广汉市档案局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。在广汉市辖区内开展档案管理工作。档案局编制7人，实有在职人员8人，其中工勤1人，行政7人。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，组织召开了全市档案干部培训会和档案继续教育培训会，培训人数达200余人，主要培训了文书档案、会计档案、基建档案、档案软件操作以及档案移交等业务工作，印发培训资料300余册；对40个单位档案工作规范化管理工作进行复查验收；并完成档案馆馆藏档案360万页扫描任务和法院诉讼档案数字化20万页；完成了2014-2016年数字化档案到西昌市档案馆异地备份工作，总共近8TB容量。

历史文化档案陈列馆接收1600多人参观并为其讲解。对12个重大项目单位的档案进行了业务指导和登记工作;协助林园局做好3405户林权证档案整理工作；今年已完成了对50个单位的3259卷、55847件文书档案进馆的目标任务和部分专门档案进馆；开展档案利用服务，2017年，初步试用“互联网+”提供档案查阅服务，今年共接待查阅利用人员3565人次，为群众解决婚姻、职称、保险、任职、工资等涉及切身利益的问题提供依据，为机关企事业单位顺利开展工作查阅政策性文件提供周密服务；认真开展档案行政执法工作，并对市内40个单位进行了检查；认真组织开展了“6.9国际档案日”、‘12.4法制宣传日’大型宣传活动，同时发放档案知识宣传册500余册；完成档案整理及档案装具非税任务30.96万元。

二、部门概况

广汉市档案局机构情况：广汉市市政府直属事位，实行参公管理，内设两股一室。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计466.16万元，其中：一般公共预算内财政拨款收入466.07万元，上年结转结余收入0.09万元。

2017年本年支出合计388.35万元，其中：基本支出292.15万元，占75.22%；项目支出96.2万元，占24.77%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计466.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加155.1万元、83.42万元，增长49.88%、27.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出388.35万元，占本年支出合计的83.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加83.42万元，增长26.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出388.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出353.42万元，占91%；社会保障和就业支出20.89万元，占5.38%；医疗卫生支出6.89万元，占1.77%；住房保障支出7.15万元，占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（档案馆）2012604: 支出决算为353.42万元，完成预算137.53%，基本支出257.22万元，项目支出96.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加法院诉讼档案数字化经费以及 数字化设施设备购置.

2.事业单位离退休（2080502）：支出数2.39万元，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为13.17万元，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支（2080506）：支出决算为5.33万元，决算数与预算数一致。

5. 事业单位医疗（2100502）：决算数为4.84万元，决算数与预算数一致。

6. 公务员医疗补助（2100503）：决算数为1.76万元，决算数与预算数一致。

8. 住房公积金（2210201）：决算数为7.15万元，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出292.15万元，其中：

人员经费192.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占57.14%；公务接待费支出决算0.91万元，占12.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于去各单位开展业务指导、交送材料等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：西昌、中江、绵竹档案来我局交流学习，数字化档案异地备份。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，档案局机关运行经费支出99.84万元，比2016年增加35.44万元，增长55%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额96.2万元，其中：政府采购货物支出22.24万元、政府采购服务支出73.96万元。主要用于采购货物档案数字化整理添置设施设备支出22.24万元；政府采购的服务是馆藏档案数字化和法院档案数字化支出73..96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆1辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.3分，存在的问题：一是未执行中期评估；二是资产信息化管理方面，三是内部控制度的健全，四是科技创新等。下一步改进措施：一是加强中期评估执行；二是加强资产管理信息化管理；三是进一步完善内部控制制度；四是加强科技（制度、方法、机制等）创新，增强可持续发展能力等。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

广汉市档案局2017年决算公开表格.xls