2019年度

四川省广汉市城市管理行政执法大队部门决算

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）政府采购支出情况 14

（三）国有资产占有使用情况 14

（四）预算绩效管理情况。 15

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

第五部分 附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十三、国有资本经营预算支出决算表 51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(2)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4)行使环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(5)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(6)行使对固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；

(7)行使对侵占城市道路行为的行政处罚权；

(8)行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、以《德阳市城市管理条例》出台实施为契机，不断强化执法“兜底”威慑力。扎实开展了《条例》进机关、进乡镇、进社区、进小区、进广场、进店铺等线上线下宣教活动，规范了执法立案、部门协作、调查取证、强制措施、文书送达等行政执法流程，建立健全了执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制性审核等制度。今年以来，办理行政处罚案件300起（简易程序215件、一般程序85件），办理案件数量同比增加444%，处罚金额91440元；其中涉及环保方面的处罚案件29起，共处罚金额61100元；开出德阳市第一张共享单车2000元罚单。

2、将一线管理和执法与“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”紧密结合，主动排查、全面整改南北大街韦陀堂菜市周边尤其是公共通道乱象、滨河小区临贵阳路一线街道乱象、金领社区乱象等涉乱线索3起。

3、继续大力推进餐饮店铺油烟净化器安装工作。截至目前，排查出我市经营时产生油烟的414家餐饮店中已有385家安装油烟净化装置，安装率约93%。同时，全省率先引进油烟净化远程在线监控系统，试点工作取得阶段性显著实效。

4、严格参照德阳市局规范要求，积极开展执法中队“标准化、规范化”试点建设。对各中队开展综合分析研判与优化整合，调整中层干部13名，细化业务41项，制定出台《执法大队着装管理规定》《工作考核办法及实施细则》。

5、12月19日至年底，制作展板，安排专人，最大限度覆盖雒城镇各个社区，在小区、广场、公园组织开展“城市管理‘进社区’”活动。

6、进一步细化完善了街道分类管理标准，将街道分为一、二、三类实施精细化管理。

7、辖区中队强化监管，夜间组重点整治，清扫保洁深化扩展，严格按照一类街道标准打造中山大道、汉口路、西湖路、韶山路四条城市管理严管街。

8、将业务工作与“大学习、大讨论、大调研”活动紧密结合，创新推行“请进来”、“走出去”交互式学习模式，组织开展法律法规知识、执法礼仪讲座及“城管讲坛”10期，法律法规知识测试3次。

9、与工商、食药监、住建等部门和乡镇、社区联动协作，拆除19家较大违章搭建。

10、坚持每月1次排查户外广告、店招、公交站牌、路名牌，存在安全隐患的全面完成限期整改。

11、通过“四定”（定人、定点、定时、定责）值守+机动巡查+交警联动，着力管控鸭子河栈道、金雁湿地公园、狮子堰公园、三星太极广场等已有和新建景观带秩序卫生。

二、机构设置

我单位属二级预算单位，决算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2425.98万元、支出总计2339.55万元。与2018年相比，收入总计增加362.69万元，增长17.58%、支出总计增加202.53万元，增长9.48%。主要变动原因是临时工和安置退伍下岗志愿兵工资、社保增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2425.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2425.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2339.55万元，其中：基本支出2339.55万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2425.98万元、支出总计2339.55万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加362.69万元，增长17.58%。财政拨款支出总计增加202.53万元，增长9.48%。主要变动原因是临时工和安置退伍下岗志愿兵工资、公积金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2339.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加202.53万元，增长9.48%。主要变动原因是临时工和安置退伍下岗志愿兵工资、社保增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2339.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.08万元，占3.47%；卫生健康支出28.71万元，占1.23%；城乡社区支出2170.83万元，占92.79%；住房保障支出58.93万元，占2.51%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2339.55万元，完成预算126.49%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为 81.08万元，完成预算89.02%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数降低。

2.卫生健康210（类）11（款）01、03（项）、210（类）99（款）01（项）:支出决算为28.71万元，完成预算93.03%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数降低。

3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为58.93万元，完成预算101.80%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高。

4.城乡社区支出212（类）01（款）03、04项：支出决算2170.83万元，完成预算130%。决算数大于预算数的主要原因是志愿兵工资、公积金提高，以及志愿兵人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2339.55万元，其中：

人员经费1754.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费139.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少24.36万元，下降100%。主要原因是因为决算填报口径更改，将公务用车购置及运行维护费纳入其他交通费用统计。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4.国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出163.26万元，比2018年减少64.93万元，下降28.45%。主要原因是2018年购置新购城管制服和执法岗亭。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额31.33万元，其中：政府采购货物支出31.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买执法记录仪、办公电脑、打印机等办公用品。授予中小企业合同金额31.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆……其他用车主要是用于执勤巡逻用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“拆除违章建筑等费用”“清除牛皮癣材料加班费及其他”“志愿兵工资等费用”“城管执法车辆运行费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，我单位2019年部门整体支出绩效评价主要从部门预算管理、目标管理、部门管理和履职效能等方面进行量化、具体分析。其中预算管理主要是对预算编制和执行进度等情况进行分析；目标管理主要从绩效目标的目标填报、目标量化、目标匹配等方面进行分析；部门管理主要从基础管理、行政成本、政府采购、资产管理、信息公开等方面进行分析；履职效能主要从“五乱”治理、违章建筑、广告拆除、执法队伍法制培训、清除城市牛皮癣、安置退伍失业志愿兵等方面进行分析。2019年评价总分为90分，结合评价情况，我单位全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看：我单位2019年较好完成了4个运转类非专审项目工作，通过4个项目工作的开展，确保了下岗失业志愿兵帮扶解困工作和城市管理行政执法工作的正常运转。4个项目均达到了预期绩效目标。

 1.项目绩效目标完成情况。

（1）拆除违章建筑等费用（运转类项目非专审）项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数15万元，执行数为8.24万元，完成预算的54.93%。通过项目实施，保障未取得审批的规章建筑物和未经审批广告的依法拆除。发现的主要问题：违章搭建拆除难度大，拆除违建行政执法案件流程繁琐，部分违章搭建跨年度拆除。下一步改进措施：将现实情况及目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性，提高绩效管理工作水平。

（2）清除牛皮癣材料加班费及其他（运转类项目非专审）项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数18万元，执行数为8万元，完成预算的44.44%。通过项目实施，实现了牛皮癣的全面清除，实现了市区街道整洁干净，城市容貌井然有序，履行了我单位城市管理行政执法工作的职能职责。发现的主要问题：个别二级指标设置不明确，不利于绩效评价工作的开展，因我大队在绩效评价工作方面经验不足，所以知道的绩效目标存在不够全面，目标值设定不够清晰、量化等问题。下一步改进措施：增强项目支出绩效管理意识，加强绩效管理相关政策文件的学习，提高项目支出绩效编制能力。

（3）志愿兵工资等费用（运转类非专审）项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数511.02万元，执行数为840.30万元，完成预算的164.44%。通过项目实施，保障了下岗失业志愿兵帮扶解困工作的顺利实施，扎实抓好了志愿兵服务保障工作，充分体现了市委市政府对退役军人的关心关怀。发现的主要问题：2019年新增27名志愿兵、及115名志愿兵基本工资及公积金标准提高，故完成预算数超执行数比例较大。下一步改进措施：增强项目支出绩效管理意识，加强绩效管理相关政策文件的学习，提高项目支出绩效编制能力。

（4）城管执法车辆运行费用（运转类非专审）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.86万元，执行数为30.02万元，完成预算的73.47%。通过项目实施，保障了执法工作的准确及时开展，保证了执法车辆的安全使用。发现的主要问题：我大队在绩效评价工作方面经验不足，所以知道的绩效目标存在不够全面，目标值设定不够清晰、量化等问题。下一步改进措施：加强对执法车辆的认识及管理，保障预算与绩效的相符性，提高绩效管理工作水平。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市城市管理行政执法大队部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“拆除违章建筑等费用” 项目（运转类非专审）、“清除牛皮癣材料加班费及其他”项目（运转类非专审）、“志愿兵工资等费用”项目（运转类非专审）、“城管执法车辆运行费”项目（运转类非专审）开展了绩效评价，《广汉市城市管理行政执法大队项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康210（类）11（款）01（项）：行政事业单位医疗指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区212（类）01（款）03（项）：机关服务指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出。凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

14.城乡社区212（类）01（款）04（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15.住房改革221（类）02（款）01（项）：住房的公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广汉市城市管理行政执法大队

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广汉市城市管理行政执法大队为二级预算单位，财政全额拨款参公单位。我大队下设综合股、财务股、执法一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、督查中队、交通中队、开发区中队10个职能股室。

（二）机构职能

1、行使市容环境卫生管理40方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、行使对固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；

7、行使对侵占城市道路行为的行政处罚权；

8、行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

（三）人员概况

我单位现有在编参公编制60名，工勤编制6人，共66名，现有参公人员40名，工勤编制11名。临时职工129名。下岗志愿兵45名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，财政年初安排预算1849.66万元，追加578.33万元，追减2.02万元（其中：因为志愿兵工资、志愿兵人数、正式工人数增加、目标绩效考核奖、奖金增加，故城乡社区支出追加577.44万元；正式工公积金增加故住房保障支出增加0.89；因采购存在剩余金额故追减2.02万元）。2019年，我单位实际收入为2425.98万元。其中：社会保障和就业支出91.08万元，医疗卫生支出与计划生育支出,30.86万元、城乡社区支出2245.27万元、住房保障支出58.78万元，）

与上年年初预算数相比增加57.57万元，主要是调整下岗志愿兵工资及公积金增加基数。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，我大队共计支出2339.55万元，年初预算1849.66万元。今年支出主要用于单位在职职工工资及津贴“五险一金”和临聘人员和安置的下岗志愿兵的工资保险费等1754.77万元，对个人和家庭补助等421.53万元，商品服务支出139.81万元，办公设备及交通工具设备购置支出23.45万元。增加支出的主要原因是：下岗志愿兵工资及公积金增加及人员增加调整。

三、部门整体预算绩效管理情况

我大队财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理等事业发展相关工作。  

2019年我大队共计支出2339.56万元，主要用于单位养老保险及职业年金81.08万元；行政单位医疗27.11万元其他卫生健康支出1.60万元、住房公积金支出58.93万元、城乡社区管理事务支出2170.83万元。

我大队按月份进行预算指标申请，全年执行进度达到本部门执行进度。

财政拨款安排支出主要用于保障我市城市管理的正常运转，完成日常工作任务等事业发展相关工作。其中，主要包括基本支出和项目支出。基本支出包括含人员支出和日常公用支出，即基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、邮电费、劳务费等日常公用经费；项目支出，均为运转类项目（非专审）是用于违章建筑、广告拆除、清除城市牛皮癣、执法车辆运行和志愿兵工资等费用。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

我大队2019年部门整体支出绩效评价主要从部门预算管理、目标管理、部门管理和履职效能等方面进行量化、具体分析。其中预算管理主要是对预算编制和执行进度等情况进行分析；目标管理主要从绩效目标的目标填报、目标量化、目标匹配等方面进行分析；部门管理主要从基础管理、行政成本、政府采购、资产管理、信息公开等方面进行分析；履职效能主要从“五乱”治理、违章建筑、广告拆除、执法队伍车辆运行、清除城市牛皮癣、安置退伍失业志愿兵等方面进行分析。

（二）存在问题。

首先，对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高。再次，“精细管城”还需进一步强化，各种秩序管理乱象还未从根本上突破治理、反弹、再治理、再反弹的现状，长效机制需进一步健全完善。

（三）改进建议

进一步加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。认真做好部门支出绩效评估工作，研究分析，总结经验，提高财务工作水平积极为财政部门和单位领导的决策提供依据。

附件2

清除牛皮癣材料加班费及其他（运转类非专审）项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。清除牛皮癣等费用项目是广汉市城市管理行政执法大队根据执法实际工作需要，申请的支付城市牛皮癣清除劳务费和工具费等相关费用，确保市区街道整治干净的运转类（非专审）项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及《项目资金管理制度》的规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理。2019年该项目共申请预算资金18万元。该项目为运转类项目（非专审），我大队于2018年12月向市财政局申请项目款项，该项目资金已经到位，该项目符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我单位按照清除牛皮癣实际工作需要开支相关费用制定资金分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

我单位根据执法实际工作需要，申请的支付城市牛皮癣清除劳务费和工具费等相关费用，确保市区街道整治干净的运转类（非专审）项目。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目共申请预算资金18万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户。我单位严格按照《项目管理规定》，实行专款专用，资金支付合规合法。项目管理无违规记录。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

清理牛皮癣材料、加班费与实际市容市貌管理相符合，申报合理可行，确保了牛皮癣的及时全面清除，实现了市区街道整洁干净，城市容貌井然有序。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2020年项目支出绩效评价指标体系》评分，并撰写《项目支出绩效评价报告》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户。

（二） 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

清理牛皮癣项目（运转类非专审）共申请预算资金18万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户，我单位按照清除牛皮癣实际工作需要开支相关费用。我大队按月发放扭力牛皮癣加班费，按需购买清除牛皮癣所需工具。

（三）项目财务管理情况。

    设置了项目管理小组，项目财务管理制度按相关规定执行，会计预算及账务管理等相关情况按项目资金管理办法执行，我单位在对清理牛皮癣材料、加班费项目上建立设置专户管理，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我大队建立专户、专款专用，按月份进行预算指标申请，

按月发放清理牛皮癣加班费、按需购买清理牛皮癣使用工具。

我大队2019年部门整体支出绩效评价主要从部门预算管理、目标管理、部门管理和履职效能等方面进行量化、具体分析。其中预算管理主要是对预算编制和执行进度等情况进行分析；目标管理主要从绩效目标的目标填报、目标量化、目标匹配等方面进行分析；部门管理主要从基础管理、行政成本、政府采购、资产管理、信息公开等方面进行分析；履职效能主要从“五乱”治理、违章建筑、广告拆除、执法队伍车辆运行、清除城市牛皮癣、安置退伍失业志愿兵等方面进行分析。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

清除牛皮癣材料加班费及其他（运转类项目非专审）项目的完成对城区内的牛皮癣巡查发现即见即除，成本费用预算金额18万元，对清理牛皮癣加班费用及时发放，按需购买清理牛皮癣使用工具。确保城区内牛皮癣及时全面清除，实现了市区街道整洁干净，城市市容井然有序。

（二）项目效益情况。

清除牛皮癣材料加班费及其他（运转类项目非专审）项目及时清除牛皮癣改善市容市貌，使群众满意度提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

清理牛皮癣材料、加班费项目实施效果与年初目标完全匹配，通过该项目，实现了牛皮癣的全面清除，确保了城市容貌整洁干净。2019年末，我项目资金使用率100%，项目完成率100%。

（二）存在的问题。

个别二级指标设置不明确，不利于绩效评价工作的开展，因我大队在绩效评价工作方面经验不足，所以知道的绩效目标存在不够全面，目标值设定不够清晰、量化等问题。

（三）相关建议。

增强项目支出绩效管理意识，加强绩效管理相关政策文件的学习，提高项目支出绩效编制能力。将继续目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性，提高绩效管理工作水平。

附件3

志愿兵工资等费用项目（运转类非专审）2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

志愿兵工资等费用项目根据退伍下岗志愿兵帮扶解困工作需要，将符合政策的退伍下岗志愿兵由市综合行政执法局签订劳动合同，由执法局统一分配到社区和乡镇做文明劝导员和社区工作，协助城市管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

志愿兵工资等费用项目是按照《关于研究下岗失业志愿兵解困相关事宜的会议纪要》（广府阅[2012]69号）、《关于研究下岗失业志愿兵帮扶解困工作的纪要》（广府阅[2012]108号）等文件要求，志愿兵基本工资由城管执法大队发放，岗位补贴由乡镇考核发放。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

安置志愿兵工资及保险费项目共申请预算资金511.02万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户，我单位按季度将考核工资拨付给用人乡镇，志愿兵基本工资和社保、公积金我单位按月足额缴纳、发放，2019年末，该项目资金511.02万元已足额发放。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2019年度该项目目标是为已签订合同的118名志愿兵安置工作岗位，按时发放工资、考核，缴纳社保、公积金等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

志愿兵工资等费用项目我执法大队统一对安置至各乡镇的志愿兵按时发放基本工资，缴纳社保、公积金等。将考核工资按季度拨至各乡镇，各乡镇根据工作情况发放考核贡献。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

志愿兵工资等费用项目共申请预算资金511.02万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户，我单位按季度将考核工资拨付给用人乡镇，志愿兵基本工资和社保、公积金我单位按月足额缴纳、发放。该项目资金511.02万元均已足额发放。2019年项目实施进度达到100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

志愿兵工资等费用项目严格按照市政府相关文件标准申报申报合理可行，与实际情况相符。解决了下岗志愿兵再就业，充分体现了市委市政府对退役军人的关心关怀。其次协助社区、乡镇做文明劝导工作，使得城市管理工作更好地开展。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2020年项目支出绩效评价指标体系》评分，并撰写《项目支出绩效评价报告》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

安置志愿兵工资等费用项目（运转类非专审）共申请预算资金511.02万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户，我单位按季度将考核工资拨付给用人乡镇，志愿兵基本工资和社保、公积金我单位按月足额缴纳、发放，2019年末，该项目资金511.02万元已足额发放。我项目资金使用率100%，项目管理无违规记录。

（三）项目财务管理情况

    设置了项目管理小组，项目财务管理制度按相关规定执行，会计预算及账务管理等相关情况按项目资金管理办法执行，我单位在志愿兵工资等费用项目上建立设置专户管理，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范

三、项目实施及管理情况

我大队建立专户、专款专用，按月份进行预算指标申请，

按季度将考核工资拨付给用人乡镇，志愿兵基本工资和社保、公积金我单位按月足额缴纳、发放。我大队2019年部门整体支出绩效评价主要从部门预算管理、目标管理、部门管理和履职效能等方面进行量化、具体分析。其中预算管理主要是对预算编制和执行进度等情况进行分析；目标管理主要从绩效目标的目标填报、目标量化、目标匹配等方面进行分析；部门管理主要从基础管理、行政成本、政府采购、资产管理、信息公开等方面进行分析；履职效能主要从“五乱”治理、违章建筑、广告拆除、执法队伍车辆运行、清除城市牛皮癣、安置退伍失业志愿兵等方面进行分析。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

志愿兵工资等费用项目（运转类项目非专审）的完成，成本费用预算金额为511.02万元，每月按时缴纳志愿兵社保、公积金，按时发放基本工资；按季度将考核工资拨付至个乡镇。该项目解决了下岗志愿兵再就业，一定程度上协助了城市管理工作，实现了城市市容市貌的提升。

（二）项目效益情况。

志愿兵工资等费用项目（运转类非专审）解决了志愿兵就业问题，同时改善了市容市貌，使群众满意度提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2019年圆满完成了安置志愿兵工资及保险费项目，通过该项目，确保了下岗失业志愿兵帮扶解困工作的顺利实施，扎实抓好了志愿兵服务保障工作。

（二）存在的问题。

个别二级指标设置不明确，不利于绩效评价工作的开展，因我大队在绩效评价工作方面经验不足，所以知道的绩效目标存在不够全面，目标值设定不够清晰、量化等问题。

（三）相关建议。

增强项目支出绩效管理意识，加强绩效管理相关政策文件的学习，提高项目支出绩效编制能力。将继续目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性，提高绩效管理工作水平。

附件4

城管执法车辆运行费（运转类非专审）项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

执法车辆运行费项目是广汉市城市管理行政执法大队根据执法实际工作需要，申请的支付10辆执法车保险费、修理费、汽油柴油费等相关费用，确保城市管理行政执法工作顺利开展的运转类（非专审）项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及《项目资金管理制度》的规定。我单位明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理。2019年该项目共申请预算资金40.86万元。该项目为运转类项目（非专审），我大队于2018年12月向市财政局申请项目款项，该项目资金已经到位，该项目符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我单位安装执法车辆运行实际工作，按工作需要购买燃油、保险费及车辆维修等相关费用制定资金分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

城管执法车辆运行费项目是我大队根据执法实际工作需要，申请的支付10辆执法车保险费、修理费、汽油柴油费等相关费用，确保城市管理行政执法工作顺利开展.

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

城管执法车辆运行费项目共申请预算资金40.86万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户，我单位按照车辆实际使用情况购买汽油、柴油，每年度按时购买车辆保险，每半年审核车辆修理单并支付相关费用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

城管执法车辆运行费项目是我大队根据实际工作中执法巡查使用车辆，所需的保险费、燃油费、车辆维修费等实际情况申报该项目，申报合理可行，确保了城市管理工作顺利开展，提高城市管理效率。

（一） 项目自评步骤及方法。

根据《2020年项目支出绩效评价指标体系》评分，并撰写《项目支出绩效评价报告》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

城管执法车辆运行费项目共申请预算资金40.86万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户，我单位按照车辆实际使用情况购买汽油、柴油，每年度按时购买车辆保险，每半年审核车辆修理单并支付相关费用。我单位严格按照《项目管理规定》，实行专款专用，资金支付合规合法。项目管理无违规记录

（二） 项目财务管理情况。

设置了项目管理小组，项目财务管理制度按相关规定执行，会计预算及账务管理等相关情况按项目资金管理办法执行，我单位在对城管执法车辆运行费项目上建立设置专户管理，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。我单位严格按照《项目管理规定》，实行专款专用，资金支付合规合法。项目管理无违规记录。

三、项目实施及管理情况

我大队建立专户、专款专用，按月份进行预算指标申请，

按月发放清理牛皮癣加班费、按需购买清理牛皮癣使用工具。

我大队2019年部门整体支出绩效评价主要从部门预算管理、目标管理、部门管理和履职效能等方面进行量化、具体分析。其中预算管理主要是对预算编制和执行进度等情况进行分析；目标管理主要从绩效目标的目标填报、目标量化、目标匹配等方面进行分析；部门管理主要从基础管理、行政成本、政府采购、资产管理、信息公开等方面进行分析；履职效能主要从“五乱”治理、违章建筑、广告拆除、执法队伍车辆运行、清除城市牛皮癣、安置退伍失业志愿兵等方面进行分析。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城管执法车辆运行费项目（运转类项目非专审）项目完成了执法车辆正常运行，执法工作顺利开展。成本费用预算金额40.86万元，对执法车辆按时购买保险、购买燃油费、按实际情况及时支付维修费等，确保执法工作顺利开展，提高城市管理工作效率。

（二）项目效益情况。

城管执法车辆运行费项目（运转类项目非专审）项目使城市管理工作顺利开展，提高执法出勤率，使群众满意度提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我单位通过执法车辆运行费项目，确保了城市管理行政执法工作及时有效开展，保证了执法车辆的安全使用，保证了执法工作的出勤率。

（二）存在的问题。

个别二级指标设置不明确，不利于绩效评价工作的开展，因我大队在绩效评价工作方面经验不足，所以知道的绩效目标存在不够全面，目标值设定不够清晰、量化等问题。

（三）相关建议。

增强项目支出绩效管理意识，加强绩效管理相关政策文件的学习，提高项目支出绩效编制能力。将继续目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性，提高绩效管理工作水平。

附件5

拆除违章建筑等费用项目（运转类非专审）2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拆除违章建筑等费用项目是拆除违章建筑项目实行了对未取得审批的规章建筑物和未经审批广告的依法拆除。我根据执法实际工作需要，申请的拆除违章建筑相关费用，确保市区市容市貌整洁运转类（非专审）项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及《项目资金管理制度》的规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理。2019年该项目共申请预算资金15万元。该项目为运转类项目（非专审），我大队于2018年12月向市财政局申请项目款项，该项目资金已经到位，该项目符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我单位对巡逻发现及投诉的违章搭建以及未经审批的广告，依法立案查处，对结案的违建及广告进行拆除。根据违建及广告的实际情况开支相关费用制定资金分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

我单位根据执法实际工作需要，申请支付拆除违章搭建及未经审批的广告相关费用等，确保市区市容市貌整洁的运转类（非专审）项目。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目共申请预算资金15万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户。我单位严格按照《项目管理规定》，实行专款专用，资金支付合规合法。项目管理无违规记录。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

拆除违章搭建及未经审批的广告与实际市容市貌管理相符合，申报合理可行，确保了违章建筑、未经审批的广告及时全面清除，实现了市区市容市貌井然有序。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2020年项目支出绩效评价指标体系》评分，并撰写《项目支出绩效评价报告》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

拆除违章建筑等费用项目（运转类非专审）共申请预算资金15万元。我大队于2018年12月向市财政局申请该项目款项，该笔款项于2019年3月拨付到我单位零余额账户，我单位按依法办理完结的案件涉及的违章搭建及查处的未经审批的广告数量预算开支相关费用。大队对需要拆除的违建、广告及时安排专人进行拆除。

（三）项目财务管理情况。

设置了项目管理小组，项目财务管理制度按相关规定执行，会计预算及账务管理等相关情况按项目资金管理办法执行，我单位在对拆除违章建筑等费用项目上建立设置专户管理，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我大队建立专户、专款专用，及时对违建结案案件需拆除的建筑。广告安排专人进行拆除。我大队2019年部门整体支出绩效评价主要从部门预算管理、目标管理、部门管理和履职效能等方面进行量化、具体分析。其中预算管理主要是对预算编制和执行进度等情况进行分析；目标管理主要从绩效目标的目标填报、目标量化、目标匹配等方面进行分析；部门管理主要从基础管理、行政成本、政府采购、资产管理、信息公开等方面进行分析；履职效能主要从“五乱”治理、违章建筑、广告拆除、执法队伍车辆运行、清除城市牛皮癣、安置退伍失业志愿兵等方面进行分析。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

拆除违章建筑等费用（运转类项目非专审）项目完成对城区内的依法查处的违章建筑、广告根据案件办理情况及时拆除，成本费用预算金额15万元，对需要拆除的违建、广告安排专人及时拆除。确保违章搭建、未经审批的广告数量减少，城市市容井然有序。

（二）项目效益情况。

拆除违章建筑等费用（运转类项目非专审）项目及时拆除了影响市容市貌的违建及广告，改善了城市市容市貌，使群众满意度提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

拆除违章建筑等费用项目（运转类非专审）实施效果与年初目标基本相匹配，通过该项目，实现了城区被依法查处的违章建筑、未经审批设置的广告等得以清除，确保了城市市容市貌的整洁，改善了居住环境，提高了群众满意度。

（二）存在的问题。

个别二级指标设置不明确，不利于绩效评价工作的开展，因我大队在绩效评价工作方面经验不足，所以知道的绩效目标存在不够全面，目标值设定不够清晰、量化等问题。

（三）相关建议。

增强项目支出绩效管理意识，加强绩效管理相关政策文件的学习，提高项目支出绩效编制能力。将继续目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性，提高绩效管理工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度广汉城管局行政执法大队部门决算.docx

2019年度城管执法大队部门决算公开报表.xls