来我市探亲、摄制、考察的海内外参访团476人次，向海内外同胞展现了广汉社会经济发展取得的成就，推动了广汉和海外经济、科技、文化等多方面的交流合作。
二、机构设置
中共广汉市委统一战线工作部有一个下属单位—广汉市民族宗教事务服务中心，设5个内设机构，分别是办公室、党外干部股、新的社会阶层人士工作与经济联络股，民族宗教股，台侨事务股。市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。对外挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）牌子。
无纳入中共广汉市委统战部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计456.83万元、支出总计472.01万元。与2018年相比，收入总计增加26.88万元，增长6.25%、支出总计增加54.11万元，增长12.95%。主要变动原因是新增一个下属事业单位广汉市民族宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计456.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计472.01万元，其中：基本支出456.01万元，占96.61%；项目支出16万元，占3.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计分别为456.83万元、472.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.88万元、54.11万元，增长6.25%、12.95%。主要变动原因是新增一个下属事业单位广汉市宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出472.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加26.88万元，增长6.25%。主要变动原因是新增一个下属事业单位广汉市民族宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出472.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出411.3万元，占87.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.28万元，占7.05%；医疗卫生支出9.90万元，占2.1%；住房保障支出17.53万元，占3.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为472.01万元，完成预算%。其中：
1、一般公共服务（类）201（款）20123（项）2012366、20134（项）2013401: 支出决算分别为411.30万元，分别完成预算的100%。
2、社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080504、2080505、2080506: 支出决算分别为8万元、17.10万元、8.18万元，均完成预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011、21099（项）2101101、2101102、2101103、2109901:支出决算分别为5.51万元、0.76万元、3.12万元、0.51万元、，均完成预算的100%。
4、住房保障（类）221款（22102）（项）2210201：支出决算数为17.53万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.01万元，其中：
人员经费358.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费97.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算18%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务车产权属于国资委，单位没有发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2018年减少2.45万元，减少82%。主要原因是疫情及本年度民族宗教方面接待批次和人次大幅减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.54万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，统战部2019年度工作取得了一定的成绩。分别荣获中共中央台办宣传局2019年中央台办"两刊"对台宣传工作先进单位；省人社厅、省民宗委全省民族宗教工作先进集体；德阳市台办年度对台工作先进单位；德阳市委统战部年度统战部工作目标绩效管理考评二等，德阳市民宗局年度全市民族宗教工作先进集体、年度全市民宗系统信息工作先进集体；广汉市委、市政府评为年度目标绩效综合考评一等次。
（二）项目绩效目标完成情况。
本年度无项目支出。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广汉市委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，统战部机关运行经费支出86.81万元，比2018年增加10.4万元，增长13.61%。主要原因是新增一个下属事业单位广汉市民族宗教事务服务中心（财政预算收支未单列）而增加了人员经费和办公经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，统战部政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公用品的添置。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：（款）20134指统战事务，（项）2013401指行政运行。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：(款)20805指行政事业单位离退休，(项)2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：（款）21011指行政事业单位医疗，（项）2101101指行政单位医疗、2101103指公务员医疗补助；（款）21099指其他医疗卫生与计划生育支出、（项）2109901指指其他医疗卫生与计划生育支出。
12住房保障（类）…（款）…（项）：（款）22102指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共广汉市委统战部
2019年整体支出绩效评价报告
一、中共广汉市委统战部概况
（一）机构组成。
1.根据中共广汉市委办公室广委办发﹝2019﹞14号文件的通知：
中共广汉市委统一战线工作部（简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。对外挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）牌子。
广汉市委统战部机关设5个内设机构，分别是办公室、党外干部股、新的社会阶层人士工作与经济联络股、民族宗教股、台侨事务股。
2. 广汉市民族宗教事务服务中心（2019年10月经市委编办﹝2019﹞46号文件批准由“广汉市宗教事务服务中心”更名为“广汉市民族宗教事务服务中心”，属公益一类事业单位）。
统战部无独立核算的下属单位。
（二）机构职能。
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，调查研究统一战线的理论、方针、政策；向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线方面的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士在人大、政协的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。
5、统一领导民族宗教工作，贯彻落实党和国家的民族宗教工作方针政策，会同有关部门协调处理民族宗教工作中的重大问题。组织开展民族团结进步创建活动。指导宗教团体依法依章开展活动。依法开展民族宗教事务监督管理工作，切实保障少数民族、宗教界的合法权益。
6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导党外知识分子联谊会开展工作。
7、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导新的社会阶层人士联谊会开展工作。
8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，指导青年企业家商会开展工作。
9、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门有关团体及代表人士，负责两岸交往中的事务性工作，负责全市侨务管理工作。做好涉台、涉侨宣传和文化交流工作，协调做好对台资企业、侨资企业的政策指导、管理和服务工作，依法保护台胞、台属、华侨和归侨侨眷的合法权益。
10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11、按照本部门权责清单履行相关职责。
12、完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况。
1.根据中共广汉市委办公室广委办发﹝2019﹞14号文件：
广汉市委统战部机关行政编制10名，其中：部长1名；常务副部长1名（正科），副部长2名（不含兼职），股级职数5名，机关工勤人员1名。
根据中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编办市委编办﹝2019﹞46号文件批复，“广汉市宗教事务服务中心”更名为“广汉市民族宗教事务服务中心”。核定事业编制4名，其中设主任1名（九级职员）。
2.人员变动情况：本年度机关调出人员1名，调入人员2名；年末在职人员共15名，其中，机关公务员12名，事业编制2名，机关工勤人员1名；年末离休人员1名，退休人员共7名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年的预算总收入为456.83万元，其中基本支出收入456.83万元、项目支出收入0万元，包括一般公共服务支出396.12万元，社会保障和就业支出33.28万元，卫生健康支出9.90万元，住房保障支出17.53万元，其他民族事务专项支出项目收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金预算支出456.83万元，实际支出472.01万元，完成预算100%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。
（二）执行管理情况。
统战部今年本着财政资金重点保人员经费、保机关工作正常运行的原则，严格按照规定使用财政资金，全年工作得到了中共中央统战部、省委统战部、德阳市委统战部、广汉市委市政府的高度评价和充分肯定。
在节能降耗方面，我单位本着节约的原则，控制用电用水。
在“三公”经费方面，共计支出0.54万元，严格按照预算执行，不超预算。
（三）综合管理情况。
我单位无政府性债务，也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息系统管理，每年及时更新。制定好单位财政管理制度，并遵照执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。
（四）整体绩效。
统战部2019年度工作取得了一定的成绩。分别荣获中共中央台办宣传局2019年中央台办"两刊"对台宣传工作先进单位；省人社厅、省民宗委全省民族宗教工作先进集体；德阳市台办年度对台工作先进单位；德阳市委统战部年度统战部工作目标绩效管理考评二等，德阳市民宗局年度全市民族宗教工作先进集体、年度全市民宗系统信息工作先进集体；广汉市委、市政府评为年度目标绩效综合考评一等次。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了机关工作的正常运行。
（二）存在问题。
部门预算和决算上报处理效率还有待提高。
（三）改进建议。
进一步完善相应制度建设和规范账务管理。
附件2
项目支出绩效自评报告
（无）
第五部分 附表(见2019年决算公开表)
一、 收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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