2019年度
四川省广汉市航展服务中心部门决算
目录
公开时间：2020年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、主要职能。
第一条 根据《广汉市机构改革方案》（广委发〔2019〕45 号）和《关于〈广汉市机构改革方案〉的实施意见》（广机改发〔2019〕1号），制定本规定。
第二条 广汉市航展服务中心（简称市航展中心）是广汉市人民政府直属事业单位，为正科级。
第三条 市航展中心的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、德阳市有关会展业发展的法律法规和方针政策；负责拟订航展及全市会展业的发展战略和中长期规划。
（二）负责航展和市政府主（承）办大型会议会展活动的统筹、协调、承办、执行。指导协调相关单位的会展工作。
（三）负责航展和全市会展业的宣传营销，统筹协调航展和会议会展的资源，培育会展品牌；组织全市会展产业发展战略研究。
（四）研究国内外航展和会展业动态；策划拓展市场，引进会展项目；负责航展和会展人才队伍的培训和建设。
（五）负责航展各主办、协办、支持单位的联络沟通和协调服务工作，负责航展重要嘉宾和客商的邀请工作；负责航展的经费预（决）算等财务工作。
（六）负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计和考评。
（七）完成市委和市政府交办的其他任务。
2、2019年重点工作完成情况。
（一）综合协调筹备举办2019四川航展
2019四川国际航空航天展览会于9月29日至10月3日在德阳广汉成功举办，圆满完成各项展会活动，为新中国成立70周年献上一份特殊厚礼。
本次航展，德阳市委、市政府成立了2019四川航展组委会和执委会，执委会下设9个工作组，广汉主要负责活动执行组和配套保障组工作。为做好相关工作，我市成立了2019四川航展工作领导小组，下设13个保障工作组，主要负责基础设施建设、城市风貌营造、电力通信保障、志愿者服务、宣传推广，以及三星堆之夜、三星堆飞行音乐秀、航空航天文化推广系列活动等平行活动。
广汉市2019四川航展工作领导小组办公室设在我中心，中心主任洪池同志兼任领导小组办公室主任。主要负责对接执委会通联秘书组；统筹推进2019四川航展展区规划、现场管理和服务、票证管理等工作；协调开幕式、飞行表演、飞机静态展、科普活动、航展知识产权保护及平行活动；承接组委会、执委会交办的工作。同时，我中心还是平行活动工作组牵头单位，接待服务工作组和市政保障工作组责任单位。自2019四川航展筹备之日起，共计召开各类筹备会、协调会、现场会、汇报会等会议149次。在2019四川航展的筹备及开展过程中，我中心起到了较好的统筹、协调及执行作用。我中心在德阳组委会、业主单位、执行单位和广汉市的2019四川航展领导小组及13个保障工作组之间搭建了沟通桥梁，使2019四川航展的筹备和开展更加畅通、有序。
（二）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
2019年9月12日全市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议召开以后，我中心及时跟进学习会议精神，建立了强有力的组织机构，出台了一系列强有力的主题方案，并做好保障工作，确保能做的先做起来，能改的先改起来。
为扎实开展好主题教育的学习环节，我中心主要从“七个一”着手，力将学习抓深抓透。一是学习一套书籍手册。按照“学原文、读原著”的学习要求，我中心要求全体党员干部认真学习“两史两书一章”，并向大家发放了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党员党章党规学习手册》等学习书籍。在以学习会等形式组织开展集中学习的同时，也依托微信群、学习强国等网络载体，为党员干部发送各类学习资料，号召干部职工利用工作之余开展自学。二是学习一些讲话精神。10月9日，中心全体党员干部学习了习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话，强调我们要牢牢把握中国共产党领导这一中国特色社会主义最本质的特征，确保我们党始终成为中国人民和中华民族的主心骨。11月13日、12月27日，中心全体党员干部学习了习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话和全会精神，指出我们要切实把深入学习党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，认真研读全会《公报》。三是重温一次入党誓词。10月28日，中心全体党员干部面对鲜红的党旗，重温入党誓词。大家通过重温誓词来回顾入党时的庄严承诺，时刻提醒着自己所肩负的神圣使命和责任，不断强化对我党的忠诚及对共产主义事业的不懈追求。四是讲授一堂专题党课。中心党组书记、主任洪池以“不忘初心、牢记使命，充分发挥新时代党员先锋模范作用”为题，从新时代中国共产党人的初心和使命是什么、开展主题教育的重大意义是什么、怎样做到“不忘初心、牢记使命”三个方面，讲授了一堂党课。同时，中心副主任、机关支部书记张庆，从政治上绝对可靠是共产党员最显著的标志、思想上绝对纯洁是共产党员最优秀的品质、能力上非常过硬是共产党员最应有的素质、作风上非常优良是共产党员最直观的表现、自律上非常严格是共产党员最鲜明的特点等五个方面，讲授了一堂党课。五是观看一次警示教育片。为充分发挥典型案件警示教育作用，我中心组织全体党员干部集中观看了警示教育片《赌输人生》。该片以绵竹市人大常委会原党组书记、主任冯军，中江县委原常委宣传部长严键，中江县广福镇原党委书记邱传坤等人违纪违法典型案例为题材，再现贪官冯军等人理想信念丧失、逃避组织监督，铤而走险、参与赌博，最终沦为阶下囚的心路历程。给党员干部上了一堂生动的廉政警示教育课。六是观看一类红色电影。我中心组织全体党员干部在会议室集中观看了红色电影《建党伟业》，又组织大家前往电影院观看了《攀登者》。不同的电影讲述了不同的故事，但大家从老一辈共产党人的不同故事中感受到了相同的爱国热情，激发了中心党员热爱党、拥护党，坚定跟党走的信念。七是学习一批先进典型。我们组织党员干部到中江县参观了黄继光纪念馆，进一步加强了大家对革命历史及伟大民族精神的认同。又组织大家集中学习了周永开、黄文秀两位同志的先进事迹，以及《德阳政事廉连问—榜样的力量Ⅱ》，激励大家牢记党员的初心和使命，把人民群众的利益摆在首位，迸发干事热情，积极作为，在时代的长征路上做出新的更大贡献。
（三）特色亮点工作及效果
2019四川国际航空航天展览会期间举办50余场论坛、产业对接会和推介交流会，现场签约项目13个、投资金额超209亿元，观展人数35余万人次，总收入1270万元。四川航展正日益成为观察国内外航空产业前沿、展示我省通航产业发展机遇的重要平台。中国商飞、中电科集团、中国航发、空客、巴西航空、皮拉图斯、ATR公司、川航集团等200余家国内外重要企业代表以及意大利国家代表团16家国际企业负责人，共900余名嘉宾出席航展。
静态展覆盖全产业，设立重点企业、航天科普、无人机等7个专业展馆，174家中外知名参展商亮相，并从现有的整机制造企业，向上游零部件供应商、下游产业应用商及配套的维修、培训等企业延伸。
飞行表演聚集全焦点，波罗的海蜜蜂等6支世界级飞行表演队、23架特技表演飞机进行14场飞行表演；总计飞行392架次、飞行总时间约112小时，展演规模之大、数量之多，是近年来国内航展之最。使用皮拉图斯PC12NG飞机成功进行广汉机场－西昌青山机场、广汉机场－九寨黄龙机场两条测试航线飞行，这为今后川内构建并运营包括高原、高高原机场在内的通勤航空网络奠定了坚实基础。
平行活动亮点纷呈。围绕“节、庆、展、演、赛”，设置20多场高质量论坛、50多项产业促进活动以及飞行表演、音乐秀、科普讲座、图文展等形式多样的航展文化活动，全天候、全方位的内容设置大获好评。
二、机构设置
本单位参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3244.54万元。因本单位是2019年新成立单位，与2018年无对比数。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1132.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2112.44万元，其中：基本支出112.44万元，占5.32%；项目支出2000万元，占94.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3244.54万元。因本单位是2019年新成立单位，与2018年无对比数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2112.44万元，占本年支出合计的100%。因本单位是2019年新成立单位，与2018年无对比数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2112.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出104.39万元，占4.94%；文化旅游体育与传媒（207）支出0.11万元，占0.005%；社会保障和就业（208）支出3.97万元，占0.19%；卫生健康（210）支出1.06万元，占0.05%；住房保障（221）支出2.92万元，占0.14%；城乡社区（212）支出2000万元，占94.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2112.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:
（一）2011301（一般公共服务支出，商贸事务，行政运行）支出决算为90.49万元，完成预算87.54%，决算数小于预算数的主要原因是有些事项还未完成。
（二）2011399（一般公共服务支出，商贸事务，其他商贸事务支出）支出决算为13.9万元，完成预算100%，与年初预算持平。
2.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:
2070101（文化旅游体育与传媒支出，文化和旅游，行政运行）支出决算为0.11万元，完成预算1.84%，决算数小于预算数的主要原因是有些事项还未完成。
3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:
（一）2080505（社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险费支出）支出决算为2.65万元，完成预算80.06%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数有所变动。
（二）2080506（社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出）支出决算为1.32万元，完成预算的100%，与年初预算持平。
4.卫生健康（类）***（款）***（项）:
（一）2101101（卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗）支出决算为0.99万元，完成预算84.62%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数有所变动。
（二）2101103（卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员有所变动。
（三）2109901（卫生健康支出，其他卫生健康支出，其他卫生健康支出）支出决算为0.07万元，完成预算100%，与年初预算持平。
5.城乡社区（类）***（款）***（项）:
2129901（城乡社区支出，其他城乡社区支出，其他城乡社区支出）支出决算为2000万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是有结余资金。
6.住房保障（类）***（款）***（项）:
2210201（住房保障支出，住房改革支出，住房公积金）支出决算为2.92万元，完成预算100%，与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.44万元，其中：
人员经费41.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费70.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算32.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因本单位是2019年新成立单位，与2018年无对比数。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因本单位是2019年新成立单位，与2018年无对比数。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算32.33%。因本单位是2019年新成立单位，与2018年无对比数。
国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，广汉市航展服务中心机关运行经费支出70.79万元。因本单位是2019年新成立单位，与2018年无对比数。
（二）政府采购支出情况
2019年，广汉市航展服务中心政府采购支出总额13.9万元，其中：政府采购货物支出13.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购买。授予中小企业合同金额13.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.9万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，广汉市航展服务中心共有车辆0辆，于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，广汉市航展服务中心对2019四川国际航空航天展览会项目开展了绩效评估，编制了绩效目标，开展了绩效监控，执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
广汉市航展服务中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出绩效评价良好，收到了很好的社会效益和经济效益。
1.项目绩效目标完成情况
（1）四川国际航空航天展览会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，年末结余资金1000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。通过项目实施，全方位塑造了“四川国际航展”品牌形象，极大地提高了四川航展的知名度和美誉度。
|
项目绩效目标完成情况表 |
||||||
|
项目名称 |
四川国际航空航天展览会 |
|||||
|
预算单位 |
广汉市航展服务中心 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1000万元（另有1000万元结余资金） |
执行数: |
2000万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
1000万元 |
其中-财政拨款: |
2000万元 |
|||
|
其它资金: |
其它资金: |
|||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
全方位塑造了“四川国际航展”品牌形象，极大地提高了四川航展的知名度和美誉度 |
全方位塑造了“四川国际航展”品牌形象，极大地提高了四川航展的知名度和美誉度 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目管理 |
资金管理 |
资金分配 |
预算编制合理 |
预算编制合理 |
||
|
项目管理 |
资金管理 |
资金使用 |
财务制度健全、专款专用 |
财务制度健全、专款专用 |
||
|
项目绩效 |
项目完成 |
完成数量 |
完成目标任务 |
基本完成目标任务 |
||
|
项目绩效 |
项目完成 |
完成质量 |
达到行业基准水平 |
达到行业基准水平，获得一致好评 |
||
|
项目绩效 |
项目完成 |
完成时效 |
规定时间内及时完成各项任务 |
规定时间内及时完成各项任务 |
||
|
项目效益 |
社会效益 |
展商好评率 |
达到90%以上 |
展商好评率达到96% |
||
|
项目效益 |
社会效益 |
群众知晓率 |
达到90%以上 |
群众知晓率达到98% |
||
|
项目满意度 |
满意度指标 |
群体满意度 |
达到90%以上 |
群众满意度超过90% |
||
2.部门绩效评价结果
广汉市航展服务中心按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市航展服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
广汉市航展服务中心自行组织对四川国际航空航天展览会项目开展了绩效评价，《四川国际航空航天展览会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201） 商贸事务（13）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201） 商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于商贸服务方面的支出。
11. 社会保障和就业（208） 行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 文化旅游体育与传媒（207） 文化和旅游（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业（208） 行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（210） 行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 卫生健康（210） 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16. 卫生健康（210） 其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
17. 城乡社区（212） 其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
18. 住房保障（221） 住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
广汉市航展服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
2019年有参照公务员法管理事业单位1个，编制人数9人。
（二）机构职能
第一条 根据《广汉市机构改革方案》（广委发〔2019〕45 号）和《关于〈广汉市机构改革方案〉的实施意见》（广机改发〔2019〕1号），制定本规定。
第二条 广汉市航展服务中心（简称市航展中心）是广汉市人民政府直属事业单位，为正科级。
第三条 市航展中心的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、德阳市有关会展业发展的法律法规和方针政策；负责拟订航展及全市会展业的发展战略和中长期规划。
（二）负责航展和市政府主（承）办大型会议会展活动的统筹、协调、承办、执行。指导协调相关单位的会展工作。
（三）负责航展和全市会展业的宣传营销，统筹协调航展和会议会展的资源，培育会展品牌；组织全市会展产业发展战略研究。
（四）研究国内外航展和会展业动态；策划拓展市场，引进会展项目；负责航展和会展人才队伍的培训和建设。
（五）负责航展各主办、协办、支持单位的联络沟通和协调服务工作，负责航展重要嘉宾和客商的邀请工作；负责航展的经费预（决）算等财务工作。
（六）负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计和考评。
（七）完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
广汉市航展服务中心人员核定编制人数9人，实际在编4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入总额为1132.1万元，其中：当年财政经费拨款收入1132.1万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出2112.44万元，其中：一般公共服务支出104.39万元，文化旅游体育与传媒支出0.11万元，社会保障和就业支出3.97万元，卫生健康支出1.06万元，住房保障支出2.92万元，城乡社区支出2000万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
（一）预算编制情况。按照市财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）执行管理情况。广汉市航展服务中心在预算执行过程中，严格按照市上下达的预算指标执行，无超预算内容和超预算指标的情况。对于项目经费的使用，都严格按照政府采购及招投标相关管理办法执行。截至目前，部门预算执行进度良好，正常运转。
（三）综合管理情况。广汉市航展服务中心对于非税收入的管理，严格按照市上下达的非税收入管理办法执行，同时制定了“票务管理办法”、“固定资产管理办法”、“低值易耗品管理办法”、“财务报销制度”、“采购控制程序”等内控制度对单位所有经济活动进行规范管理，对单位预、决算等信息及时在网上公开，单位的所有经济活动都依法接受本级及上级相关部门的监督检查。
（四）整体绩效。按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。
（二）结果应用情况。
针对整体支出绩效评价反映的主要问题认真落实整改，提出了相应的整改举措与建议。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。
（二）存在问题。部门决算上报处理效率还待提升。
（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理。
附件2
四川国际航空航天展览会项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、项目名称：2019四川国际航空航天展览会（川清组展【2019】2号）。
2、主办单位：德阳市人民政府和四川航空集团有限责任公司共同主办（川清组展【2019】2号）。
3、承办单位：广汉市人民政府、德阳高新技术产业开发区管委会、中国民航飞行学院。
4、协办单位：四川省发展改革委、四川省经济和信息化厅、四川省商务厅、四川省科学技术厅、四川省卫健委、四川省经济合作局、中国商飞有限责任公司（拟）。
5、业主单位：德阳高新发展有限公司。
（二）项目立项、资金申报的依据
项目资金批复情况：2019年4月18日德阳市人民政府《常务会议议定事项通知》（八届五十一次）1号同意由市财政给予“2019航展项目”3000.00万元一次性经费补助；广汉市2019四川航展工作领导小组《会议纪要》（二〇一九年五月七日）明确广汉市财政支出资金2000.00万元由广汉市航展服务中心代表广汉市政府作为出资方，一次性拨付，会议同时明确德阳广汉两级财政资金最终由德阳高新区财政金融局一次拨付至德阳高新发展公司。
（三）资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
资金管理办法：2019四川国际航空航天展览会执委会于2019年6月12日印发《2019四川航空航天展览会财政资金管理办法（试行）》，明确德阳市政府财政和广汉市政府财政根据确定年度财政补助总额按照3：2的比例补助，航展两级财政资金安排用于2019航展项目支出；2019四川国际航空航天展览会执委会于2019年6月12日印发《2019四川航空航天展览会商业运营资金管理办法（试行）》，明确航展运营资金采用“收支两条线管理原则”，营运资金主要用于支付商业运营成本，弥补航展执行费用不足部分。
二、项目绩效目标
（一）项目主要内容
展会内容《2019四川航空航天展览会总体方案》：
（1）开幕式；
（2）飞机静态展示飞行表演；
（3）航空航天主题展，包括航空航天形象展、航空航天技术应用展、无人机展、航空航天科普展；
（4）专业论坛；
（5）平行活动；
（二）项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
四川国际航空航天展览会执委会于2019年5月29日印发《2019四川航空航天展览会总体方案》提及本次航展的主要内容有五部分，分别为开幕式、飞机静态展及飞行表演、航空航天主题展、专业论坛、平行活动，并明确了具体举办时间，项目目标明确、细化、可考核。
（三）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2019航展项目已圆满结束。展前对会场及周边风貌整治、景观绿化，实现了一定范围内的生态环境改善。航展带动了举办城市周边的发展，使旅游、酒店、餐饮等高端服务业进入发展的快车道。通过举办航展，不但可以展现当今世界的先进航空航天技术成果，促进各个国家航空航天方面的相互交流，还可以使举办国和举办城市获得相当大的经济效益。
三、项目绩效情况
2019航展项目基本完成任务目标，通过对参展商和展区周边的民众进行走访，2019航展项目获得了一致好评，收到了良好的社会效益和经济效益，总体评价为良好。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51068102510726号