2019年度
四川省广汉市交通运输管理处部门决算
目录
公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作…………………………………………………...4
二、机构设置………………………………………………………………..10
第二部分 部门决算情况说明…………………………………………………...11
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………..11
二、收入决算情况说明……………………………………………………..11
三、支出决算情况说明……………………………………………………..12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………..12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………..12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………..14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………….17
十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………...17
第三部分 名词解释………………………………………………………………18
第四部分 附件……………………………………………………………………21
附件1…………………………………………………………………………21
第五部分 附表……………………………………………………………………25
一、收入支出决算总表……………………………………………………...25
二、收入决算表……………………………………………………………...25
三、支出决算表……………………………………………………………...25
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………...25
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………26
十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………..................26
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
广汉市交通运输管理处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。
（二）2019年重点工作完成情况。
1安全和市场监督稳步推进
一是开展货运市场治理工作。重点对相关货运企业从业资质情况、企业安全生产主体责任落实情况、车辆技术状况、安全生产管理措施和运输规范、经营行为等情况进行监督检查，防范和杜绝安全生产责任事故的发生。二是加大政策宣传力度和行业引导，持续推进货运车辆标准化。要求货运企业和经营业户进一步加强车辆技术管理，推进先进运输方式，鼓励支持货运企业和经营业户购置使用专用运输车辆，提升标准化水平。三是辖区内5家旅客运输企业（含旅游包车企业1家）共计138辆车，10家危险运输企业共计108辆车，及12吨以上货运车（含半挂牵引车、重型货车）589辆重点车辆均已达到入网率100%、上线率98%以上，轨迹完整率98%以上、数据合格率99%以上。四是综合运用卫星定位监控违规行为查处5起记分事项，涉及驾驶员5人。五是开展“打非治违”及行业扫黑除恶专项工作。全年共出动稽查人员4000余人次，在重点巡查区域驱离、劝离乱停乱放机动车、电动三、四轮车11000余辆次，查处各种行政案件40件，查获非法营运车25辆次(其中“野的”21辆次，危险品货物运输车辆4辆次)，客运班线、旅游包车15辆次、关停非法驾培招生点2个，取缔未备案的非法维修业户4户，现场整改超范围维修经营业户6户。采取召开行业专题会议、悬挂宣传横幅等方式加大扫黑除恶宣传力度。通过摸排，行业暂未发现有涉黑涉恶企业和人员。此专项斗争工作正在有序推进中。六是持续开展道路运输安全隐患“清零”行动。2019年，我处共开展“清零”专项行动7次，“双随机”检查4次，开展专项检查8次，检查单位720户次，检查车辆5200辆次，发现隐患51起，整改51起，整改率100%。将抽选企业名单与检查结果在广汉市公众信息网进行了公示。七是开展道路运输领域安全生产三项专项行动。召开“三项行动”专题会议两次，并制发相关文件。八是辖区内所有农村客运企业均已统一建立农村客运车辆卫星定位监控平台，农村客运车辆均已实现车辆统一动态监控。
2客货运输能力不断提升
2019年全市道路运输行业共计完成客运量2767万人次，货运量2136万吨，完成客运周转量65910万人公里，货运周转量83841万吨公里，分别较2018年增长4.9%、4.8%、4.8%、4.6%。一是客运枢纽站建设方面。2019年，我市计划投资7000余万元，用于广汉市城际列车汽车客运站建设。目前，项目已全面开展施工建设，计划2020年竣工并投入使用。二是新建广汉市向阳、西高2座含客运周转、物流快运服务等功能的四级综合汽车客运站。目前，客站主体工程已完工，正在开展站场装修及完善相关配套设施。三是完成“四好农村路”省级示范县创建工作运营篇。2019年4月22日，顺利通过了省“四好农村路”工作组的技术核查和现场检查。目前，我市18个乡镇的182个具备通客车条件的行政村已全部实现通客车的目标任务。四是结合我市道路客运线路和客运价格执行现状，组织客运企业、汽车客运站相关人员和经营者代表召开专题座谈会，广泛听取意见建议，有序开展道路客运线路配置和价格机制改革调研。五是加强政策宣传和行业引导，鼓励支持我市具有条件的天旭物流园区、火车站西货场入驻物流货运企业，积极开展与铁路运输相衔接的多式联运。六是大力开展营运车辆ETC推广发行工作。利用行业安全例会、安全检查契机，加强对营运车辆ETC推广发行工作的日常监督。截止2019年11月底，全市共计完成1233辆营运车辆ETC安装发行，剩余客货运输车辆将于年底前全部安装完成。七是督促道路运输“两客一危”企业安装应用车辆主动安全智能防控系统。全面实现 “两客一危”车辆驾驶员不安全驾驶行为自动识别、监控和报警，实现安全监管理由车辆运行监控向驾驶员行为监控的转变提升，进一步增强道路运输行车事故的防范能力，促进全市道路运输安全生产形势可控稳定。截至12月15日，全市“两客一危”车辆已全部安装，共计安装193辆。
3城市公共交通协调发展
一是深入实施公交优先发展战略，认真落实《关于优先发展城市公共交通的实施意见》《广汉市城市公共汽车运营补贴办法（试行）》，做好政策引领和行业指导，促进我市城市公交健康有序发展。完成2018年度公交企业安全服务质量考核工作，上报2019年度城市公交财政补贴1324.92万元（不含四季度公益服务补偿资金和合理利润），已落实预拨资金1058.78万元。2019年共优化公交线路2条（7路、11路），开通城际公交线路（广汉至新都）1条，并将运行时间早班提前1小时发班（由广汉始发，7:30调整为6:30），晚班延时半小时收车（由新都收班，20：00调整为20：30）。11月2日起开行了3路公交夜班车，实现了城市公交与城际高铁末班车的无缝衔接。二是认真做好交通一卡通推行前期调研和准备工作。三是加强巡游出租汽车价格监管，建立常态化监管机制。四是提升城市公交车辆新能源比重。全市公交车总量为74辆，其中，新能源纯电动公交车53辆，占比71.6%。五是分类推进驾驶员、车辆和企业运营合规化进程。按照2019年10月《广汉市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的要求，我处正有序开展我市网络预约出租车清理工作。
4应急运输保障能力有效拓展
一是建立健全完善《广汉市2019年危险化学品运输重特大事故应急救援预案》等各类应急预案，加强应急队伍建设，组织行业从业人员参加“防灾减灾”宣传及地震应急疏散演练和防汛应急救援及公路抢通保通综合演练三次。二是2019年度“橙丝带爱心送考”公益活动共出动运政执法车辆32辆次、执法人员80人次；出动公交车15辆，开行5条公交专线；出动出租汽车161辆；出动机动车驾驶培训教练车30辆；免费运送考生及陪同人员共4861人次。三是认真开展新中国成立70周年大庆和2019年四川国际航展交通运输保障工作。航展期间，开通周边县市客运专线9条，开行市内市际公交专线6条，日均投放公交车31辆，出租车161辆，摆渡车100辆，应急储备客运车辆54辆。共开行摆渡车3396班次，运送乘客137221人次；共开行专线公交车1284班次，运送乘客14251人次；开行出租汽车1345趟次，运送乘客3905人次。累计运送观展乘客15.53万人次，实现运行零事故，旅客零滞留，圆满完成了航展运输任务。国庆节期间我市共投放客运班车 1305辆次，发班2637班次（其中加班19班次），疏运旅客42932人次；城市公交、出租汽车共运送旅客262312人次（其中接驳高铁9530人次），总客运量30.52万人次，圆满完成了节日期间道路旅客运输任务。
5驾培和行业管理规范有序
一是辖区内8所驾培机构均已实现驾培机构“计时培训、计时收费、先培训后付费”培训服务模式，覆盖率已达到100%，学员选择率已达48.84%。二是开展营运客车和货车驾驶员安全文明驾驶教育培训专项行动。召开专题会议两次，与相关部门联合举办了为期两天的“德阳广汉市机动车驾驶教练员安全生产暨职业素质提升培训班”。营运客车和货车驾驶员安全文明驾驶技能得到较好提升。
6环保攻坚任务蹄疾步稳
一是与全市所有机动车维修业户签订环境保护等各类责任书，一二类企业的建设项目环境影响登记备案率100％，禁止27户不符合条件汽车维修企业涂漆作业。二是2019年度共303户机动车维修业户完成质量信誉考核工作。三是车辆技术及信息化管理。72户一二类汽车维修企业安装使用电子健康档案系统，目标任务完成率100%。规范二级维护营运车辆单车技术档案221个，责令整改3户。四是机动车尾气排放污染治理维修企业(M站)建设工作。我市共完成了3批12户机动车排放污染治理维修企业（M站）建设审核工作。目前，共4户M站投入使用，实现了大气污染物排放超标车辆的“检验、维修、复检”闭环管理，保证I/M 制度真正有效的实施。五是认真开展全国节能周和全国低碳日出行活动。加强宣传、培训指导和行业监督，强化源头管理，督促客货运输企业及时清理淘汰高耗能、高排放、高污染老旧车辆和“黄标车”，畅通营运车辆准入退出渠道。大力推行管理节能、技术节能先进经验，加强对营运车辆购置、使用和停驶报废全过程的节能动态监管。
7优质服务举措不断优化
一是通过召开专题工作会、组织调研、积极与相关科技企业衔接沟通等方式，提前做好电子客票推广准备工作。二是开展军人优先出行权益保障工作。积极在客运企业、汽车客运站开展相关政策宣传，把军人优先出行权益保障政策落实到车头、落实到人头。开展专项检查，切实保障军人优先出行权益。三是积极推进德阳市运通运业有限责任公司广汉分公司在二类以上市际班线开展定制客运试点工作。四是会同我市旅游管理部门，积极帮助指导我市道路旅游运输企业主动与旅行社进行协调沟通，搭建平台，在我市及全省范围内试点推行旅游直通车服务。五是推动“交通+电商快递”扶贫工程。鼓励支持我市客运企业、汽车客运站积极与电商、寄递物流企业开展沟通对接，加大交通对我市扶贫重点乡镇、行政村在物资交流方面的扶持力度。六是加强人员培训，积极开展货运车辆年审网上办理前期准备工作。七是稳步推进三检合一。今年共新增2户、升级改造1户“三合一”汽车检测企业，共检测车辆11687辆。八是做好依法行政、“七五”普法工作，继续在单位职工会、行业安全会等各种会议前开展道路运输政策法规学习活动。九是办理人大代表建议、政协委员提案及群众来信咨询、找寻失物、投诉、建议等回复751件。
二、机构设置
广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，内设五股一室：财务股、运管股、维管股、安稽股、法规股、办公室。参公编制数40人，2019年年末实有在职人员31人，退休人员20人。财政预算纳入一级核算管理。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计914.83万元，较上年减少26.96万元，下降2.86%，其中：2019年公共财政拨款收入906.83万元，较上年减少34.96万元，下降3.71%；2019年其他收入8万元，由广汉市交通运输局拨付我处用于寄递物流办工作运行经费。2019年支出合计901.09万元，较上年减少26.62万元，下降2.87%，其中：财政拨款基本支出901.09万元，较上年减少26.62万元，下降2.87%。与2018年相比，主要变动原因是坚持中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出，加之在职职工减少3人，减少了人员经费支出。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计914.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入906.83万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占0.87%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计901.09万元，其中：基本支出901.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入决算数合计906.83万元，财政拨款
支出决算数合计901.09万元。与2018年相比，财政拨款收入决算数合计减少34.96万元，下降3.71%；支出决算数合计减少26.62万元，下降2.87%。主要变动原因是坚持中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出，加之在职职工减少3人，减少了人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出901.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.62万元，下降2.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出901.09万元，主要用于以下方面: 交通运输支出767.35万元，占85.16%；社会保障和就业支出72.2万元，占8.01%；卫生健康支出21.66万元，占2.4%；住房保障支出39.88万元，占4.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为901.09万元，完成预算99.37%，其中：
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2019年支出决算数为767.35万元，完成预算99.26%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年支出决算数为17.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年支出决算数为37.24万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年支出决算数为17.13万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年支出决算数为13.12万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年支出决算数为7.48万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2019年支出决算数为1.06万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年支出决算数为39.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出901.09万元，其中：
人员经费782.32万元，主要包括：基本工资132.89万元、津贴补贴87.25万元、奖金287.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.24万元、职业年金缴费17.13万元、职工基本医疗保险缴费13.12万元、公务员医疗补助缴费4.6万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金50.88万元、医疗费1.11万元、其他工资福利支出126.59万元、医疗费补助2.88万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助20.03万元。
日常公用经费118.77万元，主要包括：办公费5.29万元、印刷费0.09万元、水费1.26万元、电费1.6万元、邮电费6.85万元、物业管理费7.57万元、差旅费21.42万元、维修（护）费6.44万元、会议费0.48万元、培训费2.35万元、公务接待费0.65万元、被装购置费1.45万元、劳务费1.67万元、工会经费13.24万元、福利费9.93万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他交通费用19.37万元、其他商品和服务支出2.87万元、办公设备购置5.83万元、专用设备购置3.2万元、其他资本性支出1.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成预算92.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.05万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算54.17%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格预算绩效管理，坚持中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.68万元，增长11.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.09万元，增长1.51%，主要原因是不断加强道路运输管理工作力度，执法车辆使用频繁，加之车辆老化，增加了维修费等支出；公务接待费支出0.65万元，较上年增加0.59万元，主要用于单位开展道路运输市场管理工作需要。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.05万元，占90.3%；公务接待费支出决算0.65万元，占9.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.05万元,完成预算100%。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。
公务用车运行维护费支出6.05万元。主要用于开展道路运输市场管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算54.17%。
主要用于开展道路运输市场管理工作开支的餐费。国内公务接待7批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：绵竹市公路运输管理所就I/M站制度建设到我处交流学习0.06万元；德阳市运管处检查我市城际列车汽车客运站建设情况0.05万元；邛崃市交通运输局到我市考察学习城际公交运营模式0.06万元；德阳市运管处开展道路运输环境污染防治工作及汽车维修企业双随机交叉检查0.2万元；德阳市运管处开展综合督查汛期安全和专项整治工作0.03万元；中江运管所到我市进行尾气治理M站建设交流0.12万元；德阳市运管处到我市调研危货运输监管工作0.13万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出118.77万元，比2018年增加9.09万元，增长8.29%，主要原因是我处履行一般行政管理职能、维持机关工作正常运转而发生的支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求， 本部门对2019年部门整体支出开展绩效自评，2019年度单位预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，把绩效跟踪与加强当年预算执行，实施预算调整、使用结转资金结合起来，为提高财政资金使用效益，加强对预算绩效管理的思想认识，不断提高业务能力，不断完善绩效评价制度建设，进一步使预算绩效管理工作落实到位。
2019年度本部门无专项预算项目，因此无需开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
2019年度本部门决算中无项目支出。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市交通运输管理处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款
收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
广汉市交通运输管理处
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。
广汉市交通运输管理处内设机构为五股一室，分别为办公室、财务统计股、客货运输管理股、安全稽查股、车辆技术和维修管理股、法规股。我处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，参公编制数40人，2019年年末实有在职人员31人，退休人员20人。
（二）年度主要工作目标及重点工作。
2019年紧紧围绕交通“十三五”发展规划和年初确定的目标责任，主动适应行业发展新常态，突出基础建设、深化改革、安全稳定，进一步解放思想，攻坚克难，道路客货运输发展保持良好势头。2019年继续开展道路运输市场管理工作，做好“春运”、“十一”黄金周及汛期等重点时段的道路运输保障工作；开展货车非法改装、环保三大战役等专项治理工作；完善城市公交站点建设与管理工作，推进城市公交和农村客运公交化改造工作；加强车辆技术管理，做好客运和危险品运输企业车辆信息化档案和汽车综合性能检测站的监管工作；严格依法行政，继续加大打击非法营运车辆等重点工作。
二、预算管理情况
（一）预算编制情况。
2019年收入预算914.83万元， 其中：2019年财政拨款收入906.83万元（财政拨款基本收入906.83万元），其他收入8万元（寄递物流工作经费）。 2019年支出预算901.09万元， 其中：2019年财政拨款支出901.09万元（基本支出901.09万元）。
（二）预算执行情况。
按照广汉市财政局下达的2019年部门预算，实行全面预算管理，建立预算执行管理责任制，财务部门对单位的财政预算指标、已批复用款计划及资金支付数进行全面认真地账务核对和梳理，按要求严格预算管理，严格按照批复的预算、用款计划的要求支付资金，加强账务核算和资金支付管理等环节的基础工作。定期将预算执行的相关信息进行统计分析，及时发现并解决存在问题。
三、部门管理情况
（一）管理制度建设
为进一步加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，按照上级文件精神，我处建立健全了内部财务管理制度、会计核算制度、差旅费管理办法、接待费管理办法等管理制度，并严格执行各项管理制度。
（二）财务管理
严格执行《中华人民共和国会计法》，遵守财经制度和财经纪律，按照规定设置会计账簿，按照政府会计制度进行会计核算 ，会计资料真实完整 ，账实相符、账证相符 ，银行账户管理规范，内部财务管理制度健全。 严格按照国家财经法规和财务管理制度规定的开支范围及标准，资金支付按照报销流程和资金支付结算规定办理手续，严格执行支出核算控制，对各项支出实行审核并监督。
（三）“三公”经费控制
（1）2019年“三公”经费支出6.7万元，其中公务用车运行维护费6.05万元，公务接待费0.65万元。2019年“三公”经费年初预算数7.25万元， 2019年决算数较年初预算数减少0.55万元，2019年“三公”经费总额支出较上年增加0.68万元，增长11.3%，主要原因是加强道路运输管理工作力度，执法车辆使用频繁，加之车辆老化，增加了维修费等支出。
（2）2019年公务用车购置数0，公务用车保有量2辆（单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆）。
（3）因公出国（境）团组数及人数0，国内公务接待7批次，接待人数71人。
（四）资产管理
我处资产管理工作严格执行国家有关法律、法规和有关财务、会计制度规定，合理配备并节约、有效使用资产，实时掌握资产来源、去向、使用、处置情况，对新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人，对减少资产由处办公室等相关股室按照资产处置流程进行处置。资产管理由财务部门进行价值核算，并设专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督，真实反映单位的资产及财务状况，保证账物卡相符。建立了严格的资产交付使用验收制度，重视资产的使用保养，固定资产在用率达到95%。
（五）信息公开
按照广汉市财政局的要求，我处认真开展信息公开工作，及时向社会公开单位部门预决算、“三公”经费情况、绩效信息，自觉接受社会监督。
四、部门履职效能
我处坚持把关系民生的工作摆在突出位置，把群众满意作为工作的原则，按照部门职能职责及2019年重点工作任务，大力发展公共交通，推进道路运输行业健康发展，维护行业和社会稳定。
五、评价结论及措施
（一）评价结论
我处按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，部门支出与预算基本一致，能达到预期目标。
（二）存在问题
在预算编制时还不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。
（三）改进措施
在今后工作中，进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强全局的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
