第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音；贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作、生产和传播；坚持正确的舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作及各行各业的新人新事新成就，全方位的开展宣传报道；加强对外宣传，积极向上级媒体供稿，扩大广汉的影响力和美誉度；注重民生民情宣传报道；负责广播电视节目的终审和播出；贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规和事业发展规划，使用并管理本级广播电视频率、频道资源；贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升广播电视的科技规模和水平；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出；制定广播电视事业发展规划，不断增强广播电视台经济实力和综合竞争力。负责地面数字电视的安装、收费与维护。加强广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，不断提高新闻队伍水平。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.重点工作开展情况

（1）对内宣传工作围绕中心，服务大局。紧紧聚焦中央、省、德阳市、广汉市委、市政府中心工作和重点工作圆满完成各项宣传，弘扬主旋律，汇聚正能量，成效明显；圆满完成新中国成立70周年及四川航展宣传任务，共发布相关的宣传报道800余条，点击量、阅读数超过3500万次；成功策划执行和宣传“三星堆大祭祀” “广汉工匠”颁奖典礼活动、天府“三九大”成德国宝旅游专线试运行、“三星堆发现九十年”等一系列活动；策划了“阳光问廉”电视访谈，聚焦形式主义、官僚主义，推进问题整改；拍摄完成五集援彝纪录片《彝路有你》，开办了“初心故事会”电视节目，推出党员干部本土教材“网络学堂 在线微党课”，营造“向榜样学习、向典型看齐”的工作氛围，号召广大党员不忘初心、牢记使命，为大力推进成德同城先行融合区建设而不断奋斗。
   （2）做大做强融合媒体传播矩阵。继续加强主流意识形态阵地建设，拓展新媒体平台，扩大传播影响力，在全省率先使用5G信号对“保保节”进行直播，新开通央视新闻+、央视频、抖音、今日头条、快手、梨视频、火山小视频、西瓜视频等新媒体账号，壮大了与传统媒体互为补充的融媒体传播矩阵，各新媒体平台粉丝总数超过25万。

截至11月底，《广汉新闻》共播发233期2602条；社教部完成《话说广汉》43期，完成各类汇报片23部；手机报共刊发信息236期7368条；FM97.4广汉广播综合频率制作广播节目1894期，制作电视节目124期；微.新广汉总阅读量482万1046次，图文1974条，分享次数198万4765次；广汉全媒体微博发布新闻信息7589条，转评赞数5433次；广汉手机台总访问量达630万余次，咨询内容总量15975条，视听内容总量10640条，参与大型活动直播共计55场；各媒体平台安排制作播出公益广告100余条，发布3.8万余次。
   （3）融合媒体技术平台建设稳步推进。完成融媒体体验中心的改造升级工作和融合媒体技术平台（第三期）的规划工作，极大提高了各类原始音视频资料的保存能力，提高了新媒体内容制作和运营能力，继续保持我台在全省县级融合媒体技术平台建设和使用上的领先地位。

（4）重点保障期间安全播出万无一失。今年6月，广汉广播电视台代表四川唯一的县级台顺利通过了国家广电总局的安全播出工作检查；新中国成立70周年安全播出重点保障期间，严格执行上级主管部门调度指令，严格履行“第一责任人”制度和“一岗双责”，不定时检查播出机房监控记录，值班人员工作状态和设备运行情况，加强重点岗位人员的管理与教育，确保了安全播出“零事故”。

（5）产业拓展促进经营多元化发展。在继续保持传统的广告营销和品牌活动优势之外，广电文化传媒公司以四川航展为契机，大力拓展新增业务，成功开发了2019航展“智慧票务系统”、承担执行了“三星堆飞行音乐秀”活动、圆满完成航展飞行表演专业拍摄及应急广播系统建设、城市氛围营造等任务，获得好评；开办少儿主持人语言艺术培训班，参与全市路名指示牌设计制作和运营，取得良好社会效益和经济效益，成功实现了媒体经营职能的转型和多元化发展。

2.特色亮点工作及效果

（1）大力实施精品战略，宣传质量不断提升。广汉手机台直播系列报道成功荣膺全国“年度最具影响力直播”大奖；电视纪录片《抓阄》在2019中国农民艺术节暨小康电视节目工程系列活动中获得最佳作品奖、中国电视艺术家协会“人文中国第八季—《我和我的祖国》”主题视频推选活动长篇好作品奖、中组部全国党员教育电视片观摩交流活动优秀作品奖；7件作品参加四川广播电视节目评审推选，1件作品获得省级优秀奖，4件作品获省级提名奖；短视频《拥抱伟大时代共享美好生活》获得《“滚滚看巨变 巴蜀正青春”庆祝新中国成立70周年网络视听节目征集评选和展播活动》优秀奖、获得《“见证时代变迁 歌颂伟大祖国”第八届全省广播电视公益广告创作展播活动》电视一类扶持奖；12件广播电视作品获德阳市优秀奖，11件作品获提名奖。

（2）外宣数量继续保持第一。截至11月底,中心共计完成央视用稿45条、四川卫视用稿149条、德阳广播电视台用稿669条，学习强国四川平台采用稿件224条，外宣任务完成数持续位居德阳六县市区第一名。

（3）基层党建工作成效明显。夯实基层组织建设，严格落实上级党组织各项要求，台机关党总支部被德阳市委组织部、中共广汉市委评为“优秀基层党组织”。

（4）党建促群团成效明显。台工会创新成立6个“融媒体工作室”、定期举办技能竞赛、关怀慰问等活动，有效凝聚职工力量，被市总工会评为“广汉市标准化建设示范工会”，被德阳市总工会评为“德阳市优秀职工之家”；共青团发挥凝聚青年作用，开展理想信念、社会主义核心价值观等教育，引导青年职工爱岗敬业，勇于创新；妇委会切实维护落实女职工权益，发挥女职工在媒体融合中的“半边天”作用，荣获2018年度“德阳市三八红旗集体”称号，成功入围“四川省三八红旗集体”候选单位。

（5）首次探索院线电影拍摄。整合社会资源，引进社会资本，台下属国有广电文化传媒公司联合八千里路(北京)文化传媒有限公司、广西宏纲投资集团在我市拍摄完成了爱情喜剧电影《婚前23小时》，预计明年在全国各院线上映，这不仅是广电人首次大胆尝试电影拍摄的探索创新，更成为广汉对外形象宣传的开创之举。

（6）多元化发展促进收入大幅提升。通过有效整合资源，多元化发展，广电传媒公司经营收入增长明显，全年完成创收任务超过1180万元，比上年增加了近一倍，实现了国有资产的大幅保值增值。

二、机构设置

广汉市广播电视台属一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

预算收入情况：

2019年年初预算财政拨款1247.38万元，年度执行中追加财政拨款417.2万元，其他收入23.25万元。全年收入1687.83万元。

2018年年初预算财政拨款1384.02万元，年度执行中追加462.21万元，其他收入24.41万元。全年收入1870.64万元。

2019年收入预算比2018年减少182.81万元。减少原因为2019年项目支出减少，压减日常公用经费。

预算支出情况：

2019年预算支出1880.77万元，2018年预算支出2252.25万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1687.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1664.58万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元0；其他收入23.25万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1767.12万元，其中：基本支出1625.7万元，占92%；项目支出141.42万元，占8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1664.58万元，2018年财政拨款收入1846.23万元，2019年与2018年相比，减少181.65万元，减少原因为2019年项目支出减少，压减日常公用经费。

2019年财政拨款支出1753.34万元，2018年财政拨款支出2016.24万元，2019年与2018年相比，减少262.9万元，减少原因为2019年项目支出减少，压减日常公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出1753.34万元，2018年财政拨款支出2016.24万元，2019年与2018年相比，减少262.9万元，减少原因为2019年项目支出减少，压减日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1753.34万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1472.36万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出157.2万元，占8.97%；卫生健康支出46.39万元，占2.64%；住房保障支出77.4万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1871.79，完成预算94.41%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为1483.13万元，完成预算93.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款还未支付完毕。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为157.21万元，完成预算100%，等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）（项）:支出决算为46.39万元，完成预算100%，等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为77.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1625.71万元，其中：

人员经费1418.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费206.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.13万元，完成预算95.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.24万元，占85.64%；公务接待费支出决算2.89万元，占14.36%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.24万元,完成预算95.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.48万元，增长主要原因是车辆老化，增加了维修维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.24万元。主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.89万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出2.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出2.89万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，电视台政府采购支出总额218.37万元，其中：政府采购货物支出218.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，电视台共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央公共文化服务体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，按照中央“加强和改进党的新闻舆论工作”和“抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”的要求，结合本地实际，打造舆论阵地，引导舆论方向。以“大数据”“互联网+”的思路，建设融媒体中心生产和多渠道发布的一体化指挥新系统。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“中央公共文化服务体系建设项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中央公共文化服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障用于中央和省电视节目无线覆盖工程的发射机系统、铁塔、电源系统等更新改造。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年中央广播电视节目无线覆盖网项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

该项目专项用于中央和省电视节目无线覆盖工程的发射机系统、铁塔、电源系统等更新改造。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

广汉市财政下达我单位2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金16.2万元，用于中央和省电视节目无线覆盖工程的发射机系统、铁塔、电源系统等更新改造。

（三）项目资金使用情况（建议表格体现）

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

该项目资金为16.2万元，已于2019年支付完毕，执行率为100%。

2.评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

无配套资金。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

采用单位自评方式。

（二）评价指标

1.产出指标完成情况分析。

预计完成中央广播电视节目无线覆盖12套节目的发射传输工作，全面完成。同时，利用空余资源，增加传输了四川卫视、康巴卫视、及广汉新闻综合频道三套节目，增加了节目内容，为市民提供了更多的服务。

实现全年安全播出零事故，无播出中断故障发生。

2.效益指标完成情况分析。

节目有效覆盖广汉全域及周边县市，对全市范围内多个地点进行测试，收视效果均为良好。不排除可能有极个别地点因地形遮挡原因，收视效果较差。

3.满意度指标完成情况分析。

有效解决了部份未接入有线电视或网络的用户收看电视节目的问题，特别是加入了本地电视频道，解决了原IPTV、网络用户无法收看本地电视节目的问题，得到一致好评，用户反应很好。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金执行率100%。

（二）绩效分析（部门项目、地方债券项目根据指标体系中对应内容进行分析）

1.通用指标情况分析

按照《四川省财政厅 四川省广播电视局关于提前下达2019年中央公共文化服务体系建设专项资金预算指标（广播电视重点项目）的通知》川财教（2018）268号和《四川省财政厅 四川省广播电视局关于下达2019年中央公共文化服务体系建设专项资金预算指标（广播电视重点项目）的通知》川财教（2019）118号文件的要求，加强对资金使用的监控，规范使用资金，确保专款专用，提高资金使用效率。

2.分类共性指标分析

节目有效覆盖广汉全域及周边县市，对全市范围内多个地点进行测试，收视效果均为良好。不排除可能有极个别地点因地形遮挡原因，收视效果较差。

3.分类特性指标分析

完成中央广播电视节目无线覆盖12套节目的发射传输工作，全面完成。同时，利用空余资源，增加传输了四川卫视、康巴卫视、及广汉新闻综合频道三套节目，增加了节目内容，为市民提供了更多的服务。

实现全年安全播出零事故，无播出中断故障发生。

4.项目个性指标分析

有效解决了部份未接入有线电视或网络的用户收看电视节目的问题，特别是加入了本地电视频道，解决了原IPTV、网络用户无法收看本地电视节目的问题，得到一致好评，用户反应很好。

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省广汉市广播电视台部门决算1.xls