目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
监督管理全市招商引资工作;在市政府的领导下，下达并考核全市招商引资目标任务。
贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件，制定全市商务发展计划并组织实施。
承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进服务业加快发展。
研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
推进规范市场运行和流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
监测分析重要消费品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
拟订和实施促进转变外贸增长方式的政策措施;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
依法监督和上报本市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;推进进出口贸易标准化工作;负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。
贯彻落实国家和省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施;加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化;联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。
负责全市外商投资促进和管理服务工作;起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施;统计分析全市外商投资情况，协助监督外商投资企业执行法律法规、合同章程。
负责全市对外经济合作工作;提出建议并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等;承担境外投资管理的责任;协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。
指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动;负责各项会展活动中向上级部门争取政策、资金、项目及活动备案。
协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。
负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。
承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
1、中心目标完成情况
1-11月实现社会消费品零售总额174亿元，1-9月服务业增加值实现146.55亿元，全面完成了市委市政府下达的目标任务。申报省服务业“三百工程”项目4个，入库规上服务业企业7家、限上企业2家。省级商贸流通转型升级示范县项目按期全面建成并通过专家初验，新建农贸市场3个、社区服务中心2个，改造农贸市场2个。
2、个性目标完成情况
（1）推进项目落地成效显著。24个省督办重点项目中，履约23个，开工22个，到位资金65.13亿元，履约率95.83%，开工率91.67%，资金到位率30.26%，“三率”指标均完成省目标任务(90%、80%、30%)。全年招商引资到位资金151.57亿元，完成全年目标任务的101.05%，总额连续10年以上稳居德阳第一。到位省外资金109.33亿元，完成全年目标任务的101.23%，到位资金总额位居德阳第一。完成全社会固定资产投资目标任务2000万。
（2）超额完成招商引资目标。今年广汉共签约项目50个，协议总投资金额216.5亿元，其中，二产项目44个，协议总投资162.8亿元，三产项目4个，协议投资金额52.4亿元。其中，引进百亿级工业项目一个。5亿元以上项目15个（含30亿元及以上项目2个），签约金额205.9亿元。在谈项目51个，共计1602.08亿元。其中，深度在谈项目15个，投资总额358.15亿元。
（3）对外贸易有序组织开展。组织近50家企业参加进博会、广交会、美国休斯敦国际石油装备展等国内外重大活动20余次，新增外贸用权企业4家，预计全年外贸进出口总额达40亿元左右，稳居德阳第一；全年实际利用外资1.3亿元人民币，同比增长36%，完成任务目标137%。
本单位无下属二级单位。
无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1589.45万元，支出总计1924.02万元。与2018年相比，收入总计增加1190.9万元，增长298.8%；支出总计增加1509.05万元，增长363.65%。主要变动原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。
2019年本年收入合计1589.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1589.45万元，占100%。
2019年本年支出合计1924.02万元，其中：基本支出1001.52万元，占52.05%；项目支出922.5万元，占47.95%；
2019年财政拨款收入总计1589.45万元，支出总计1924.02万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1190.9万元，增长298.8%；支出总计增加1509.05万元，增长363.65%。主要变动原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。
2019年一般公共预算财政拨款支出1924.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1509.05万元，增长363.65%。主要变动原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。
2019年一般公共预算财政拨款支出1924.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出568.76万元，占29.56%；科学技术（类）支出603.11万元，占31.35%；社会保障和就业（类）支出62.73万元，占3.26%；卫生健康支出19.64万元，占1.02%；商业服务业支出635.5万元，占33.03%；住房保障支出34.28万元，占1.78%。
2019年一般公共预算支出决算数为1924.02万元，完成预算73.89%。其中：
1.一般公共服务支出决算为568.76万元，完成预算100%。
2.科学技术支出决算为603.11万元，完成预算91.69%，决算数小于预算数主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局，部分人员调出。
3.社会保障和就业支出决算为62.73万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出决算为19.64万元，完成预算100%。
5、商业服务业支出决算为635.5万元，完成预算50.4%，决算数小于预算数主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局，部分项目支出正在实施过程中，暂未实现支付。
6.住房保障支出决算为34.28万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1001.52万元，其中：
人员经费575.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费426.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为49.19万元，完成预算310%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.28万元，占8.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占12.20%；公务接待费支出决算38.91万元，占79.10 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出4.28万元。全年安排因公出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.28万元，增长主要原因是赴外考察。
开支内容包括：住宿费6201元，伙食费和公杂费：6958元，机票费：26501元，签证费、保险费等：3140元。
团组名称：广汉市赴法国、西班牙访问团；出访地点：法国（巴黎、图卢兹）、西班牙（巴塞罗那、马德里、阿姆斯特丹）；取得成效：赴法国参加巴黎航展，推进四川国际航展与巴黎航展的合作；举办第二届四川航展推介会；赴西班牙访问西班牙皇家航空协会和巴塞罗那航展公司等，并与巴塞罗那航展公司签订2019年航展飞行表演队。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.81，增长174%。主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆.
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于完成招商等工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出38.91万元，公务接待费支出决算比2018年增加24.71万元，增长174%。主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。其中：
国内公务接待支出38.91万元，主要用于招商、对外贸易等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待254批次，3892人次（不包括陪同人员），共计支出38.91万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，机关运行经费支出426.39万元，比2018年增加426.39万元。主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。（注：数据来源于财决附03表）
2019年，政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出10.75万元，主要用于新装空调、投影仪、台式计算机、便携式计算机。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其他用车主要是用于日常办公需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“第三产业先进单位奖金、高新技术企业奖金”、“北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金”、“‘三星堆号’卫星冠名专项经费”、“第十五届中国中药医博会补助资金”、“2018年第三批省级内贸流通服务业发展促进专项资金”、“2018年省级外经贸发展专项资金”、“2019年中央外经贸发展专项资金”、“2018年省级外贸发展资金（第二批）”共 8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并严格按照对应的制度项目资金管理办法执行。项目实施完成后，达到预期经济、社会目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目都按时安质保量完成，指标中的数量指标全部达到100%，时效指标全部达到100%，质量指标都符合验收标准，达到行业基准水平；经济效益、社会效益、生态效益都符合绩效设计预期，满意度普遍在≥95%以上。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“60000吨农副产品深加工项目”、“北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金”、“‘三星堆号’卫星冠名专项经费”、“第十五届中国中药医博会补助资金”、“2018年第三批省级内贸流通服务业发展促进专项资金”、“2018年省级外经贸发展专项资金”、“2019年中央外经贸发展专项资金”、“2018年省级外贸发展资金（第二批）”共 8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）“60000吨农副产品深加工项目”。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了60000吨农副产品深加工项目（总投资2.8亿元）加快建设，建成投产后预计年销售收入3.4亿元以上，纳税1000万元以上。发现的主要问题：项目受外围整体市场经济影响，特别是新冠疫情影响导致建设进度和项目收益将会不及预期。
（2）北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，延长了产业链，提升了工业集中发展区区位优势，引入京东大药房等与市民生活息息相关，能有效提高市民生活质量。发现的主要问题：项目没有指定专项资金管理办法。下一步改进措施：研讨和制定相关专项资金管理办法。
（3）“‘三星堆号’卫星冠名专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，助推产业转型升级，进一步推升我市经济和历史文化知名度和美誉度。发现的主要问题：项目实施后的经济效益、社会效益不能具体量化考核。
（4）2018年中央外经贸发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数378万元，执行数为378万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力的促进当地外经贸事业的稳步发展，积极有效地鼓励当地外贸稳增长、调结构，也进一步推动外经贸企业更快地转型升级，全面提高外经贸企业的国际竞争力。发现的主要问题：外经贸专项资金在使用上对大型企业更有利。下一步改进措施：望各级相关部门重视外经贸稳定性发展问题，适当加大中小外经贸企业的扶持力度。
（5）第十五届中国中药医博会补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力地鼓励和支持了第十五届中国中医药博览会主办方的积极性，作为中医药展会最具影响力之一的该展会，为全国中医药产业加强交流、合作，搭建了很好的交流平台，也必将对四川中医药发展产生深远的影响。发现的主要问题：该次中医药博览会由于筹备期短，在招商、综合服务等方面存在诸多不足。下一步改进措施：加强广汉市开展具有实效性的专业会展活动，提高会展效果。（其他详见附件）
川公网安备 51068102510726号