2019年度
四川省广汉市公安局部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。
3、指导全局公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。
7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。
11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。
12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。
14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。
15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。
17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。
18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。
19、承办市政府交办的其他事项。
1、坚持底线思维，坚决维护政治安全和社会稳定。
2、突出公安主业，坚决确保我市治安大局持续平稳。
3、注重整体防控，进一步提升驾驭治安局势的能力。
4、强化服务管理，切实履行公安机关服务保障职责。
5、严格队伍管理，为打赢70周年安保维稳硬仗提供坚强保证。
二、机构设置
广汉市公安局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广汉市看守所
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收总计15,730.03万元、支总计16,642.06万元。与2018年相比，收总计增加-3,041.25万元，增长-16.2%、支总计各增加-1,817.26万元，增长-9.84%。主要变动原因是按上级要求压减公用业务费收支。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计15,730.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,506.51万元，占98.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入223.52万元，占1.42%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计16,642.06万元，其中：基本支出14,623.01万元，占87.87%；项目支出2,019.04万元，占12.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入15,506.51万元，支16,462.93万元。其中：公共安全支出14,742.52万元；社会保障和就业支出963.15万元；卫生健康支出290.90万元；住房保障支出466.36万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出16,462.93万元，占本年支出合计的98.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增长-1,629.57万元。主要变动原因是按上级要求压减公用业务费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出16,462.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出14,742.52万元，占89.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出963.15万元，占5.85%；卫生健康支出290.90万元，占1.77%；住房保障支出466.36万元，占2.83%。
2019年般公共预算支出决算数为16,462.93万元，完成预算106.17%。其中：
1.公共安全支出（类）204（款）02（项）: 支出决算为14,742.52万元，完成预算93.86%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目跨年实施，相应款项未支出。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为963.15万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为290.90万元，完成预算100%。
4. 住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为466.36万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出14,443.89万元，其中：
人员经费11,812.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2,630.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.46万元，完成预算97%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占38.81%；公务接待费支出决算9.46万元，占61.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少260.36万元。主要原因是2019年无车辆购置。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公安局一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.46万元，完成预算94.60%。公务接待费支出决算比2018年增加3.58万元，增长60.88%。主要原因是公务接待次数增加：
国内公务接待支出9.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待42批次，749人次（不包括陪同人员），共计支出9.46万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
无。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，公安局机关运行经费支出2630.97万元，比2018年减少13.54万元，下降1%。主要原因是人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对主城区违停抓拍取证系统建设（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财经纪律要求，符合年初预算管理目标，有力地支持了全局中心工作目标的实现。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“主城区违停抓拍取证系统建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）主城区违停抓拍取证系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数594.85万元，执行数为564.85万元，完成预算的94.96%。通过项目实施为广汉市主城区交通秩序提档升级提供了有力保障，发现的主要问题：违停抓拍覆盖面还有待进一步扩大。下一步改进措施：积极利用现有资源，做到管控有序，争取更大覆盖。
（2）治安卡口六期建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188.55万元，执行数为179.075万元，完成预算的94.97%。通过项目实施有力保障了广汉市社会治安稳定管控，发现的主要问题：产品更新快。下一步改进措施：积极利用现有资源。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
主城区违停抓拍取证系统建设 |
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预算单位 |
广汉市公安局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
594.85万元 |
执行数: |
564.85万元 |
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其中-财政拨款: |
594.85万元 |
其中-财政拨款: |
564.85万元 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成建设验收，支付工程款95% |
完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
价格 |
594.85万元 |
564.85万元 |
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项目完成指标 |
数量 |
10套 |
10套 |
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项目完成指标 |
及时性 |
本年完成建设 |
已完成 |
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项目完成指标 |
有效性 |
符合合同要求 |
符合 |
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项目完成指标 |
支出 |
完成99%以上 |
完成 |
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效益指标 |
效益 |
确保社会稳定 |
完成 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
完成 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
广汉市公安局2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）广汉市公安局为市一级预算单位，下含一个二级预算单位（广汉市看守所）。财政编制人数444人（含交警），本年末实有人数378人，主要职能如下：
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。
3、指导全局公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。
7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。
11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。
12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。
14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。
15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。
17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。
18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。
承办市政府交办的其他事项
（二）年度主要工作目标及重点工作。
2019年，广汉公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议和全市公安工作会议精神的部署，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧紧围绕服务保障“重返全省十强”“建设成德同城先行融合区”发展大局，深入实施主动·智慧警务战略，崇尚实干，勇争一流，坚决维护政治安全和社会稳定，坚决确保治安大局持续平稳，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
一、坚持底线思维，坚决维护政治安全和社会稳定
二、突出公安主业，坚决确保我市治安大局持续平稳
三、注重整体防控，进一步提升驾驭治安局势的能力
四、强化服务管理，切实履行公安机关服务保障职责
五、严格队伍管理，为打赢70周年安保维稳硬仗提供坚强保证
二、部门财政资金收支情况
2019年广汉市公安局收入预算总额为12109.4791万元，其中：当年财政拨款收入12109.4791万元。相应安排支出预算12109.4791万元，其中：一般公共服务9993.6726万元，社会保障和就业876.4632万元，医疗卫生290.4043万元，住房保障支出448.939万元，一般公共服务中商品和服务支出及运转类项目预算比2018年收支预算149.586万元，主要是扫黑除恶增加50万元，新增天网及治安卡口增加99.586万元。
2019年财政拨款收支总预算12109.4791万元，比2018年财政拨款收支总预算增加659.0391万元，主要是因为增加专项类项目（信息化建设）500万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12109.4791万元；支出包括：一般公共服务支出9993.6726万元、社会保障和就业支出876.4632万元、卫生健康支出290.4043万元、住房保障支出448.939万元、专项类信息化建设500万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
主要包括管理制度建设、财务管理、“三公”经费控制、资产管理、购买服务及信息公开等方面。
按照上级要求，结合我局实际，我局完善了：公安局财务管理、差旅管理、公务接待管理、公务用车管理、固定资产管理、采购管理等制度，为公安局财、物管理提供了制度保障。
（二）结果应用情况。
（1）部门履职的年度总体目标。
年度总目标：经费使用有效、合规，为广汉市社会建设保驾护航，高质量完成市委市政府下达的各项任务。
（2）重点工作任务绩效目标完成情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
